怎么寫(xiě)公司采購(gòu)管理制度
制度的制定應(yīng)該考慮到實(shí)際情況和可行性，避免出現(xiàn)過(guò)于復(fù)雜、難以實(shí)施或無(wú)法達(dá)到預(yù)期效果的情況。要怎么寫(xiě)怎么寫(xiě)公司采購(gòu)管理制度呢？下面給大家分享一些怎么寫(xiě)公司采購(gòu)管理制度，供大家參考。
怎么寫(xiě)公司采購(gòu)管理制度篇1
一、目的
為確保非庫(kù)存物資及庫(kù)存物資的選購(gòu)在供給、質(zhì)量、服務(wù)及價(jià)格方面為公司獵取最大利益以及最有效的成本節(jié)省，總裁辦作為選購(gòu)的主導(dǎo)部門(mén)特制定此選購(gòu)管理政策。本政策將規(guī)范全部從公司外部選購(gòu)的物品從選購(gòu)到付款的所有過(guò)程。
二、適用范圍：
本管理規(guī)定適用于__公司集團(tuán)總部及各城市公司
三、選購(gòu)范圍
實(shí)施選購(gòu)的&39;物品按照其用途及使用頻率舉行以下分類：
1、日常辦公用品：指員工日常辦公所必須的低值物品。包括（紙張、筆記本、訂書(shū)釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復(fù)寫(xiě)紙、口取紙、膠帶、筆芯、）低值非易耗品（文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書(shū)器、打孔器、名片夾、計(jì)算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等）。
2、低值易耗品：硒鼓、墨盒
3、自動(dòng)化辦公設(shè)備：包括電腦及外圍配件（移動(dòng)硬盤(pán)、光驅(qū)等）、打印機(jī)、掃描儀、傳真機(jī)（屬固定資產(chǎn)范疇，詳見(jiàn)固定資產(chǎn)管理方法）
4、為進(jìn)一步規(guī)范管理，集團(tuán)取消對(duì)U盤(pán)的選購(gòu)和發(fā)放，如有需要員工可自帶。
四、選購(gòu)政策及選購(gòu)流程
5、選購(gòu)歸口管理：集團(tuán)總裁辦及各城市公司綜合管理部負(fù)責(zé)物品的選購(gòu)與日常管理。除特別狀況外，全部物品的選購(gòu)需由選購(gòu)實(shí)施部門(mén)來(lái)完成，集團(tuán)總裁辦負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。
6、供給商：全部物品的選購(gòu)應(yīng)遵循“質(zhì)量最佳、成本最低”的原則。選購(gòu)實(shí)施部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)日常選購(gòu)的物品供給商舉行比價(jià)挑選，本著長(zhǎng)久合作的目的與供給商簽訂長(zhǎng)久合作協(xié)議，享受長(zhǎng)久合作特價(jià)供給。
7、供給商的挑選：以半年為周期，對(duì)供給商提供的商品舉行質(zhì)量、價(jià)格綜合評(píng)價(jià)后，與其重新簽約或重新挑選其他供給商。
8、文具發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)：每人每月的文具選購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)不超過(guò)20元。部門(mén)超出每月標(biāo)及時(shí)，將取消超出部分文具的選購(gòu)。
怎么寫(xiě)公司采購(gòu)管理制度篇2
為了進(jìn)一步搞好醫(yī)療器械體外體外診斷試劑）產(chǎn)品質(zhì)量，準(zhǔn)時(shí)了解該產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)狀況和舉行復(fù)核，企業(yè)應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向供貨單位索取供貨資質(zhì)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等資料，并仔細(xì)管理，特制定如下制度：
一、醫(yī)療器械選購(gòu)：
1、醫(yī)療器械的選購(gòu)必需嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《經(jīng)濟(jì)合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等有關(guān)法律規(guī)矩和政策，合法經(jīng)營(yíng)。、
2、堅(jiān)持“按需進(jìn)貨、擇優(yōu)選購(gòu)”的原則，注意醫(yī)療器械選購(gòu)的時(shí)效性和合理性，做到質(zhì)量?jī)?yōu)、費(fèi)用省、供給準(zhǔn)時(shí)，結(jié)構(gòu)合理。
3、企業(yè)在選購(gòu)前應(yīng)該審核供貨者的合法資歷、所購(gòu)入醫(yī)療器械的合法性并獵取加蓋供貨者公章的相關(guān)證實(shí)文件或者復(fù)印件，包括：
（1）營(yíng)業(yè)執(zhí)照；
（2）醫(yī)療器械生產(chǎn)或者經(jīng)營(yíng)的.許可證或者備案憑證；
（3）醫(yī)療器械注冊(cè)證或者備案憑證；
（4）銷(xiāo)售人員身份證復(fù)印件，加蓋本企業(yè)公章的授權(quán)書(shū)原件。授權(quán)書(shū)應(yīng)該載明授權(quán)銷(xiāo)售的品種、地域、期限，注明銷(xiāo)售人員的身份證號(hào)碼。
須要時(shí)，企業(yè)可以派員對(duì)供貨者舉行現(xiàn)場(chǎng)核查，對(duì)供貨者質(zhì)量管理狀況舉行評(píng)價(jià)。
如發(fā)覺(jué)供貨方存在違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為時(shí)，應(yīng)該準(zhǔn)時(shí)向企業(yè)所在地食品藥品監(jiān)督管理部門(mén)報(bào)告。
4、企業(yè)應(yīng)該與供貨者簽署選購(gòu)合同或者協(xié)議，明確醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號(hào)）、注冊(cè)證號(hào)或者備案憑證編號(hào)、生產(chǎn)企業(yè)、供貨者、數(shù)量、單價(jià)、金額等。
5、企業(yè)應(yīng)該在選購(gòu)合同或者協(xié)議中，與供貨者商定質(zhì)量責(zé)任和售后服務(wù)責(zé)任，以保證醫(yī)療器械售后的安全使用。
6、企業(yè)在選購(gòu)醫(yī)療器械時(shí)，應(yīng)該建立選購(gòu)記錄。記錄應(yīng)該列明醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號(hào)）、注冊(cè)證號(hào)或者備案憑證編號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、供貨者、購(gòu)貨日期等。
7、首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種按本公司醫(yī)療器械首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種質(zhì)量審核制度執(zhí)行。
8、每年年底對(duì)供貨單位的質(zhì)量舉行評(píng)估，并保留評(píng)估記錄。
二、醫(yī)療器械收貨：
1、企業(yè)收貨人員在接收醫(yī)療器械時(shí)，應(yīng)該核實(shí)運(yùn)送方式及產(chǎn)品是否符合要求，并對(duì)比相關(guān)選購(gòu)記錄和隨貨同行單與到貨的醫(yī)療器械舉行核對(duì)。交貨和收貨雙方應(yīng)該對(duì)交運(yùn)狀況當(dāng)場(chǎng)簽字確認(rèn)。對(duì)不符合要求的貨品應(yīng)該立刻報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人并拒收。
2、隨貨同行單應(yīng)該包括供貨者、生產(chǎn)企業(yè)及生產(chǎn)企業(yè)許可證號(hào)（或者備案憑證編號(hào)）、醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號(hào)）、注冊(cè)證號(hào)或者備案憑證編號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)或者序列號(hào)、數(shù)量、儲(chǔ)運(yùn)條件、收貨單位、收貨地址、發(fā)貨日期等內(nèi)容，并加蓋供貨者出庫(kù)印章。
3、收貨人員對(duì)符合收貨要求的醫(yī)療器械，應(yīng)該按品種特性要求放于相應(yīng)待驗(yàn)區(qū)域，或者設(shè)置狀態(tài)標(biāo)示，并通知驗(yàn)收人員舉行驗(yàn)收。需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械應(yīng)該在冷庫(kù)內(nèi)待驗(yàn)。
三、醫(yī)療器械驗(yàn)收：
1、公司須設(shè)專職質(zhì)量驗(yàn)收員，人員應(yīng)經(jīng)專業(yè)或崗位培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)考試合格后，執(zhí)證上崗。
2、驗(yàn)收人員應(yīng)按照《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證管理方法》等有關(guān)規(guī)矩的規(guī)定辦理。對(duì)比商品和送貨憑證，對(duì)醫(yī)療器械的外觀、包裝、標(biāo)簽以及合格證實(shí)文件等舉行檢查、核對(duì)，并做好“醫(yī)療器械驗(yàn)收記錄”，包括醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號(hào)）、注冊(cè)證號(hào)或者備案憑證編號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)或者序列號(hào)、生產(chǎn)日期、滅菌批號(hào)和有效期（或者失效期）、生產(chǎn)企業(yè)、供貨者、到貨數(shù)量、到貨日期、驗(yàn)收合格數(shù)量、驗(yàn)收結(jié)果等內(nèi)容。醫(yī)療器械入庫(kù)驗(yàn)收記錄必需保存至超過(guò)有效期或保質(zhì)期滿后2年，但不得低于5年；
3、驗(yàn)收記錄上應(yīng)該標(biāo)記驗(yàn)收人員姓名和驗(yàn)收日期。驗(yàn)收不合格的還應(yīng)該注明不合格事項(xiàng)及處置措施。
4、對(duì)需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械舉行驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)該對(duì)其運(yùn)送方式及運(yùn)送過(guò)程的溫度記錄、運(yùn)送時(shí)光、到貨溫度等質(zhì)量控制情況舉行重點(diǎn)檢查并記錄，不符合溫度要求的應(yīng)該拒收。
5、驗(yàn)收首營(yíng)品種應(yīng)有首批到貨同批號(hào)的醫(yī)療器械出廠質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告單。
6、外包裝上應(yīng)標(biāo)明生產(chǎn)許可證號(hào)及產(chǎn)品注冊(cè)證號(hào)；包裝箱內(nèi)沒(méi)有合格證的醫(yī)療器械一律不得收貨。
7、對(duì)與驗(yàn)收內(nèi)容不相符的，驗(yàn)收員有權(quán)拒收，填寫(xiě)‘拒收通知單’，對(duì)質(zhì)量有疑問(wèn)的填寫(xiě)‘質(zhì)量復(fù)檢通知單’，報(bào)告質(zhì)量管理部處理，質(zhì)量管理部舉行確認(rèn)，須要的時(shí)候送相關(guān)的檢測(cè)部門(mén)舉行檢測(cè)；確認(rèn)為內(nèi)在質(zhì)量不合格的根據(jù)不合格醫(yī)療器械管理制度舉行處理，為外在質(zhì)量不合格的由質(zhì)量管理部通知選購(gòu)部門(mén)與供貨單位聯(lián)系退換貨事宜。
8、對(duì)銷(xiāo)貨退回的醫(yī)療器械，要逐批驗(yàn)收，合格后放入合格品區(qū)，并做好退回驗(yàn)收記錄。
質(zhì)量有疑問(wèn)的應(yīng)抽樣送檢。
9、入庫(kù)商品應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，待驗(yàn)品未閱歷收不得取消待驗(yàn)入庫(kù)，更不得銷(xiāo)售。
10、入庫(kù)時(shí)注重有效期，普通狀況下有效期不足六個(gè)月的不得入庫(kù)。
11、經(jīng)檢查不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及有疑問(wèn)的醫(yī)療器械，應(yīng)單獨(dú)存放，作好標(biāo)記。并立刻書(shū)面通知業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理部舉行處理。未作出打算性處理看法之前，不得取消標(biāo)記，更不得銷(xiāo)售。
12、驗(yàn)收合格后方可入合格品庫(kù)（區(qū)），對(duì)貨單不符，質(zhì)量異樣，包裝不牢固，標(biāo)示含糊或有其他問(wèn)題的驗(yàn)收不合格醫(yī)療器械要放入不合格品庫(kù)（區(qū)），并與業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理部門(mén)聯(lián)系作退廠或報(bào)廢處理。
附：1、醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)證
2、企業(yè)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照
3、購(gòu)銷(xiāo)合同（記錄）
4、醫(yī)療器械產(chǎn)品技術(shù)要求（質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）復(fù)印件材料（并蓋章為準(zhǔn)）。
5、醫(yī)療器械驗(yàn)收記錄。
6、隨貨同行單
7、拒收通知單
8、質(zhì)量復(fù)檢通知單
怎么寫(xiě)公司采購(gòu)管理制度篇3
一、目的
加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購(gòu)過(guò)程中的各種弊端，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。
采購(gòu)管理制度
二、范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購(gòu)。
三、職責(zé)
3.1市場(chǎng)部根據(jù)銷(xiāo)售訂單編制銷(xiāo)售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門(mén)。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場(chǎng)部銷(xiāo)售計(jì)劃，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購(gòu)申請(qǐng)及計(jì)劃的編制。
3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)存量，結(jié)合材料庫(kù)存安全定額，編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購(gòu)。
3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購(gòu)和辦公用品日常維修申請(qǐng)計(jì)劃。
3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設(shè)備的采購(gòu)、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購(gòu)計(jì)劃。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門(mén)根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購(gòu)審批和超出權(quán)限的采購(gòu)初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購(gòu)、固定資產(chǎn)購(gòu)置、維修等計(jì)劃的審批。
3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購(gòu)的價(jià)格審查，負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬(wàn)元以上的采購(gòu)組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。
3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收，設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收。
3.10各采購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。
四、采購(gòu)作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資采購(gòu)的計(jì)劃、申請(qǐng)與審批
4.1.1授權(quán)的請(qǐng)購(gòu)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫(kù)存情況每月28日前報(bào)次月的采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購(gòu)計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購(gòu)計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.1.4對(duì)價(jià)值超過(guò)200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門(mén)寫(xiě)出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署意見(jiàn)報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。
4.1.5采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購(gòu)物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估
計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等。
4.2采購(gòu)比價(jià)
4.2.1采購(gòu)部門(mén)在采購(gòu)前須將采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)對(duì)新采購(gòu)物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，有財(cái)務(wù)部隊(duì)提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.2.2價(jià)值在2萬(wàn)元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬(wàn)元以上的單臺(tái)(套)設(shè)備的采購(gòu)需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，進(jìn)行比價(jià);10萬(wàn)元以上的必須采取招標(biāo)方式采購(gòu)。
