制度是一種規范，旨在規范人們的行為，確保社會秩序和公正。優秀的公司采購管理制度范本大全是怎么寫的？小編給大家整理了公司采購管理制度范本大全，希望對大家有所幫助。

公司采購管理制度范本大全篇1

一、總則

(一)、為規范本公司及子公司和控股分公司的采購工作，特制定本制度。

(二)、本制度適用于本公司及子公司和控股分公司的采購活動。

二、采購原則

(一)、嚴格執行詢議價程序

凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在10萬元以下的必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外，超過10萬以上的采購須以招標的形式進行。

(二)、合同會簽制度

固定資產的采購合同，必須經過有關部門采購部、生產部、財務部、屬生產型企業須總經辦、技術研發部等共同參與，調研匯總各方意見，經總公司分管領導審核，總裁批準簽約。屬公司總部采購的項目，直接報總裁批準。

(三)、職責分離

物資采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由采購部或各分公司相關部門根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。

(四)、一致性原則

采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足部門、分公司要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5％～10％。

(五)、最低價搜尋原則

采購人員定時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及各地區最低價格，實現最優化采購。

(六)、廉潔制度

所有采購人員必須做到：

1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高采購材料質量，降低采購成本。

2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學習業務，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

（七）凡大宗或經常使用的材料、物資，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、等都應通過詢議價或合同會簽的形式，由采購部、財務部、生產部等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年或一季度）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的`材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整采購價格。

4、采購程序及報賬要求

4.1屬批量大且長期使用的物料，由倉庫主管根據需求填寫大宗物料采購申請，經生產總監審核、總經理審批后交由采購員根據采購申請找對應供應商進行“三對比核價”后，上報生產經理/廠長審核、財務部審核、總經理審批后與符合條件供應商簽訂采購合同后進行采購。

4.2屬訂單產品的鋼材和配件采購，由生產排產員根據訂單需要查詢現有庫存后編寫《購進通知單》，交生產經理/廠長審核、倉庫主管復核（現在庫存的復核）、總經理審批，采購員根據審批后的《購進通知單》與符合條件的供應商簽訂采購合同后再行采購屬訂單的塑料則由生產排產員根據產品需要直接開具《采購申請單》，由倉庫主管查詢現在庫存后填寫實購數量交由采購進行采購。

4.3屬自銷產品參照4.2

4.4屬于第一次采購的物品需經過倉庫主管核準單價后才能付予采購，未經核準的單價不予承認。

4.5采購員根據《采購申請單》或《呈批表》之需求按時間要求進行采購，采購員自購現付物料采購完成后連同《采購單》或呈批表、購貨票據、入庫單等到財務部辦理報賬手續，采購月結物料根據合同訂立條件附帶上述單據按期結算。

4.6財務部依據商品入庫單的內容，對：《采購單》或《呈批表》、購貨票據、入庫單、審批（按付款權限設置表）等核對無誤付、入賬，對暫沒收取的票據作登記并督促采購人員收取。

5采購合同的訂立

5.1采購合同的訂立，簽訂采購合同必須包括以下內容：供需雙方、收貨地點、材料名稱、規格、數量、質量要求、交貨日期、價格、付款期等信；合同簽訂后，必須分別提供復印件給倉庫和財務部，大批量采購合同還需提供一份給總經理。

5.2采購合同的變更，已訂立采購合同的，當采購內容因實際需求發生變化時，由物料請購部門及時通知采購部與供應商聯系變更并收回原采購合同后重新訂立。（重新訂立合同流程參照《合同管理制度》）

6采購材料入庫

6.1物料進倉以先檢驗后進倉為原則。采購的生產物料需經過品檢部QC檢驗合格、采購的辦公用品經行政部檢驗合格后，再辦理進倉手續。品檢部或行政部根據倉庫提供的《采購合同》或《采購申請單》、呈批表上列明的信息檢驗貨物，如發現跟合同、申購不符或質量有問題時，倉管員有權拒收，同時通知采購人員驗證貨物。

6.2采購員驗證后確實不合乎采購要求或沒有達到質量要求的貨物，采購人員必須與供應商聯系在三天內退貨，否則，造成的損失由采購人員承擔，如果是倉管員沒有通知采購員該批貨物不合格未能如期退貨而造成的損失，由倉管員承擔損失。

7供應商考核

7.1每季度采購員必須對供應商進行考核，內容包括：價格、回貨時間、質量、回票情況等，對不合格的供應商停止對其進行貨物采購，開發新的供應商必須重新向物控部申請并符合供應資質后才可進行采購。

8、市場特價調查

8.1采購員要定期對物品價格進行市場調查，并填寫好《物料市場單價調查表》上報倉儲部和財務部，此項工作作為采購員職務考核的一部分。

9、采購稽核

9.1公司指定稽核人員定期對采購貨物的價格、存貨量等進行稽核，以核對采購價格、庫存量的合理性等；對利用職位之便，舞弊私營者將按公司制度嚴肅處理。

10、固定資產的購置和建設

固定資產《生產設備和非生產設備》的申請購建、建設安裝、驗收使用、結算付款等程序參照財務部的固定資產管理制度。

5.0相關文件

5.1《產品的監視和測量程序》QP-824

6.0相關記錄

6.1《月度采購計劃》QJ-740-01

6.2《生產需要物資通知單》QJ-740-02

6.3《臨時采購計劃》QJ-740-03

6.4《采購記錄》QJ-740-04

6.5《物資登記表》QJ-740-05

6.6《供方評價報告》QJ-740-06

6.7《合格供方名錄》QJ-740-07

6.8《采購申請單》QJ-740-08

6.9《采購物資驗證報告》QJ-740-09

(七)、招標采購

凡大宗或經常使用的材料、物資，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、等都應通過詢議價或合同會簽的形式，由采購部、財務部、生產部等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年或一季度）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整采購價格。

公司采購管理制度范本大全篇2

(一)藥品進貨必須嚴格執行《藥品管理法》、《產品質量法》、《合同法》及《藥品經營質量管理規范》等有關法律法規，依法購進。

(二)進貨人員須經專業和有關藥品法律法規培訓，考試合格，持證上崗。

(三)購進藥品以質量為前提，從具有合法證照的供貨單位進貨。

(四)購進藥品要有合法票據，并依據原始票據建立購進記錄，購進記錄載明供貨單位、購貨數量、購貨日期、生產企業、藥品通用名稱、商品名稱、