4.2.3對(duì)常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)采購(gòu)，公司根據(jù)市場(chǎng)行情每年至少舉行2次招標(biāo)，確定采購(gòu)價(jià)格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過(guò)招標(biāo)確定價(jià)格，只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上根據(jù)市場(chǎng)行情下調(diào)，不能上浮;如屬國(guó)家政策調(diào)整等客觀原因所致采購(gòu)價(jià)格上漲，并且采購(gòu)物資屬供不應(yīng)求的賣(mài)方市場(chǎng)，價(jià)格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì)研究同意后才能執(zhí)行。
4.2.4國(guó)家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特殊商品采購(gòu)以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序，物價(jià)審計(jì)只對(duì)采購(gòu)物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。
4.2.5所有采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷(xiāo)。
回復(fù)1：全面點(diǎn)的采購(gòu)管理制度
4.3采購(gòu)實(shí)施及物資驗(yàn)收
4.3.1公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理，其他部門(mén)或人員不得自行采購(gòu)。
4.3.2供應(yīng)部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用計(jì)劃結(jié)合庫(kù)存物資的數(shù)量編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。
4.3.3供應(yīng)部門(mén)根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃組織采購(gòu)，除零星采購(gòu)?fù)猓坎少?gòu)業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購(gòu)合同，并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)審，采購(gòu)合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。在采購(gòu)合同有效期內(nèi)，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門(mén)備案。
4.3.4采購(gòu)物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由供應(yīng)部門(mén)對(duì)照核對(duì)采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后開(kāi)具《請(qǐng)驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫(kù)并辦理入庫(kù)手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫(kù)。
4.4結(jié)算
4.4.1采購(gòu)發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購(gòu)項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無(wú)論是現(xiàn)款采購(gòu)還是賒購(gòu)，在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門(mén)填開(kāi)《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。
4.4.3財(cái)務(wù)部在對(duì)采購(gòu)物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請(qǐng)購(gòu)單》、《采購(gòu)合同》、《采購(gòu)計(jì)劃單》、《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》、《入庫(kù)單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門(mén)不得辦理相關(guān)手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件，對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、責(zé)任
5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購(gòu)的，由經(jīng)辦部門(mén)和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。
5.2經(jīng)審批的采購(gòu)計(jì)劃和申請(qǐng)，負(fù)責(zé)采購(gòu)的部門(mén)和人員應(yīng)在規(guī)定采購(gòu)期限內(nèi)采購(gòu)到位，因沒(méi)有人到責(zé)任不能按時(shí)采購(gòu)而影響正常經(jīng)營(yíng)的，沒(méi)發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購(gòu)的，采購(gòu)價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的，價(jià)格高出部分由采購(gòu)人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利;或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購(gòu)價(jià)格明顯過(guò)高;經(jīng)查實(shí)后采購(gòu)人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。
5.4物品使用部門(mén)(車(chē)間)必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認(rèn)真按照4.1.5條之規(guī)定填制購(gòu)物申請(qǐng)單。填寫(xiě)不規(guī)范，導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)物資須知信息的，采購(gòu)部門(mén)有權(quán)拒絕采購(gòu)。采購(gòu)計(jì)劃及申請(qǐng)必須由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管簽字，無(wú)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管簽字，審批人不得予以審批。對(duì)貪圖省事、亂報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，造成本公司流動(dòng)資金使用浪費(fèi)的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。
5.5供應(yīng)部門(mén)在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫(kù)存成本等因素，制定大宗物品的采購(gòu)方案，落實(shí)供貨單位。并對(duì)采購(gòu)物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的.，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過(guò)程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)采購(gòu)人員負(fù)有無(wú)條件的清收責(zé)任。
5.6財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
5.7驗(yàn)收部門(mén)必須對(duì)所有運(yùn)抵本公司的采購(gòu)物品，依照采購(gòu)合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告采購(gòu)部門(mén)(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購(gòu)物品入庫(kù)。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
5.8倉(cāng)庫(kù)對(duì)驗(yàn)收部門(mén)驗(yàn)收合格的外購(gòu)物品辦理入庫(kù)手續(xù)，并對(duì)入庫(kù)采購(gòu)物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報(bào)告(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)，同時(shí)妥善保管該批采購(gòu)物品等待處理。對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫(kù)數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購(gòu)或不合格物資入庫(kù)的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。
怎么寫(xiě)公司采購(gòu)管理制度篇4
為加強(qiáng)辦公設(shè)備和辦公用品管理，保障日常辦公運(yùn)行，結(jié)合單位實(shí)際，制定本制度。
一、本制度所稱辦公設(shè)備和用品，是指辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、飲水機(jī)、書(shū)櫥、檔案柜、臉盆架、衣架、電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、碎紙機(jī)、傳真機(jī)等辦公設(shè)備，以及計(jì)算器、筆、墨等文具，紙張、墨盒、硒鼓等耗材及其他辦公必需品。
二、辦公設(shè)備購(gòu)置。辦公設(shè)備購(gòu)置實(shí)行事前審批制度，由申請(qǐng)人填寫(xiě)《辦公用品（設(shè)備）購(gòu)置、維修申請(qǐng)單》，經(jīng)相關(guān)科室主任、分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，報(bào)鎮(zhèn)長(zhǎng)審批，由財(cái)政所兩人以上負(fù)責(zé)聯(lián)系、詢價(jià)、購(gòu)置和結(jié)算；符合政府采購(gòu)條件的，由財(cái)政所按政府采購(gòu)程序運(yùn)行。
三、辦公用品購(gòu)置。辦公用品原則每季度采購(gòu)一次，由財(cái)政所根據(jù)辦公用品庫(kù)存量情況以及消耗水平，確定購(gòu)置數(shù)量，填寫(xiě)《辦公用品（設(shè)備）購(gòu)置、維修申請(qǐng)單》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)鎮(zhèn)長(zhǎng)審批后統(tǒng)一購(gòu)置。因特殊原因確需臨時(shí)購(gòu)買(mǎi)的，由申請(qǐng)人填寫(xiě)《辦公用品（設(shè)備）購(gòu)置、維修申請(qǐng)單》，按以上程序報(bào)批后，由財(cái)政所購(gòu)置。
四、辦公設(shè)備的使用和維護(hù)。各科室工作人員負(fù)責(zé)本科辦公用品的保管維護(hù)。電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備應(yīng)定期清理、檢查，避免非正常損壞。確需維修的，由使用人填寫(xiě)《辦公用品（設(shè)備）購(gòu)置、維修申請(qǐng)單》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)鎮(zhèn)長(zhǎng)審批，由辦公室統(tǒng)一報(bào)修，并予以登記。
五、紙張、碳粉、墨粉等耗材購(gòu)置。各種辦公用紙由財(cái)政所按辦公用品購(gòu)置程序購(gòu)置。打印機(jī)、復(fù)印機(jī)的碳粉、墨粉用完后，應(yīng)重新灌裝再次使用，由申請(qǐng)人填寫(xiě)《辦公用品（設(shè)備）購(gòu)置、維修申請(qǐng)單》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)鎮(zhèn)長(zhǎng)審批，由財(cái)政所聯(lián)系更換；確不能重新使用的，按上述程序?qū)徍灪螅韶?cái)政所聯(lián)系購(gòu)置。
六、辦公用品保管和領(lǐng)用。財(cái)政所指定專人（趙鵬瀚）負(fù)責(zé)辦公用品保管和發(fā)放，領(lǐng)用人按需領(lǐng)取，并在《辦公用品領(lǐng)用登記表》上簽字。
七、人事調(diào)動(dòng)和工作調(diào)整時(shí)，辦公室（財(cái)政所）負(fù)責(zé)監(jiān)督辦公設(shè)備及用品的交接和調(diào)配。
怎么寫(xiě)公司采購(gòu)管理制度篇5
1.為提高建造安裝企業(yè)材料管理水平,實(shí)現(xiàn)選購(gòu)供給工作程序化、規(guī)范化,達(dá)到準(zhǔn)時(shí)配套供給,降低選購(gòu)成本,加速資金周轉(zhuǎn),保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。
2.凡施工、臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料自采買(mǎi)開(kāi)頭至供到工地驗(yàn)收時(shí)止,均屬于選購(gòu)供給管理范圍。
3.材料選購(gòu)供給必需嚴(yán)格遵守國(guó)家的法律、規(guī)矩、政策和物資工作紀(jì)律,廉潔奉公,自覺(jué)抵制不正之風(fēng)。
4.材料選購(gòu)供給應(yīng)由公司級(jí)以上單位確定的特地機(jī)構(gòu)和崗位的專業(yè)人員辦理,必需持證上崗,嚴(yán)格崗位責(zé)任制,無(wú)上崗證不準(zhǔn)從事選購(gòu)工作。
5.材料選購(gòu)訂貨方案編制
(1)單位工程一次性用料方案:按照施工組織設(shè)計(jì)和施工預(yù)算材料分析舉行編制,在工程開(kāi)工前提出;
(2)構(gòu)配件加工訂貨方案:按照技術(shù)翻樣資料編報(bào);
(3)材料需用方案:按照施工計(jì)劃,按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進(jìn)度舉行編制;
(4)選購(gòu)供給方案:按照編制的材料需用方案,考慮期末儲(chǔ)備量、期初庫(kù)存量、本期到貨量,舉行綜合平衡,確定本期選購(gòu)量,編制選購(gòu)方案、用款方案、運(yùn)送方案;
(5)方案執(zhí)行過(guò)程中,遇有設(shè)計(jì)變更和技術(shù)洽商,應(yīng)準(zhǔn)時(shí)提出變更方案,據(jù)此調(diào)節(jié)原需用方案、選購(gòu)訂貨方案,以避開(kāi)造成損失。
6.選購(gòu)訂貨
(l)選購(gòu)訂貨必需依據(jù)選購(gòu)訂貨方案、選購(gòu)原則和市場(chǎng)行情,保質(zhì)、保量、按期完成所需材料的選購(gòu)和訂貨,滿足施工生產(chǎn)需要;
(2)選購(gòu)訂貨要堅(jiān)持&39;三比一算&39;、&39;先看后買(mǎi)&39;的原則,不得盲目選購(gòu);對(duì)有安全規(guī)定的材料必需到指定廠家購(gòu)買(mǎi);
(3)選購(gòu)時(shí)必需向供銷(xiāo)單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證實(shí),具備有關(guān)的檢測(cè)實(shí)驗(yàn)等資料;對(duì)無(wú)材質(zhì)證實(shí)的材料和產(chǎn)品一律不得選購(gòu);
(4)大宗及特別重要的材料訂購(gòu),必需考慮供方信譽(yù)、供給能力及生產(chǎn)技術(shù)資料,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可舉行;
(5)凡有特別技術(shù)要求的加工訂貨,必需事先攜帶圖紙會(huì)同技術(shù)人員舉行技術(shù)交底,事后舉行技術(shù)驗(yàn)收;須要時(shí)在加工期間舉行質(zhì)量檢查;
(6)凡不能準(zhǔn)時(shí)結(jié)清的選購(gòu)訂貨,必需按合同法的規(guī)定,仔細(xì)簽訂合同并嚴(yán)格履行;
(7)企業(yè)必需制訂內(nèi)部合同管理方法,明確簽約權(quán)限、責(zé)任、義務(wù)、程序,設(shè)立合同臺(tái)賬,檢查合同履行狀況以及合同履行的制約條款;
(8)選購(gòu)人員必需設(shè)有選購(gòu)記下臺(tái)賬,借款報(bào)銷(xiāo)臺(tái)賬;企業(yè)應(yīng)對(duì)選購(gòu)訂貨工作的質(zhì)量效益舉行定期考核分析。
7.選購(gòu)訂貨驗(yàn)收
(l)對(duì)選購(gòu)訂貨的材料,應(yīng)按照選購(gòu)方案,合同產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)抽樣檢查規(guī)定,嚴(yán)格檢查驗(yàn)收;
(2)對(duì)驗(yàn)收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款,由責(zé)任方擔(dān)當(dāng)所有經(jīng)濟(jì)責(zé)任,由選購(gòu)人員負(fù)責(zé)找供方商議處理;
(3)材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收合格后,應(yīng)在當(dāng)日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時(shí)清結(jié)財(cái)務(wù)手續(xù)。
8.在選購(gòu)供給過(guò)程中對(duì)正常途耗或非正常量差的.處理規(guī)定
(l)屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報(bào)批處理;
(2)屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)同供方核實(shí),損失由責(zé)任方擔(dān)當(dāng);
(3)建設(shè)單位普通不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位。若指定,所發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題及其造成的經(jīng)濟(jì)損失由建設(shè)單位負(fù)責(zé)賠償;
(4)對(duì)材料賬務(wù)處理必需遵守如下規(guī)定。
l)為便于業(yè)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)稽查等工作的開(kāi)展,必需統(tǒng)一憑證、臺(tái)賬、報(bào)表的格式及填寫(xiě)辦法和流轉(zhuǎn)程序,達(dá)到材料賬務(wù)管理與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)互相交接;
2)各種憑證、賬、表必需仔細(xì)填制,計(jì)量精確,數(shù)字清晰,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求準(zhǔn)時(shí)傳遞;
3)各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分離裝訂、匯總、編號(hào)、核實(shí),由負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥當(dāng)保存。
9.選購(gòu)供給統(tǒng)計(jì)核算工作
(l)選購(gòu)供給核算必需遵循&39;誰(shuí)選購(gòu)供給誰(shuí)核算&39;的原則;
依據(jù)選購(gòu)和供給的數(shù)量分離計(jì)算選購(gòu)成本和預(yù)算成本,做到日清月結(jié),按季出成本報(bào)表,并舉行選購(gòu)成本分析。
(2)選購(gòu)成本是指在選購(gòu)過(guò)程中所投人的所有費(fèi)用,它包括:購(gòu)人價(jià)、運(yùn)送裝卸費(fèi)、管理費(fèi)(采保費(fèi))、稅金及利息;
(3)材料統(tǒng)計(jì)核算必需以各種憑證為依據(jù),真切反映材料選購(gòu)供給經(jīng)營(yíng)成績(jī);
(4)選購(gòu)供給統(tǒng)計(jì)核算必需具備如下報(bào)表:
l)材料收、支、存統(tǒng)計(jì)報(bào)表;
2)單位工程供(耗)料統(tǒng)計(jì)報(bào)表;
3)選購(gòu)成本盈虧統(tǒng)計(jì)報(bào)表;
4)資金運(yùn)用狀況統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
10.違背此制度的,按以下規(guī)定處罰。
(1)有如下行為之一,直接責(zé)任者應(yīng)予以賠償,標(biāo)準(zhǔn)為損失額的10%;
l)決策失誤或方案不周造成材料鋪張或積壓;
2)越權(quán)選購(gòu)或未按規(guī)定程序,違背正常渠道舉行選購(gòu)和加工訂貨,造成經(jīng)濟(jì)損失;
3)在訂貨和選購(gòu)工作中對(duì)材料質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)造成經(jīng)濟(jì)損失。
(2)有如下行為的直接責(zé)任者應(yīng)按損失額賠償,并按照情節(jié)輕重分離交紀(jì)律監(jiān)察部門(mén)處理;
l)在供給中有意克扣、缺斤短兩,超過(guò)合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損,給使用者造成損失;
2)違背物資政策,物資紀(jì)律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取益處,給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失;
(3)有如下行為之一的,賦予責(zé)任者處以50~100元罰款;
l)工作責(zé)任心不強(qiáng),造成賬目和手續(xù)混亂,財(cái)產(chǎn)不清,債權(quán)債務(wù)無(wú)法清理或形成死賬者;
2)弄虛作假、不記賬、不銷(xiāo)賬,造成賬物不符,成本不實(shí),虛盈實(shí)虧者;3)違背規(guī)定,擅自銷(xiāo)毀單據(jù)、憑證和賬冊(cè)者;
4)否決上報(bào)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表之一者;
5)不履行規(guī)定職責(zé),使工作秩序不能正常運(yùn)轉(zhuǎn),經(jīng)多次提出無(wú)改進(jìn)者。
11.附則
(l)本制度由總公司物資供給部負(fù)責(zé)解釋;
(2)本制度自20__年__月__日起執(zhí)行。
怎么寫(xiě)公司采購(gòu)管理制度篇6
一、原材料供給商管理制度供給商開(kāi)發(fā)
１、制定目的
為規(guī)范供給商開(kāi)發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)則。
２、適用范圍
本公司原材料供給新廠商之開(kāi)發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)則執(zhí)行。
３、原材料供給商開(kāi)發(fā)程序
原材料供給商開(kāi)發(fā)權(quán)責(zé)
（1）生產(chǎn)部使用原材料，由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供給商開(kāi)發(fā)主導(dǎo)工作，由技術(shù)部門(mén)確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量。
（2）研發(fā)部使用材料，由研發(fā)部門(mén)確認(rèn)負(fù)責(zé)供給商開(kāi)發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)幫助工作。
（3）普通物料、配件由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)主導(dǎo)工作，使用部門(mén)提出相關(guān)看法或建議。
（4）生產(chǎn)專用設(shè)備由使用部門(mén)負(fù)責(zé)供給商開(kāi)發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)幫助工作。其他普通設(shè)備由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供給商開(kāi)發(fā)主導(dǎo)工作。
（5）研發(fā)部、品管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、外聯(lián)物料部組成廠商調(diào)查小組，負(fù)責(zé)原材料供給商的調(diào)查評(píng)核。原材料供給商的更換
（1）研發(fā)部、技術(shù)部、品質(zhì)部確認(rèn)更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品測(cè)試報(bào)告。
（2）外聯(lián)物料部確認(rèn)更換產(chǎn)品的性價(jià)比。
（3）由外聯(lián)物料部提交申請(qǐng)經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供給商。
原材料供給商基本資料表
應(yīng)由原材料廠商填寫(xiě)《供給商基本資料表》，由選購(gòu)員舉行核實(shí)。該表包括下列內(nèi)容：
（1）公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。
（2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營(yíng)業(yè)額、銀行訊息。
（3）設(shè)備情況。
（4）人力資源情況。
（5）主要產(chǎn)品及原材料。
（6）主要客戶。
（7）其他須要事項(xiàng)。
外聯(lián)物料部選購(gòu)員填寫(xiě)《供方評(píng)審記錄表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。
供方評(píng)審記錄表，普通包括下列內(nèi)容：
（1）產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系狀況
（2）生產(chǎn)能力、交貨是否及時(shí)。
（3）售后服務(wù)狀況。
（4）價(jià)格是否合理。
外聯(lián)物料部選購(gòu)員填寫(xiě)《供方狀況調(diào)查表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。：
供方狀況調(diào)查表，普通包括下列內(nèi)容：
（1）有無(wú)專職檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。
（2）專職檢驗(yàn)人員素養(yǎng)。
（3）有無(wú)須要的質(zhì)量管理制度。
（4）檢驗(yàn)手段如何。
（5）計(jì)量制度是否健全。
（6）有無(wú)檢驗(yàn)臺(tái)帳和原始記錄。
（7）有無(wú)器件借用制度。
（8）產(chǎn)品有無(wú)合格證制度。
（9）有無(wú)不合格品管理制度、執(zhí)行狀況。
（10）質(zhì)量問(wèn)題處理程序如何。
（11）有無(wú)進(jìn)度保證制度。
（12）有無(wú)成品包裝、運(yùn)送庇護(hù)措施。
原材料供給商開(kāi)發(fā)流程
（1）尋覓原材料供給商。
（2）填寫(xiě)原材料供給商基本資料表。
（3）與原材料供給商洽談。
（4）作樣品鑒定。
（5）原材料供給商問(wèn)卷調(diào)查。
（6）提出原材料供給商調(diào)查評(píng)核之申請(qǐng)。
二、選購(gòu)管理制度定購(gòu)選購(gòu)流程
1、制定目的
為落實(shí)物料、零件選購(gòu)作業(yè)管理，確保選購(gòu)工作順暢，特制定本規(guī)則。
2、適用范圍
本公司物料、零件之訂購(gòu)、選購(gòu)管理業(yè)務(wù)。
3、請(qǐng)購(gòu)規(guī)定
請(qǐng)購(gòu)的提出，核準(zhǔn)權(quán)限
（1）原材料的提出：生產(chǎn)部按照生產(chǎn)方案提交下月原材料的需求量，由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。
（2）設(shè)備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出：由各部門(mén)提交《設(shè)備/物料選購(gòu)申請(qǐng)單》，由各部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)，報(bào)外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才干選購(gòu)。
物料選購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限
（1）原材料的核準(zhǔn)權(quán)限，接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的需求量表格，選購(gòu)員需先與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)原材料數(shù)量，確定選購(gòu)數(shù)量，做出選購(gòu)方案，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)。
（2）配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準(zhǔn)權(quán)限，按照各部門(mén)提交的《設(shè)備/物料選購(gòu)申請(qǐng)單》，外聯(lián)物料部應(yīng)本著節(jié)省原則準(zhǔn)時(shí)落實(shí)該配件或耗材的.使用狀況（包括用于哪里，用多少，一個(gè)配件可使用的時(shí)光是多長(zhǎng)）。如有疑義應(yīng)準(zhǔn)時(shí)與申購(gòu)部門(mén)交流。外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才干選購(gòu)。
4、選購(gòu)規(guī)定
選購(gòu)方式
本公司選購(gòu)方式普通有下列幾種：
（1）集中選購(gòu)
（2）合約選購(gòu)
（3）普通選購(gòu)
除（1）（2）以外之物料，采納隨需求而選購(gòu)之方式。
選購(gòu)作業(yè)規(guī)定
詢價(jià)、議價(jià)
（1）選購(gòu)人員接獲核準(zhǔn)后之《設(shè)備/物料選購(gòu)申請(qǐng)單》，應(yīng)挑選至少三家符合選購(gòu)條件的供給商作為詢價(jià)對(duì)象。（目前各原材料惟獨(dú)一家供給商）
（2）專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，外聯(lián)物料部應(yīng)會(huì)同使用部門(mén)共同詢價(jià)與議價(jià)。
（3）選購(gòu)議價(jià)選購(gòu)交互議價(jià)之方式。
（4）議價(jià)應(yīng)注重品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。
合同的簽訂
（1）合同的內(nèi)容包括
貨物名稱，型號(hào)，數(shù)量，單價(jià)，總價(jià)格，發(fā)票，包裝
交貨地點(diǎn)，到貨日期
付款條件及方式
技術(shù)指標(biāo)
驗(yàn)收
爭(zhēng)議的解決
不行抗力
檢驗(yàn)及索賠
（2）合同的制定
合同草稿由外聯(lián)物料部制定，其技術(shù)指標(biāo)由技術(shù)部、品質(zhì)部或使用部門(mén)簽字確認(rèn)。
呈核及核準(zhǔn)
（1）選購(gòu)人員詢價(jià)、議價(jià)完成后，于《設(shè)備/物料選購(gòu)申請(qǐng)單》上填寫(xiě)詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果。
（2）標(biāo)準(zhǔn)擬訂購(gòu)供給商、交貨期限與報(bào)價(jià)有效期限，經(jīng)主管審核，并依選購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限呈核。
（3）選購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)選購(gòu)經(jīng)理審核，主管副總核準(zhǔn)。
（4）對(duì)于其他生產(chǎn)低耗品的選購(gòu)，外聯(lián)物料部門(mén)接到申購(gòu)部門(mén)《設(shè)備/物料選購(gòu)申請(qǐng)單》后先落實(shí)是否需求購(gòu)買(mǎi)，無(wú)誤后應(yīng)按實(shí)際需求內(nèi)容填寫(xiě)《呈批件》，具體說(shuō)明所購(gòu)物品緣由、數(shù)量、預(yù)計(jì)金額。報(bào)主管副總審批簽字后購(gòu)買(mǎi)。
訂購(gòu)作業(yè)
（1）選購(gòu)人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之《設(shè)備/物料選購(gòu)申請(qǐng)單》后，按照《選購(gòu)方案》應(yīng)以《選購(gòu)訂單》形式向供給商訂購(gòu)物料，并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。
（2）合同選購(gòu)按照選購(gòu)合同填寫(xiě)合同簽訂申請(qǐng)單，并由物料部選購(gòu)員簽字確認(rèn)合同內(nèi)容，申請(qǐng)部門(mén)簽字確認(rèn)使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量，物料部經(jīng)理簽字審核，由財(cái)務(wù)主管簽字核實(shí)資金，再呈主管副總審批簽字后實(shí)施選購(gòu)。
（3）選購(gòu)人員應(yīng)控制物料訂購(gòu)交期，準(zhǔn)時(shí)向供給商跟催交貨進(jìn)度。
驗(yàn)收與付款
（1）經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格簽字后辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格產(chǎn)品與供給商聯(lián)系退貨。
（2）依財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理供給商付款工作。
三、選購(gòu)管理制度選購(gòu)價(jià)格管理
1、制定目的
為確保材料高品質(zhì)低價(jià)格，從而達(dá)成降低成本之宗旨，規(guī)范選購(gòu)價(jià)格審核管理，特制定本規(guī)則。
2、適用范圍
各項(xiàng)原物料選購(gòu)時(shí)，價(jià)格之審核、確認(rèn)，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)則處理。
3、價(jià)格審核規(guī)定
報(bào)價(jià)依據(jù)
技術(shù)部提供新材料之規(guī)格書(shū)，作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎(chǔ)，也作為供給商報(bào)價(jià)之依據(jù)。
價(jià)格審核
（1）供給商接到規(guī)格書(shū)后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報(bào)價(jià)單。
（2）外聯(lián)物料部普通應(yīng)選擇三家以上供給商詢價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)。
（3）外聯(lián)物料部經(jīng)理審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回選購(gòu)人員重新議價(jià)，或由經(jīng)理親手與供給協(xié)商價(jià)。
價(jià)格調(diào)查
（1）已核定之材料，外聯(lián)物料部門(mén)必需常常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。
（2）本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)幫助提供價(jià)格訊息，以利外聯(lián)物料部比價(jià)參考。
（3）單價(jià)漲跌之審核流程，應(yīng)同新價(jià)格審核流程。
（4）選購(gòu)數(shù)量或頻率有顯然增強(qiáng)時(shí)，應(yīng)要求供給商適當(dāng)降低單價(jià)。
四、選購(gòu)管理制度選購(gòu)品質(zhì)管理
1、制定目的
規(guī)范選購(gòu)過(guò)程的品質(zhì)管理規(guī)定，使選購(gòu)品質(zhì)管理有章可循。
2、適用范圍
本公司物料選購(gòu)、驗(yàn)收、索賠等過(guò)程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)則執(zhí)行。
3、選購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定
文件資料要求
物料訂購(gòu)前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購(gòu)單、選購(gòu)合約內(nèi)予以明確規(guī)定：
（1）訂購(gòu)物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。
（2）產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。
（3）各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。
合格供給商之挑選
物料選購(gòu)，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供給商訂購(gòu)。
品質(zhì)保證之協(xié)定
愿材料料之選購(gòu)，應(yīng)由供給商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購(gòu)前明確，本公司要求供給商允諾下列品質(zhì)保證：
（1）供給商應(yīng)保證產(chǎn)品創(chuàng)造過(guò)程的須要控制與檢測(cè)。
（2）供給商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗(yàn)。
（3）供給商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。
（4）接受本公司須要之供給商調(diào)查、評(píng)鑒。
進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定
供給商提供之物料，必需經(jīng)過(guò)本公司倉(cāng)庫(kù)、品管、選購(gòu)等部門(mén)人員之相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括下列幾項(xiàng)：
（1）選購(gòu)員需確認(rèn)訂購(gòu)單、供給商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。
（2）倉(cāng)庫(kù)管理員需確認(rèn)數(shù)量。
（3）品質(zhì)部需確認(rèn)品質(zhì)檢驗(yàn)并填寫(xiě)檢測(cè)報(bào)告。
（4）檢驗(yàn)合格后由選購(gòu)員辦理入庫(kù)手續(xù)。
退還不合格品
對(duì)檢驗(yàn)合格物料，入庫(kù)后應(yīng)予以明確標(biāo)識(shí)，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性（如供給商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)光、檢驗(yàn)人員等級(jí)料之標(biāo)注，以便追溯、區(qū)別、使用之便利）。
品質(zhì)糾紛處理
有關(guān)選購(gòu)物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等狀況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。詳細(xì)規(guī)定如下：
處置依據(jù)
以雙方事先商定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于訂購(gòu)單上具體說(shuō)明，其中涉及交貨時(shí)光、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。
選購(gòu)物料退貨與索賠
（1）擬退回之選購(gòu)物料應(yīng)由倉(cāng)管員清點(diǎn)收拾后，通知選購(gòu)員。
（2）外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供給商換貨。
（3）訂制品之退貨，原則上要求供給商重做或修改至合格為止。
（4）確屬無(wú)法修復(fù)或供給商技術(shù)能力不足時(shí)，可取消訂單，另覓供給商。
選購(gòu)其他索賠按照合同規(guī)定舉行索賠
怎么寫(xiě)公司采購(gòu)管理制度篇7
物業(yè)公司物資選購(gòu)、庫(kù)管、領(lǐng)用暫行管理方法
一.物資用品選購(gòu)
1.物資選購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格遵循質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)完備的原則舉行,選購(gòu)的品種和數(shù)量應(yīng)嚴(yán)格控制在一定范圍內(nèi)并盡可能節(jié)省成本,削減庫(kù)存。
2.選購(gòu)范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設(shè)備設(shè)施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。
二.物品申購(gòu)程序
1.各部門(mén)(管理處)每月25日前上報(bào)次月&39;月物資選購(gòu)方案表&39;并交給倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員,庫(kù)管員應(yīng)按照物資庫(kù)存狀況,核定收拾各部門(mén)(管理處)的`月物資選購(gòu)方案表&39;,&39;月物資選購(gòu)方案表&39;送分管副總舉行審核,報(bào)總經(jīng)理審批同意,由選購(gòu)人員按照批準(zhǔn)狀況按輕重緩急在當(dāng)月內(nèi)完成選購(gòu)方案。
2.急需選購(gòu)的物資,由部門(mén)分管副總批準(zhǔn),通知選購(gòu)人員選購(gòu),但事后應(yīng)由部門(mén)出具書(shū)面狀況說(shuō)明,填寫(xiě)&39;請(qǐng)購(gòu)單&39;,經(jīng)分管副總簽字,報(bào)總經(jīng)理同意,交財(cái)務(wù)審核報(bào)銷(xiāo)。
3.選購(gòu)全部物資必需所有入庫(kù),并由庫(kù)管員填制入庫(kù)單,如是供給商送貨,由供給商提供發(fā)票或供貨單、入庫(kù)單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫(kù)房;一聯(lián)交供給商;一聯(lián)交選購(gòu)人員。
三.物資領(lǐng)用程序
1.部門(mén)領(lǐng)用物品時(shí)需仔細(xì)填寫(xiě)領(lǐng)料單(品名、數(shù)量應(yīng)填寫(xiě)精確,注明領(lǐng)用人),由分管副總簽字后方能到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用。
2.倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員在發(fā)放物品時(shí)需仔細(xì)按申領(lǐng)單品名和數(shù)量精確發(fā)放。
3.領(lǐng)料單一式三份,一份部門(mén)留存,一份倉(cāng)庫(kù)保管留存,一份交財(cái)務(wù)留存。
四.其它
工程部門(mén)作為特別部門(mén),零星、少量、急用材料領(lǐng)取可按以下程序舉行:
1.由公司確認(rèn)并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經(jīng)銷(xiāo)商,作為配合商家,商家必需保證材料的質(zhì)量,并在同等質(zhì)量中價(jià)格不能高出市場(chǎng)價(jià)。
2.使用單位應(yīng)先按內(nèi)部管理填三聯(lián)《請(qǐng)購(gòu)單》,先由部門(mén)經(jīng)理簽字,領(lǐng)取的原則必需是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫(kù)房領(lǐng)取。
3.配合商家見(jiàn)《請(qǐng)購(gòu)單》后,有部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必需由工程部指定一名專人領(lǐng)取,并填寫(xiě)三聯(lián)《請(qǐng)購(gòu)單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門(mén)。
4.結(jié)算方式:當(dāng)月底由商家憑《請(qǐng)購(gòu)單》報(bào)分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開(kāi)具發(fā)票交財(cái)務(wù)核報(bào)銷(xiāo)。
5.選購(gòu)管理責(zé)任:選購(gòu)人員選購(gòu)的各類物品必需保證達(dá)到公司提出的質(zhì)量、服務(wù)和時(shí)限要求,如有不實(shí)給公司造成損失由選購(gòu)人負(fù)責(zé)賠償。
怎么寫(xiě)公司采購(gòu)管理制度篇8
一目的
為了提高公司采購(gòu)效率，明確，有效降低采購(gòu)成本，滿足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范采購(gòu)流程，加強(qiáng)各部門(mén)之間的審批流程環(huán)節(jié)，特制定本制度。
二范圍
21公司所有物品的采購(gòu)，均應(yīng)符合本辦法的原則精神和采購(gòu)工作規(guī)程。
22公司的物品包括四大類：221項(xiàng)目采購(gòu)：包括項(xiàng)目所需物資;222非項(xiàng)目采購(gòu)(公司自采物資)：設(shè)備：電腦、筆記本等;
非設(shè)備：固定資產(chǎn)、辦公用品、消耗品、清潔服務(wù)、設(shè)施裝修等。
223公司禮品采購(gòu)：針對(duì)公司客戶群體;224產(chǎn)品采購(gòu)：包含公司自行研發(fā)所需硬件設(shè)施。
三職責(zé)
31在采購(gòu)審批流程中，根據(jù)作業(yè)的職能不同，劃分以下角色職責(zé)：
綜合部負(fù)責(zé)采購(gòu)的控制;商務(wù)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品所需的外購(gòu)件的采購(gòu)清單;項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)硬件部分監(jiān)管;總經(jīng)理、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)流程的審批。
商務(wù)采購(gòu)員：公司禮品采購(gòu);行政采購(gòu)員：非項(xiàng)目物資采購(gòu);項(xiàng)目采購(gòu)員：項(xiàng)目物資采購(gòu)。
產(chǎn)品采購(gòu)員：由總經(jīng)理指派專人或指定部門(mén)辦理。
四程序
41計(jì)劃管理
311集中計(jì)劃采購(gòu)：各部門(mén)按月提報(bào)需求計(jì)劃，每月30日將采購(gòu)需求上報(bào)至對(duì)應(yīng)歸口部門(mén)。
312歸口部門(mén)根據(jù)各部門(mén)上報(bào)的需求計(jì)劃進(jìn)行匯總，平衡現(xiàn)有庫(kù)存物資，統(tǒng)籌安排采購(gòu)計(jì)劃。
313歸口部門(mén)每月匯總各部門(mén)需求計(jì)劃總表;每周進(jìn)行庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)匯總，將月度需求表及庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行歸檔。
42物品采購(gòu)的申請(qǐng)及審批流程
412采購(gòu)部門(mén)接收申請(qǐng)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)原則;413各部門(mén)如遇緊急物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下，可以電話先行申請(qǐng)，征得同意后提報(bào)歸口部門(mén)，簽字確認(rèn)手續(xù)可以后補(bǔ)。
414采購(gòu)申請(qǐng)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)歸口部門(mén);對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷(xiāo)的請(qǐng)購(gòu)物資就及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。
43供應(yīng)商的選擇
421由采購(gòu)商務(wù)部幫助尋找合格的供應(yīng)商，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。
供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。
422對(duì)于經(jīng)常采購(gòu)的物資，采購(gòu)員應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄。
423為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。
45領(lǐng)用原則
611物品采購(gòu)后，將物品及填寫(xiě)物品清單，辦公室根據(jù)物品按分類、品種等建立物品保管庫(kù)。
612申請(qǐng)部門(mén)領(lǐng)取物品，要填寫(xiě)物品領(lǐng)用單到辦公室領(lǐng)取當(dāng)月所需物品，并按領(lǐng)用程序簽字。
本制度由總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，自頒布之日起執(zhí)行。
怎么寫(xiě)公司采購(gòu)管理制度篇9
一、總則
(一)、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的選購(gòu)工作，特制定本制度。
(二)、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的選購(gòu)活動(dòng)。
二、選購(gòu)原則
(一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序
凡未通過(guò)招標(biāo)確定供給商價(jià)格的物品的選購(gòu)，每次選購(gòu)金額在2000元以上，必需有三家以上供給商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)光、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上舉行綜合評(píng)估，并與供給商進(jìn)一步議定終于價(jià)格，暫時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外。
(二)、合同會(huì)簽制度
固定資產(chǎn)的選購(gòu)合同，必需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備修理部共同參加，調(diào)研匯總各方看法，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)選購(gòu)的項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。
(三)、職責(zé)分別
選購(gòu)人員不得參加物資和服務(wù)的驗(yàn)收，選購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問(wèn)題的解決，應(yīng)由選購(gòu)部按照合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供給商商議完成。
(四)、全都性原則
選購(gòu)人員定購(gòu)的物資或服務(wù)必需與請(qǐng)購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相全都。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的狀況下，準(zhǔn)時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能徹低與請(qǐng)購(gòu)單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5%-10%。
(五)、最低價(jià)搜索原則
選購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供給商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化選購(gòu)。
(六)、廉潔制度
全部選購(gòu)人員必需做到:
1、熱愛(ài)企業(yè)，自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高選購(gòu)材料質(zhì)量，降低選購(gòu)成本。
2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高熟悉，增加法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供給商伸手。
4、嚴(yán)格按選購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。
5、工作仔細(xì)認(rèn)真，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛把握與選購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。
(七)、招標(biāo)選購(gòu)
凡大宗或常常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、選購(gòu)、總經(jīng)辦等相關(guān)部門(mén)共同參加，定出一段時(shí)光內(nèi)(一年或半年或一季度)的供給商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化選購(gòu)程序，提高工作效率。
對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨著把握市場(chǎng)行情，調(diào)節(jié)選購(gòu)價(jià)格。
三、選購(gòu)程序
(一)、供給商的挑選和審計(jì)
1、原輔材料的供給商必需證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供給商必需經(jīng)過(guò)送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門(mén)同意。須要時(shí)，報(bào)有關(guān)管理部門(mén)批預(yù)備案。
2、對(duì)于大宗和常常使用的商品或服務(wù)，選購(gòu)部應(yīng)較全面地了解把握供給商的生產(chǎn)管理情況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)送、售后服務(wù)等方面的狀況，建立供給商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì)同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、選購(gòu)部門(mén)對(duì)供給約定期舉行評(píng)估和審計(jì)。
3、固定資產(chǎn)及零星物資選購(gòu)在挑選供給商時(shí)，必需舉行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供給商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供給商的.報(bào)價(jià)不能作為唯一打算的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供給商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。
5、為確保供給渠道的暢通，防止意外狀況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必須的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供給商作為后備供給商或在其間舉行交互選購(gòu)。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供給商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。
6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度按照部門(mén)預(yù)算方案統(tǒng)計(jì)造表交選購(gòu)部門(mén)，向三家以上供給商詢價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門(mén)及選購(gòu)部門(mén)綜合評(píng)估后，挑選合適的供給商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。
怎么寫(xiě)公司采購(gòu)管理制度篇10
一．集中選購(gòu)和管理的原則
.守衛(wèi)物業(yè)部是全集團(tuán)辦公用品和低值易耗品的選購(gòu)與管理的主管部門(mén)，凡涉及辦公用品事宜均由守衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)。
.守衛(wèi)物業(yè)部要設(shè)專人負(fù)責(zé)，加強(qiáng)管理，為各單位提供質(zhì)價(jià)相符的物品保證辦公需要。
.集團(tuán)所屬各單位辦公用品以部室、門(mén)店為單位設(shè)專人管理，并根據(jù)本方法的要求，做好方案編制、物品領(lǐng)用和保管工作，.財(cái)審部負(fù)責(zé)核算并制訂各單位的預(yù)算費(fèi)用和考核指標(biāo)。
.人力資源部按照考核指標(biāo)對(duì)各單位實(shí)施考核。
二、審批權(quán)限
購(gòu)置辦公用品、修理配件等、元以下的由守衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門(mén)店、部室主管領(lǐng)導(dǎo)同意舉行購(gòu)置。元以上的一律寫(xiě)書(shū)面請(qǐng)示，相關(guān)部室會(huì)簽后，報(bào)總經(jīng)理審批。
三、辦公用品集中選購(gòu)的范圍
辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機(jī)票、火車(chē)票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團(tuán)范圍內(nèi)組織各項(xiàng)活動(dòng)所需物品等均屬集中選購(gòu)范圍。
四、集中選購(gòu)程序
.各部室、門(mén)店按照本部門(mén)的實(shí)際需要和經(jīng)財(cái)審部核定、總經(jīng)理批準(zhǔn)的.費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)，使用統(tǒng)一表格《物品領(lǐng)用方案表》編制次月物品領(lǐng)用方案，經(jīng)主管部長(zhǎng)審核批準(zhǔn)后，于每月日送達(dá)守衛(wèi)物業(yè)部。
.守衛(wèi)物業(yè)部按照各單位的申請(qǐng)方案、預(yù)算指標(biāo)、舉行審核匯總，并上報(bào)主管副總經(jīng)理審批。
.守衛(wèi)物業(yè)部按照領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的內(nèi)容，對(duì)價(jià)值在萬(wàn)元以上的成批大宗物品以招標(biāo)的形式選購(gòu)，其他零星物品實(shí)行貨比三家的形式實(shí)施集中選購(gòu)。
.守衛(wèi)物業(yè)部選購(gòu)用品后，由各企業(yè)、機(jī)關(guān)各部室到守衛(wèi)物業(yè)部一次性記下領(lǐng)用。
五、實(shí)施中注重事項(xiàng)
.方案內(nèi)選購(gòu)須填制《物品領(lǐng)用方案表》見(jiàn)附表
.購(gòu)置方案需注明序號(hào)、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長(zhǎng)、店長(zhǎng)審核簽字。
.各門(mén)店、機(jī)關(guān)各部室暫時(shí)急用和超預(yù)算需購(gòu)置的辦公用品，需寫(xiě)出書(shū)面請(qǐng)示，報(bào)總經(jīng)理審批，由守衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)選購(gòu)，或由守衛(wèi)物業(yè)部托付該部門(mén)自行選購(gòu)。
.書(shū)面請(qǐng)示需寫(xiě)清晰緣由、用途、價(jià)格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。
.電腦、耗材、零部件的申請(qǐng)，根據(jù)集團(tuán)京東集辦字〔__〕號(hào)執(zhí)行。
.部分特別專業(yè)用品原則上由守衛(wèi)物業(yè)部購(gòu)置，守衛(wèi)物業(yè)部托付相關(guān)部門(mén)自行選購(gòu)的，自選購(gòu)后日內(nèi)需到守衛(wèi)物業(yè)部辦理相關(guān)記下報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
.各部部長(zhǎng)、門(mén)店店長(zhǎng)為實(shí)物負(fù)責(zé)人。
六、詳細(xì)要求
.各單位的方案要依據(jù)實(shí)際需求和費(fèi)用預(yù)算編制，不得虛做冒估超預(yù)算。
.根據(jù)先審批后購(gòu)置的原則，未經(jīng)審批購(gòu)置的將不予報(bào)銷(xiāo)。
.當(dāng)月方案當(dāng)月有效。本月未購(gòu)置須次月重做方案。
.各單位和個(gè)人對(duì)管理的物品不得挪做私用、避開(kāi)鋪張、損壞和走失。
.守衛(wèi)物業(yè)部選購(gòu)所需用品時(shí)，須本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則，經(jīng)招標(biāo)或?qū)徟猓鸩浇①Y信度高的選購(gòu)基地，建立互惠合作伙伴關(guān)系，長(zhǎng)久合作。
本方法適用于集團(tuán)所屬各企業(yè)，機(jī)關(guān)各部室。
本方法由守衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)解釋。
怎么寫(xiě)公司采購(gòu)管理制度篇11
一、適用范圍
1.本《辦法》適應(yīng)各部門(mén)、各分公司的商品采購(gòu)。
2.單項(xiàng)采購(gòu)或批量采購(gòu)金額達(dá)到公司規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)(一次性采購(gòu)2000元，單件采購(gòu)1000元)以上的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)上報(bào)采購(gòu)部審批。
3.低于限額標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)方式及管理辦法，遵照財(cái)務(wù)借款與報(bào)銷(xiāo)辦法執(zhí)行。
二、組織機(jī)構(gòu)與管理
采購(gòu)部是為組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)而設(shè)立的專職機(jī)構(gòu)及管理部門(mén)。主要職責(zé)是:
1.組織實(shí)施集中采購(gòu)；
2.組織由公司撥款的大型采購(gòu)活動(dòng)；
3.受各公司的委托，代其組織采購(gòu)事宜；
4.負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的管理；
5.擬定公司采購(gòu)政策；
6.管理和監(jiān)督公司采購(gòu)活動(dòng)；
7.審批管理進(jìn)入采購(gòu)名單的供應(yīng)商資格；
8.審批取得公司采購(gòu)業(yè)務(wù)的代理資格；
9.擬定并調(diào)整公司集中采購(gòu)目錄和公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)范圍的限額標(biāo)準(zhǔn)。
三、采購(gòu)方式管理
公司采購(gòu)方式主要是公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)議標(biāo)和單一來(lái)源。
1.凡納入公司采購(gòu)計(jì)劃資金超過(guò)10萬(wàn)元以上的采購(gòu)項(xiàng)目，原則上應(yīng)實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)。
2.能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的.或者公開(kāi)招標(biāo)時(shí)間長(zhǎng)、費(fèi)用高，不能達(dá)到節(jié)約的目的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用邀請(qǐng)招標(biāo)。
3.符合下列情況之一的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)。(1)招標(biāo)后沒(méi)有供貨急需采購(gòu)，而無(wú)法按招標(biāo)方式得到的；(3)投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需較長(zhǎng)應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的；(2)出現(xiàn)了不可預(yù)見(jiàn)的的時(shí)間才能完成或投標(biāo)文件需要高額費(fèi)用；(4)有特別要求的。
4.采購(gòu)的貨物符合規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足，價(jià)格彈性較小，售后服務(wù)好，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用詢價(jià)議標(biāo)采購(gòu)。
5.下列情況可采用單一來(lái)源方式采購(gòu)。
(1)只能從唯一供應(yīng)商處獲得，或供應(yīng)商擁有專利權(quán)，且無(wú)其他合適替代標(biāo)的；
(2)因原采購(gòu)項(xiàng)目的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充等一致性和兼容性要求，必須繼續(xù)從原供應(yīng)商處采購(gòu)；
四、物資采購(gòu)審批程序
1.公司采購(gòu)管理程序包括下列主要步驟:
(1)編制公司采購(gòu)預(yù)算；
(2)編制并批復(fù)公司采購(gòu)計(jì)劃；
(3)確定采購(gòu)方式；
(4)訂立及履行采購(gòu)合同；
(5)驗(yàn)收；
(6)結(jié)算。
2.采購(gòu)單位的采購(gòu)計(jì)劃按以下要求報(bào)送:
(1)采購(gòu)計(jì)劃的報(bào)送。
各品牌經(jīng)理報(bào)送采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，填報(bào)《采購(gòu)計(jì)劃表》(以下統(tǒng)稱《計(jì)劃表》)，本表一式兩份，部門(mén)留存一份，采購(gòu)部一份。采購(gòu)部對(duì)《計(jì)劃表》進(jìn)行審查，財(cái)務(wù)中心把關(guān)，并于2日內(nèi)將審查意見(jiàn)(附《計(jì)劃表》)送采購(gòu)單位。
(2)采購(gòu)單位報(bào)送的月份執(zhí)行計(jì)劃，應(yīng)是本月已經(jīng)確定要購(gòu)置且采購(gòu)資金已經(jīng)落實(shí)的項(xiàng)目，按規(guī)定應(yīng)辦理審批的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)辦理審批手續(xù)。
(3)沒(méi)有審批手續(xù)，不能下達(dá)采購(gòu)月份執(zhí)行計(jì)劃。
3.采購(gòu)部要根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)采購(gòu)清單審核無(wú)誤后，確定具體采購(gòu)方式。其中，屬于集中采購(gòu)的項(xiàng)目，由采購(gòu)部按要求統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)。
4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定，采購(gòu)單位應(yīng)將合同草案的有關(guān)文件報(bào)采購(gòu)部。采購(gòu)部收到合同草案經(jīng)財(cái)務(wù)中心審批后，方可簽訂合同。
5.購(gòu)合同訂立后3日內(nèi)，采購(gòu)部應(yīng)將合同副本報(bào)財(cái)務(wù)中心備案。
6.采購(gòu)部應(yīng)對(duì)合同履行時(shí)的采購(gòu)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
7.采購(gòu)合同需要變更或終止的，采購(gòu)單位應(yīng)將變更或終止的理由及時(shí)書(shū)面上報(bào)采購(gòu)部。
8.資金劃撥程序:
(1)供應(yīng)商供貨完畢，采購(gòu)部填報(bào)《采購(gòu)資金支付申請(qǐng)書(shū)》(以下統(tǒng)稱《申請(qǐng)書(shū)》)，持《申請(qǐng)書(shū)》、《質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本，向財(cái)務(wù)中心提出資金支付申請(qǐng)。財(cái)務(wù)中心的主管領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)合同、《驗(yàn)收單》和《申請(qǐng)書(shū)》等必要的結(jié)算手續(xù)，審核無(wú)誤后，按公司《財(cái)務(wù)支款及報(bào)銷(xiāo)辦法》支付款項(xiàng)。
(2)應(yīng)急采購(gòu)項(xiàng)目，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可由采購(gòu)單位先行采購(gòu)，但應(yīng)在采購(gòu)活動(dòng)發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。
五、監(jiān)督管理
1.采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)公司采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督檢查。重點(diǎn)內(nèi)容是:
(1)采購(gòu)是否嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的計(jì)劃進(jìn)行，有無(wú)超計(jì)劃或無(wú)計(jì)劃的采購(gòu)行為；
(2)采購(gòu)方式和程序是否符合規(guī)定；
(3)有關(guān)采購(gòu)文件是否按規(guī)定報(bào)采購(gòu)部備案；
(4)采購(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)是否按規(guī)定的時(shí)間完成采購(gòu)任務(wù)；
(5)采購(gòu)合同的履行和采購(gòu)資金支付情況；
(6)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。
2.采購(gòu)部和財(cái)務(wù)中心共同對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，所有合同應(yīng)通過(guò)財(cái)務(wù)中心核準(zhǔn)。
采購(gòu)單位在履行監(jiān)督檢查時(shí)，應(yīng)當(dāng)如實(shí)反映情況，提供有關(guān)資料，自覺(jué)接受監(jiān)督檢查。
怎么寫(xiě)公司采購(gòu)管理制度篇12
一、職責(zé)部門(mén)：業(yè)務(wù)部
1、負(fù)責(zé)按本單位的要求組織對(duì)供方進(jìn)行
2、負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。
3、負(fù)責(zé)編制《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》。
4、負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證
5、編制《供方評(píng)定記錄表》
二、采購(gòu)物資分類
采購(gòu)物資分為三類：
1、重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)懲投訴的物資。（一級(jí)）
2、一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部分的物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。（二級(jí)）
3、輔助物資，非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。（三級(jí)）
三、對(duì)供方的
1、業(yè)務(wù)部根據(jù)采購(gòu)生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量?jī)r(jià)格、供貨日期等進(jìn)行比較，對(duì)同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄，根據(jù)《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對(duì)供方的控制方式和程度。
2、對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來(lái)的重要物資的供方，應(yīng)
a：供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來(lái)自有關(guān)方面的信息（如供方其他用戶對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量的反饋）；
b：供方質(zhì)量管理體系對(duì)按要求如期
c：供方顧客滿意程度；
d：產(chǎn)品交付后由供方
e：其他方面，如履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況，價(jià)格和交付情況等
3、對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除
4、對(duì)于一般物資供方，除應(yīng)還需要經(jīng)過(guò)樣品驗(yàn)證和小批試用合格，業(yè)務(wù)部
5、對(duì)于批量供應(yīng)輔助物資的供方，也應(yīng)
6、供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，各部門(mén)（單位）應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》。如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。
7、業(yè)務(wù)部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫(xiě)《供方年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，
四、采購(gòu)
1、采購(gòu)計(jì)劃
業(yè)務(wù)部主管根據(jù)本單位的《月生產(chǎn)計(jì)劃》及庫(kù)存情況編制《月采購(gòu)計(jì)劃》及庫(kù)存情況編制《月采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。
2、采購(gòu)的實(shí)施
a：業(yè)務(wù)部根據(jù)批準(zhǔn)的《月采購(gòu)計(jì)劃》、《采購(gòu)單》，按照采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu)；
b：第一次向合格供方采購(gòu)重要和一般物資時(shí)，應(yīng)簽定《采購(gòu)合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。
五、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證
1、如采購(gòu)物資發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)采取隔離、標(biāo)識(shí)、通知供方、退貨、更換等方法。
2、具體的采購(gòu)作業(yè)，由采購(gòu)員以“采購(gòu)單”的形式執(zhí)行。
怎么寫(xiě)公司采購(gòu)管理制度篇13
1、目的
為了規(guī)范采購(gòu)工作,提高采購(gòu)工作的效率,作為采購(gòu)人員與采購(gòu)部門(mén)的工作準(zhǔn)則與行為規(guī)范,以保證采購(gòu)工作健康、有序、高效地運(yùn)作,從而圓滿完成采購(gòu)任務(wù),滿足公司各部門(mén)對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)的要求,以此制定本采購(gòu)管理制度。
2、適用范圍
本制度適用于所有從事材料采購(gòu)的業(yè)務(wù)人員,只要涉及材料采購(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)的,便視為材料采購(gòu)業(yè)務(wù)人員。
3、定義(或相關(guān)說(shuō)明)
為了嚴(yán)肅采購(gòu)工作紀(jì)律,明確業(yè)務(wù)人員在采購(gòu)工作中的責(zé)任,約束采購(gòu)工作中的違法行為,保障公司采購(gòu)工作的正當(dāng)順利進(jìn)行,維護(hù)公司及客戶利益,公司采購(gòu)程序得以嚴(yán)格執(zhí)行,要求集團(tuán)采購(gòu)系統(tǒng)各成員必須遵守本制度所制定之條款。
4、管理規(guī)定
4.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)遵紀(jì)守法,守職業(yè)道德和崗位紀(jì)律;嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任。
4.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)熟悉采購(gòu)工作和相關(guān)專業(yè)知識(shí);業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)不斷努力提高自己在材料、采購(gòu)方式及影響采購(gòu)工作的作業(yè)流程上及其他的相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí);業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)積極參加各項(xiàng)相關(guān)的培訓(xùn)活動(dòng)。
4.3業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)熟悉和了解公司的發(fā)展方向、目標(biāo)與前景;熟悉公司內(nèi)部、各分公司以及各項(xiàng)工地等的運(yùn)作情況。
4.4業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)節(jié)省采購(gòu)開(kāi)銷(xiāo),提高工作效率;積極投入采購(gòu)工作,主動(dòng)開(kāi)拓材料市場(chǎng)。
4.5業(yè)務(wù)人員在采購(gòu)過(guò)程中必須真正做到貨比多家(起碼三家),嚴(yán)格履行&39;材料單價(jià)對(duì)比表&39;制度。
4.6業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持適質(zhì)、適量、即使和全面的采購(gòu)原則。
4.7業(yè)務(wù)人員應(yīng)努力促進(jìn)材料供應(yīng)商或工程承包商之間的平等競(jìng)爭(zhēng),在交易中采用和堅(jiān)持良好的商業(yè)準(zhǔn)則。
4.8業(yè)務(wù)人員在工作中應(yīng)當(dāng)杜絕相互推委責(zé)任的現(xiàn)象。
4.9業(yè)務(wù)人員應(yīng)尊重同事的善意忠告和建議,表現(xiàn)出為采購(gòu)職業(yè)一份力量的愿望。
4.9.1業(yè)務(wù)人員之間應(yīng)相互配合、積極協(xié)調(diào);加強(qiáng)溝通、取長(zhǎng)補(bǔ)短。
4.9.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)工作安排和指揮。
4.10業(yè)務(wù)人員應(yīng)敬業(yè)樂(lè)業(yè),努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
4.10.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)長(zhǎng)期保持整潔、和藹、親切的形象。
4.11業(yè)務(wù)人員應(yīng)忠于職守、堅(jiān)持原則,維護(hù)公司的信譽(yù)和利益,保證自己的行為不損害公司利益。
4.12業(yè)務(wù)人員應(yīng)城市信用、嚴(yán)密謹(jǐn)慎、認(rèn)真負(fù)責(zé)。
4.13業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)不帶個(gè)人偏見(jiàn),在考慮全部因素的基礎(chǔ)上,從提供最佳價(jià)值的供應(yīng)商處采購(gòu)。
4.14業(yè)務(wù)人員應(yīng)尊重市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng),規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的公平性的利益沖突。
4.15業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)誠(chéng)懇地對(duì)待供應(yīng)商和潛在的供應(yīng)商,以及其他與自己有商業(yè)來(lái)往的對(duì)象。
4.16業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)厲拒絕供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的贈(zèng)禮。
4.17業(yè)務(wù)人員不得違反公司制度。
4.17.1業(yè)務(wù)人員不得疏怠履行職務(wù),推卸或逃避工作責(zé)任。
4.17.2業(yè)務(wù)人員不得虛報(bào)工作成績(jī),怠瞞工作問(wèn)題。
4.18業(yè)務(wù)人員必須自覺(jué)維護(hù)公司的合法經(jīng)濟(jì)權(quán)益。不得提供虛假材料價(jià)格,杜撰虛假理由瞞騙公司。
4.19業(yè)務(wù)人員不得假公濟(jì)私,損害公司利益謀取私利。
4.19.1業(yè)務(wù)人員不得在其他存在可能存在業(yè)務(wù)來(lái)往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
4.20業(yè)務(wù)人員必須城市履行職責(zé)。不得利用職務(wù)之便為配偶、子女或其他親友從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供優(yōu)惠條件;不得為供應(yīng)商謀取不正當(dāng)利益。業(yè)務(wù)人員不得與供應(yīng)商串通損害公司利益。
4.21業(yè)務(wù)人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的請(qǐng)客、送禮以及任何形式的報(bào)酬;不得接受可能影響材料采購(gòu)活動(dòng)的各種接待和宴請(qǐng)。
4.22業(yè)務(wù)人員必須公私分明,嚴(yán)格遵守有關(guān)公款公物的管理、使用規(guī)定。不得將公款公物用與私人開(kāi)支或使用;不得借用公款逾期不還。業(yè)務(wù)人員不得以任何形式私分公司財(cái)務(wù)。
4.23業(yè)務(wù)人員在采購(gòu)活動(dòng)中必須勤儉辦事、厲行節(jié)約,不得揮霍公司財(cái)產(chǎn)。
4.24業(yè)務(wù)人員不得超越職權(quán),不得濫用職務(wù)。
4.25公司鼓勵(lì)業(yè)務(wù)人員不斷開(kāi)拓和創(chuàng)新,激勵(lì)積極進(jìn)去和改革者。保障業(yè)務(wù)人員的.餓正常工作秩序。
5、監(jiān)督與實(shí)施
5.1公司對(duì)降低采購(gòu)成本貢獻(xiàn)突出的業(yè)務(wù)人員給予獎(jiǎng)勵(lì)。
5.2公司對(duì)具保違反崗位紀(jì)律與廉正制度的采購(gòu)經(jīng)查證屬實(shí)的人員給予獎(jiǎng)勵(lì)。
5.3對(duì)違反本管理制度,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務(wù)人員,公司根據(jù)清潔輕重給予同胞批評(píng)、記過(guò)、減薪、降職和開(kāi)除的處分。
5.4使公司財(cái)產(chǎn)造成損失的,應(yīng)依法賠償。構(gòu)成犯罪者,依法追究刑事責(zé)任。
5.5對(duì)存在不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的不法供應(yīng)商,公司采取終止貿(mào)易合作的單方措施,并對(duì)公司的損失保留追究業(yè)務(wù)人員和供應(yīng)商連帶責(zé)任的法律權(quán)利。
6、附則
本制度以集團(tuán)公司行為規(guī)范為準(zhǔn)則,根據(jù)實(shí)際運(yùn)作情況而不斷作修改完善,以加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)的管理。
怎么寫(xiě)公司采購(gòu)管理制度篇14
公司物資選購(gòu)管理制度
為了規(guī)范公司的物資選購(gòu)行為，降低選購(gòu)成本，加強(qiáng)對(duì)選購(gòu)的監(jiān)督管理，根據(jù)科學(xué)有效、藏匿公平、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司選購(gòu)重要物資、普通物資、輔助物資以及其他開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過(guò)程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。
二、物資需求（選購(gòu)）方案的分類
1、月度物資需求方案即月選購(gòu)方案；
2、暫時(shí)物資需求方案即物資選購(gòu)方案單。
三、選購(gòu)工作應(yīng)遵循的原則與方式
（一）選購(gòu)原則：
1、執(zhí)行詢儀價(jià)原則。物資選購(gòu)要貨比三家，擇中選優(yōu)，暫時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外；
2、供方評(píng)定原則；
3、職責(zé)分別原則，選購(gòu)人員不得參加物資檢查驗(yàn)收；
4、全都性規(guī)定，選購(gòu)的物品必需與選購(gòu)單所列要求的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相全都。
5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。
（二）選購(gòu)方式：
1、招標(biāo)選購(gòu)；
2、固定廠商、長(zhǎng)久報(bào)價(jià)選購(gòu)；
3、即時(shí)詢價(jià)選購(gòu)。
（三）付款方式：
1、預(yù)付部分款項(xiàng)；
2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷(xiāo)付款；
3、貨到后分期付款；
4、貨到延期付款；
5、以上方式的結(jié)合。
四、選購(gòu)方案請(qǐng)購(gòu)和實(shí)施
（一）提出與確認(rèn)：料庫(kù)依據(jù)公司生產(chǎn)方案和物資消耗定額，按照庫(kù)存狀況核定選購(gòu)數(shù)量，編制月份選購(gòu)方案。經(jīng)部門(mén)主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供給部，物資選購(gòu)請(qǐng)購(gòu)審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門(mén)提出申請(qǐng)并填寫(xiě)物資選購(gòu)方案單，由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫(kù)審查確認(rèn)，主管副總審批后交供給部實(shí)施。設(shè)備選購(gòu)由技術(shù)部協(xié)作。
（二）挑選選購(gòu)渠道，確定選購(gòu)價(jià)格。供給部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資選購(gòu)方案單》，先核對(duì)選購(gòu)內(nèi)容，查閱《物資供給商記下臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后，按照選購(gòu)物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去選購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊張?zhí)貏e狀況外，精選三家以上的供給商舉行詢價(jià)（設(shè)備選購(gòu)由技術(shù)部協(xié)作）。對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料舉行收拾后，選購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)深化分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的選購(gòu)方式向廠協(xié)商價(jià)。選購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫(xiě)《選購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供給部部長(zhǎng)審核后，舉行選購(gòu)。須要時(shí)與供給商簽定《購(gòu)貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤倥e行選購(gòu)。做好選購(gòu)質(zhì)量記錄。
五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)。質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對(duì)選購(gòu)物資舉行驗(yàn)證（設(shè)備選購(gòu)由技術(shù)部協(xié)作），選購(gòu)物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫(kù)手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特別狀況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。全部特例處理的狀況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由料庫(kù)填寫(xiě)檢驗(yàn)通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫(kù)，由料庫(kù)按其質(zhì)量情況舉行標(biāo)識(shí)。不合格物資由料庫(kù)報(bào)供給部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)峻不合格的物資要求所有退貨，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過(guò)程。
六、物資驗(yàn)收入庫(kù)結(jié)算程序。選購(gòu)物資到廠后，料庫(kù)提請(qǐng)質(zhì)檢中心對(duì)選購(gòu)物資舉行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，填寫(xiě)各類《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，簽字后物資記下入庫(kù)。實(shí)行預(yù)付款方式的選購(gòu)物資，由選購(gòu)人員憑《選購(gòu)合同》或《選購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。實(shí)行除預(yù)付款方式之外的方式付款的選購(gòu)物資，在選購(gòu)物資到廠入庫(kù)后，由選購(gòu)人員憑《選購(gòu)合同》或《選購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，以及購(gòu)貨發(fā)票按照公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷(xiāo)付款手續(xù)。
七、規(guī)定要求
（一）物資需求（選購(gòu)）信息傳遞規(guī)定：
1、物資需求使用單位必需在《月選購(gòu)方案》或《暫時(shí)物資選購(gòu)方案單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說(shuō)明，特殊是品種、規(guī)格、型號(hào)以及對(duì)選購(gòu)物資的其它特別要求填寫(xiě)具全。
2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度選購(gòu)方案》或《暫時(shí)物資選購(gòu)方案》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
3、物資需求使用單位要準(zhǔn)時(shí)把握所需物資的市場(chǎng)信息狀況，在《月選購(gòu)方案》或《暫時(shí)物資選購(gòu)方案》上將所需物資的市場(chǎng)信息狀況列明。
4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量舉行變更時(shí)，必需立刻通知供給部，雙方商議樂(lè)觀協(xié)作處理好有關(guān)事宜。
（二）物資選購(gòu)規(guī)定：
1、物資選購(gòu)部門(mén)必需根據(jù)“質(zhì)量第一”和“藏匿、公平、公正”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的選購(gòu)供給工作。
2、供給部要嚴(yán)格遵守供貨商評(píng)定規(guī)定，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供給商的考察挑選工作。對(duì)同類的重要物資和普通物資，應(yīng)同時(shí)挑選三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。
3、凡選購(gòu)的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必需實(shí)行藏匿招標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng)。
4、若因缺貨等緣由無(wú)法按需貨日期完成物資選購(gòu)，供給部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知物資需求使用單位，雙方樂(lè)觀商議處理好有關(guān)事宜。
（三）選購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)、出庫(kù)規(guī)定：
1、選購(gòu)物資到廠后，必需經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。
2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的選購(gòu)物資，料庫(kù)通知供給部，由供給部與供貨商舉行商議，實(shí)行退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位使用狀況填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫(kù)辦理領(lǐng)料出庫(kù)手續(xù)。
（四）選購(gòu)物資付款規(guī)定：
下列狀況財(cái)務(wù)部應(yīng)否決支付選購(gòu)款項(xiàng)：
1、與《選購(gòu)合同》或《選購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不全都的款項(xiàng)。
2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。
3、《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》中列出的選購(gòu)物資的數(shù)量、品種與《選購(gòu)合同》或《選購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。
4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度選購(gòu)方案》或《暫時(shí)物資選購(gòu)方案》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
（五）選購(gòu)紀(jì)律規(guī)定：
1、各物資需求使用單位應(yīng)按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著“節(jié)省、降本”的原則提報(bào)物資需求選購(gòu)方案，對(duì)任何亂報(bào)方案、浪費(fèi)鋪張甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求選購(gòu)方案的行為舉行鄭重處理。
2、物資選購(gòu)經(jīng)辦人員必需牢固樹(shù)立企業(yè)仆人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司選購(gòu)成本的最低化、選購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、選購(gòu)效率的最快化。
3、選購(gòu)人員必需遵守公司規(guī)則制度的規(guī)定，根據(jù)規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)選購(gòu)，任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。
4、選購(gòu)人員必需做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資選購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際浮現(xiàn)的回扣或酬金必需在三日之內(nèi)上交。
5、選購(gòu)人員必需樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無(wú)故積壓或遲延選購(gòu)及相關(guān)工作。
6、為把握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，選購(gòu)人員必需常常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證準(zhǔn)時(shí)、保質(zhì)保量地做好物資供給工作。
（六）售后服務(wù)規(guī)定：對(duì)于選購(gòu)物資供給部在簽定購(gòu)買(mǎi)合同時(shí)，要明確服務(wù)商定。選購(gòu)物資在投用前需廠家舉行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的，由供給部負(fù)責(zé)聯(lián)系。對(duì)于在使用過(guò)程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）浮現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，由供給部在規(guī)定時(shí)光內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
八、選購(gòu)價(jià)格監(jiān)督管理。企管部是行駛選購(gòu)價(jià)格監(jiān)督的職能部門(mén)，內(nèi)設(shè)審計(jì)監(jiān)督比價(jià)員，抽查供給部的選購(gòu)質(zhì)量記錄。負(fù)責(zé)選購(gòu)全過(guò)程舉行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)；負(fù)責(zé)從各種渠道搜集各單位擬選購(gòu)的.各類物資的供貨單位價(jià)格信息，舉行收拾分析并與各單位填報(bào)的《材料驗(yàn)收單》上的供貨單位、價(jià)格等舉行比較分析。凡由供給部提供的納入清單的通用物資，原則上要顯然低于市場(chǎng)零售價(jià)格，并做到對(duì)質(zhì)量問(wèn)題包退、包換，負(fù)責(zé)到底。使用單位如發(fā)覺(jué)從料庫(kù)領(lǐng)用的上述物資價(jià)格高于市場(chǎng)零售價(jià)格，應(yīng)即向企管部報(bào)告，由企管部調(diào)查處理。選購(gòu)人員要自覺(jué)接受審計(jì)及針對(duì)選購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。
九、責(zé)任與獎(jiǎng)懲。全部從事物資選購(gòu)的人員都必需遵紀(jì)守法，廉潔奉公。仔細(xì)貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資選購(gòu)管理的文件，認(rèn)清自己的責(zé)任，團(tuán)結(jié)配合，相互監(jiān)督，共同把公司的物資選購(gòu)工作做好。
對(duì)降低選購(gòu)成本做出突出貢獻(xiàn)的選購(gòu)人員和其他人員、嚴(yán)格履行職責(zé)且成果顯著的質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督人員、舉報(bào)違背本制度規(guī)定的違法亂紀(jì)選購(gòu)行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員將予以嘉獎(jiǎng)。對(duì)違背本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將按照情節(jié)輕重賦予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任。
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準(zhǔn)。
汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司
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怎么寫(xiě)公司采購(gòu)管理制度篇15
1目的
對(duì)于采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，以保證供應(yīng)方提供的產(chǎn)品滿足本公司規(guī)定的要求。
2適用范圍
適用于采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量控制
3職責(zé)
3.1公司負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)方的評(píng)價(jià)和采購(gòu)的實(shí)施。
3.2品管部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證。
3.3相關(guān)部門(mén)參與對(duì)供應(yīng)方的評(píng)價(jià)。
3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)方名單、采購(gòu)計(jì)劃和訂貨合同的審批。
4采購(gòu)程序
4.1采購(gòu)產(chǎn)品的分類：采購(gòu)產(chǎn)品依據(jù)其對(duì)過(guò)程的最終產(chǎn)品的影響程序分為二類：
a類：指直接影響最終產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性（安全衛(wèi)生特性）的外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品，
如：原料淡水魚(yú)、輔料等：
b類：指影響最終產(chǎn)品一般質(zhì)量特性的外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品，如：商標(biāo)紙、塑料袋等；
4.2供應(yīng)方的選擇的評(píng)定
4.2.1對(duì)供應(yīng)方的要求
a)供應(yīng)符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品，質(zhì)量長(zhǎng)期穩(wěn)定；
b)交貨及時(shí)，符合合同要求；
c）發(fā)貨數(shù)量準(zhǔn)確；
d）價(jià)格經(jīng)濟(jì)合理；
e）提供認(rèn)真負(fù)責(zé)、及時(shí)的服務(wù)
根據(jù)這一要求，公司優(yōu)先從已有供貨關(guān)系的廠家中進(jìn)行初選，如不能滿足有關(guān)要求時(shí)再選擇新的供應(yīng)方。
4.2.2對(duì)供應(yīng)方的評(píng)價(jià)方法：
4.2.2.1a類產(chǎn)品供應(yīng)方的評(píng)價(jià)
供應(yīng)方如已有供貨關(guān)系，則先由公司辦公室會(huì)同品管部、生產(chǎn)部，分別對(duì)供應(yīng)方所提供產(chǎn)品的質(zhì)量情況和使用情況作出評(píng)價(jià)，并提供供應(yīng)方質(zhì)量及使用情況的匯總材料作為評(píng)價(jià)的依據(jù)，最后由總經(jīng)理作出評(píng)價(jià)結(jié)論。
如初選的是新供應(yīng)方，則應(yīng)對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)和試用，根據(jù)檢驗(yàn)和試用結(jié)果。再對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。
供應(yīng)概況可以函調(diào)或現(xiàn)場(chǎng)考察，如了解，公司辦公室可以由直接填寫(xiě)。
4.2.2.2b類產(chǎn)品的供應(yīng)方的評(píng)價(jià)：
對(duì)向本公司提供一般產(chǎn)品的供應(yīng)方，由公司供銷(xiāo)科直接作出評(píng)價(jià)。如初選的是新供應(yīng)方，則應(yīng)對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行試用，根據(jù)試用結(jié)果，再對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。
4.4.2.3對(duì)已調(diào)查評(píng)價(jià)，且具備合格供應(yīng)方條件的供貨廠家，由采購(gòu)部編制《合格供應(yīng)方名錄》。經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，供采購(gòu)時(shí)使用。
4.2.3對(duì)合格供應(yīng)方的控制
為確保采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)地符合規(guī)定的&39;要求，應(yīng)對(duì)合格供應(yīng)方采取必要的控制措施，方法如下：
a）由公司負(fù)責(zé)建立合格供應(yīng)方檔案、檔案中包括：供應(yīng)方調(diào)查評(píng)價(jià)記錄；供應(yīng)方供貨質(zhì)量及使用情況記錄；供應(yīng)方產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題處置記錄；
b）當(dāng)供應(yīng)方產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)該批產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并由品質(zhì)部通知公司辦公室，對(duì)不合格品進(jìn)行處理。
c)對(duì)供貨質(zhì)量管理下降的供應(yīng)方，品質(zhì)部簽署意見(jiàn)后交供應(yīng)方，并要求其采取糾正措施，限期整改。對(duì)不重視質(zhì)量和信譽(yù)，連續(xù)出現(xiàn)不合格，而又不進(jìn)行改進(jìn)的供應(yīng)方，由公司辦公室報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，取消其合格應(yīng)方資格。
4.3采購(gòu)實(shí)施
4.3.1公司辦公室根據(jù)銷(xiāo)售計(jì)劃、實(shí)際庫(kù)存量、采購(gòu)產(chǎn)品技術(shù)要求制定采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理同意后實(shí)施采購(gòu)。
4.3.2采購(gòu)產(chǎn)品必須明確采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量要求，還包括對(duì)供應(yīng)方的質(zhì)量保證要求，即：
a)采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格和其他要求；b)表明產(chǎn)品技術(shù)，質(zhì)量要求和驗(yàn)收所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)的適用版本。c)質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)的名稱和適用版本。
4.3.3采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)是否需要簽訂采購(gòu)合同，視具體情況而定，如不需簽訂采購(gòu)合同，則應(yīng)以采購(gòu)計(jì)劃作為采購(gòu)的依據(jù)。
4.3.4當(dāng)生產(chǎn)需要，在合格供應(yīng)方處不能及時(shí)采購(gòu)到的情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由公司辦公室實(shí)施臨時(shí)采購(gòu)。
4.4采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證
4.4.1a類采購(gòu)產(chǎn)品由品管部驗(yàn)證合格后入倉(cāng)庫(kù)，b類產(chǎn)品直接由倉(cāng)庫(kù)管理員查核接收的產(chǎn)品是否與采購(gòu)文件要求相符，如有不符，由采購(gòu)部與供應(yīng)方聯(lián)系處理。
4.4.2本公司可以在供應(yīng)方的貨源處對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，其驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行方式應(yīng)按合同中的規(guī)定執(zhí)行。
4.4.3當(dāng)顧客有要求并在合同規(guī)定時(shí)，本公司的客戶或其代表有權(quán)在供應(yīng)方或本公司處對(duì)供應(yīng)方產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證。但本公司不能把客戶的驗(yàn)證用作供應(yīng)方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的依據(jù)，也不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任和排除其后顧客的拒收。
4.5采購(gòu)物品的入庫(kù)、儲(chǔ)存、出庫(kù)管理，按《倉(cāng)庫(kù)管理制度》執(zhí)行。
怎么寫(xiě)公司采購(gòu)管理制度篇16
1、凡屬醫(yī)療、教學(xué)、科研所需用的儀器、設(shè)備、衛(wèi)生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關(guān)部門(mén)統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購(gòu)，供應(yīng)、調(diào)配和維修。采購(gòu)工作應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法規(guī)，依據(jù)招標(biāo)后中標(biāo)結(jié)果定點(diǎn)采購(gòu)。招標(biāo)范圍以外的商品，須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)通過(guò)政府招標(biāo)采購(gòu)后，方可進(jìn)行采購(gòu)。
2、根據(jù)院年度工作要點(diǎn)和規(guī)劃，編制采購(gòu)預(yù)算。
3、應(yīng)成立專門(mén)的.組織負(fù)責(zé)大型儀器設(shè)備的論證、報(bào)批、招標(biāo)、商務(wù)洽談等工作。
4、一般醫(yī)療用低值易耗品、物資材料等，根據(jù)院內(nèi)工作需要和庫(kù)存量制定月采購(gòu)計(jì)劃，進(jìn)行定點(diǎn)采購(gòu)。
5、所有采購(gòu)商品，必須符合國(guó)家頒布的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)人員要認(rèn)真查驗(yàn)注冊(cè)證、合格證、檢驗(yàn)證等相關(guān)證明文件。
6、采購(gòu)員和保管員要嚴(yán)格遵守入、出庫(kù)驗(yàn)收制度。每月匯同會(huì)計(jì)核對(duì)盤(pán)點(diǎn)一次。年底全面盤(pán)點(diǎn)一次，制表上報(bào)。
7、庫(kù)房物品要按性質(zhì)分類保管，作到帳物相符，帳帳相符。
怎么寫(xiě)公司采購(gòu)管理制度篇17
一、目的
為加強(qiáng)公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)操作規(guī)程，建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，適時(shí)采購(gòu)物美價(jià)廉的物資，以滿足公司正常的運(yùn)營(yíng)，特制訂本制度。
二、適用范圍
適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購(gòu)。
三、采購(gòu)及物流審批權(quán)限
1、采購(gòu)申請(qǐng)單
采購(gòu)申請(qǐng)單由需求部門(mén)提出，審批權(quán)限如下：
(1)估算金額在__元以內(nèi)，由部門(mén)經(jīng)理審批。
(2)估算金額在__元至元之間，先由部門(mén)經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
(3)估算金額在__元至元之間，先由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
(4)估算金額在__元以上(大宗采購(gòu))，由董事長(zhǎng)加批。
2、采購(gòu)訂單(或采購(gòu)合同)
采購(gòu)員根據(jù)已審批的采購(gòu)申請(qǐng)單和市場(chǎng)詢價(jià)結(jié)果制作采購(gòu)訂單，審批權(quán)限如下;
(1)采購(gòu)金額在__元以內(nèi)，由采購(gòu)經(jīng)理直接審批。
(2)采購(gòu)金額在__元至元之間，先由部門(mén)經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
(3)采購(gòu)金額在__元至元之間，先由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
(4)采購(gòu)金額在__元以上(大宗采購(gòu))，由董事長(zhǎng)加批。
(5)采購(gòu)金額在__元以上，財(cái)務(wù)經(jīng)理附核。
3、驗(yàn)收入庫(kù)審批權(quán)限
1、入庫(kù)金額在__元以內(nèi)的單據(jù)由部門(mén)經(jīng)理審批。
2、入庫(kù)金額在__元至元之間的單據(jù)由部門(mén)經(jīng)理審核，分管副總審批。
3、入庫(kù)金額在__元以上的單據(jù)由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。
4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限
1、出庫(kù)金額在__元以內(nèi)的單據(jù)，由儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理及領(lǐng)用部門(mén)經(jīng)理共同審批。
2、出庫(kù)金額在__元至元的單據(jù)，需分管副總加批。
3、出庫(kù)金額在__元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。
四、物資采購(gòu)流程
1、物資需求部門(mén)提供采購(gòu)申請(qǐng)單，并完成必要審核和審批手續(xù)。
2、采購(gòu)部憑已審核的采購(gòu)申請(qǐng)單，制作采購(gòu)訂單或采購(gòu)合同(含報(bào)價(jià))，在完成采購(gòu)訂單的審批手續(xù)后，給供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃，同時(shí)送采購(gòu)訂單到財(cái)務(wù)部備案。
3、供應(yīng)商送貨到指定倉(cāng)庫(kù)，采購(gòu)部給品質(zhì)部開(kāi)具請(qǐng)檢單、給儲(chǔ)運(yùn)部開(kāi)具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來(lái)貨檢驗(yàn)，并進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)品質(zhì)部檢驗(yàn)結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開(kāi)具入庫(kù)單，入庫(kù)單一份給采購(gòu)部、一份給財(cái)務(wù)部，一份給供應(yīng)商，并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn)。
4、物質(zhì)需求部門(mén)到儲(chǔ)運(yùn)部領(lǐng)用已申購(gòu)的物資。
五、支付流程及審批權(quán)限
1、供應(yīng)商憑公司儲(chǔ)運(yùn)部簽字確認(rèn)的送貨單到采購(gòu)部對(duì)賬，產(chǎn)生一份詳細(xì)的對(duì)賬明細(xì)清單(同時(shí)附送貨單、入庫(kù)單)，采購(gòu)經(jīng)理簽字確認(rèn)，對(duì)賬清單報(bào)送到財(cái)務(wù)部。
2、財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)部的對(duì)賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn)，由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。
3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫(kù)單、采購(gòu)訂單、對(duì)賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：
(1)發(fā)票金額在__元以內(nèi)，由采購(gòu)經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。
(2)發(fā)票金額在__元至__元的，由采購(gòu)經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。
(3)發(fā)票金額在__元至x元的，需總經(jīng)理加批。
(4)發(fā)票金額在__元以上的，需董事長(zhǎng)加批。
六、供應(yīng)商的管理
1、對(duì)于大宗或經(jīng)常使用的物資，應(yīng)建立相對(duì)穩(wěn)定的供應(yīng)商，并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購(gòu)時(shí)詢價(jià)議價(jià)和供料的參考，應(yīng)嚴(yán)格按ISO質(zhì)量體系要求來(lái)運(yùn)作。
2、對(duì)于經(jīng)常采購(gòu)的物資，應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲(chǔ)備或交互采購(gòu)，貨比三家，采購(gòu)性價(jià)比較高的物資。
3、根據(jù)供應(yīng)商信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應(yīng)商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長(zhǎng)期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商。
4、積極主動(dòng)向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
5、對(duì)于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰，并另行開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商。
6、采購(gòu)人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊，收集物資市場(chǎng)行情，積極開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必須具備：營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機(jī)構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、專利證書(shū)等一系列質(zhì)資文件。
七、采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定
1、各物資需求部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單。
2、采購(gòu)人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。
3、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金。
4、采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息，自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。
八、如公司采購(gòu)員自行采購(gòu)，則采購(gòu)流程及審批權(quán)限類同上述。
九、本制度從20__年3月18日試行。
怎么寫(xiě)公司采購(gòu)管理制度篇18
為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的商品管理程序，促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，特制定本管理制度。
一、建帳
全部商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細(xì)賬，全部商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細(xì)分類賬上作具體的記錄。財(cái)務(wù)部門(mén)與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及挨次編號(hào)必需相互統(tǒng)一，互相全都。合格品、逾期失效品、報(bào)廢品、試用品等應(yīng)分離建賬反映。
二、入庫(kù)
商品進(jìn)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必需憑訂貨單、送貨單辦理入庫(kù)手續(xù)，按照實(shí)物填寫(xiě)入庫(kù)單，入庫(kù)單應(yīng)具體記下品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期、經(jīng)手人，并按照入庫(kù)單記下材料明細(xì)賬和存貨卡。入庫(kù)單一式三份，倉(cāng)庫(kù)一份、供給部門(mén)二份(一份存根、一份在財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)與發(fā)票一同交財(cái)務(wù))。
三、出庫(kù)
按照開(kāi)具的各賣(mài)場(chǎng)送貨單發(fā)放商品，出庫(kù)單應(yīng)記下編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫(kù)管，按照送貨單逐日逐筆記下商品明細(xì)賬。送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣(mài)場(chǎng)簽收的回單交給財(cái)務(wù)，若有特別狀況可在第2天交回，若未按時(shí)交回，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。出庫(kù)單一式四份，倉(cāng)庫(kù)一份，賣(mài)場(chǎng)二份(一份賣(mài)場(chǎng)存根、一份結(jié)賬時(shí)與財(cái)務(wù)核對(duì))，一份交財(cái)務(wù)。
四、必需嚴(yán)格倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程舉行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必需準(zhǔn)時(shí)記下入賬，做到日清日結(jié)，確保商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。每日工作結(jié)束，應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的入庫(kù)單、領(lǐng)料單交財(cái)務(wù)部門(mén)
五、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。
六、盤(pán)存
每月中旬定期盤(pán)點(diǎn)(總庫(kù)和賣(mài)場(chǎng))。盤(pán)點(diǎn)包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫(kù)存商品清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)覺(jué)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)查明緣由，并舉行相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問(wèn)題需處理的，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報(bào)，必需按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)節(jié)。
七、倉(cāng)管員工作職責(zé)
1、精確地做好商品進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的賬務(wù)工作。
2、嚴(yán)格根據(jù)商品的驗(yàn)收要求做好商品驗(yàn)收工作。
3、不合訂購(gòu)要求的商品堅(jiān)定不予驗(yàn)收。
4、仔細(xì)做好倉(cāng)庫(kù)月報(bào)、季報(bào)和年度報(bào)表。
5、仔細(xì)做好倉(cāng)庫(kù)商品的分類擺放和保管工作。
6、仔細(xì)做好倉(cāng)庫(kù)安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。
7、仔細(xì)做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨工作，堅(jiān)持發(fā)貨原則：先進(jìn)倉(cāng)的`貨先發(fā)。
8、仔細(xì)做好退貨工作。退貨原則：確認(rèn)報(bào)廢、過(guò)期的商品要求準(zhǔn)時(shí)通知選購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù);賣(mài)場(chǎng)退回的商品準(zhǔn)時(shí)回收倉(cāng)庫(kù)保管。
9、仔細(xì)做好各賣(mài)場(chǎng)的銷(xiāo)售監(jiān)控工作，避開(kāi)商品走失。
10、有責(zé)任提出倉(cāng)庫(kù)管理的合理建議。
11、仔細(xì)協(xié)作各分銷(xiāo)商或賣(mài)場(chǎng)做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。
怎么寫(xiě)公司采購(gòu)管理制度篇19
為簡(jiǎn)化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司研究決定，由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司各部門(mén)辦公物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及庫(kù)存管理，特制定本制度。
一、適用范圍
本制度適用于公司各部門(mén)辦公物料物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及盤(pán)存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。
二、職責(zé)
1、行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫(kù)等管理工作。
2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司月度物資申購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行對(duì)照核查、對(duì)量大價(jià)高的物資價(jià)格進(jìn)行對(duì)照審查核實(shí)、并督促辦公物資盤(pán)存工作。
3、行政人事部后勤主任負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)辦公物資的庫(kù)存量核實(shí)、入庫(kù)驗(yàn)收、物資調(diào)配、出入庫(kù)手續(xù)的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤(pán)存工作的監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)申購(gòu)計(jì)劃審核、物資價(jià)目庫(kù)及采購(gòu)供貨商的建立、參與采購(gòu)、物資調(diào)配工作。
4、行政人事專員負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計(jì)各部門(mén)月度物資申購(gòu)計(jì)劃，并對(duì)上月采購(gòu)、領(lǐng)用、庫(kù)存物資進(jìn)行對(duì)照檢查核實(shí)。
5、各管部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門(mén)辦公物資的申購(gòu)計(jì)劃核實(shí)、入庫(kù)驗(yàn)收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計(jì)、盤(pán)存工作。
6、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)月度物資申購(gòu)計(jì)劃的.對(duì)照核實(shí)、對(duì)量大價(jià)高的物資采購(gòu)進(jìn)行審查核實(shí)，并對(duì)特殊大件及應(yīng)急物資的采購(gòu)進(jìn)行審批，以整體控制成本費(fèi)用支出。
三、流程原則
1、各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)物料物資應(yīng)建立合理的庫(kù)存量，各部門(mén)物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購(gòu)補(bǔ)庫(kù)，以確保各部門(mén)的正常領(lǐng)用。
2、各部門(mén)物料物資的申購(gòu)原則：由各部門(mén)主任每月25日前集中申購(gòu)一次。遇特殊情況，需緊急采購(gòu)的，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時(shí)申購(gòu)。
四、采購(gòu)流程
(一)流程說(shuō)明
1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過(guò)審批后的物資申購(gòu)單后，按照對(duì)比詢價(jià)后的預(yù)算價(jià)格履行財(cái)務(wù)借款手續(xù)，執(zhí)行2—3人共同采購(gòu)。
2、因行政人事部暫無(wú)庫(kù)房設(shè)置，與各部門(mén)屬于異地入庫(kù)。由各部門(mén)主任按照采購(gòu)清單代為驗(yàn)收確認(rèn)入庫(kù)，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。
3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購(gòu)清單開(kāi)具公司入庫(kù)單一式三份，一份交由行政人事主任簽字;一份交財(cái)務(wù)列帳，一份存檔。并同時(shí)開(kāi)具出庫(kù)單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字;一份交財(cái)務(wù)記帳;一份存檔。為單獨(dú)核算成本費(fèi)用，各部門(mén)采購(gòu)辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨(dú)開(kāi)具稅務(wù)發(fā)票。
4、各部門(mén)在提交次月辦公物資《申購(gòu)單》(附表3)時(shí)，需同時(shí)提交當(dāng)月《盤(pán)存表》(附表1)及《領(lǐng)用登記表》(附表2)，均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。
(二)采購(gòu)工作流程
為確保公司各部門(mén)辦公物資的正常使用和實(shí)際需要，以上辦公物資采購(gòu)工作流程的時(shí)間節(jié)點(diǎn)遇假日順延，并以提倡節(jié)儉、合理使用和控制成本費(fèi)用原則，公司各部門(mén)應(yīng)當(dāng)各盡其責(zé)，加強(qiáng)溝通和配合。
(三)庫(kù)房管理
1、公司行政人事部及各部門(mén)臨時(shí)設(shè)置的庫(kù)房應(yīng)根據(jù)物資的易耗分類進(jìn)行分類存放，應(yīng)當(dāng)保持庫(kù)存物品存放地點(diǎn)整齊、干燥，并入柜或入袋保存。
2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置盒、袋、柜小心存放，周?chē)鸁o(wú)明火、遠(yuǎn)離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。
3、吸水性強(qiáng)、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時(shí)：應(yīng)保持干燥，盡量保持通風(fēng)。
(四)物品領(lǐng)用
公司各部門(mén)在員工領(lǐng)用辦公物資時(shí)，應(yīng)建立《領(lǐng)用登記表》(附表2)。
怎么寫(xiě)公司采購(gòu)管理制度篇20
(一)藥品進(jìn)貨必須嚴(yán)格執(zhí)行《藥品管理法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《合同法》及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī)，依法購(gòu)進(jìn)。
(二)進(jìn)貨人員須經(jīng)專業(yè)和有關(guān)藥品法律法規(guī)培訓(xùn)，考試合格，持證上崗。
(三)購(gòu)進(jìn)藥品以質(zhì)量為前提，從具有合法證照的供貨單位進(jìn)貨。
(四)購(gòu)進(jìn)藥品要有合法票據(jù)，并依據(jù)原始票據(jù)建立購(gòu)進(jìn)記錄，購(gòu)進(jìn)記錄載明供貨單位、購(gòu)貨數(shù)量、購(gòu)貨日期、生產(chǎn)企業(yè)、藥品通用名稱、商品名稱、規(guī)格、批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、有效期等內(nèi)容。票據(jù)和購(gòu)進(jìn)記錄應(yīng)保存至藥品有效期后一年，但不得少于二年。
(五)購(gòu)進(jìn)進(jìn)口藥品要有加蓋供貨單位質(zhì)管部門(mén)原印章的《進(jìn)口藥品注冊(cè)證》或《醫(yī)藥產(chǎn)品注冊(cè)證》和《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)》復(fù)印件隨貨同行，實(shí)行進(jìn)口藥品報(bào)關(guān)制度后，應(yīng)附《進(jìn)口藥品通關(guān)單》。
(六)首營(yíng)企業(yè)與首營(yíng)品種的審核必須按照“首營(yíng)企業(yè)與首營(yíng)品種審制度”的規(guī)定執(zhí)行，填寫(xiě)“首營(yíng)企業(yè)審批表”和“首營(yíng)品種審批表”，并進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量審查，經(jīng)審批合格后方可經(jīng)營(yíng)。
(七)購(gòu)進(jìn)藥品的合同要有明確的的質(zhì)量條款內(nèi)容。
(八)定期對(duì)時(shí)貨情況進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審，一年至少1-2次。認(rèn)真總結(jié)進(jìn)貨過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，加以分析改進(jìn)。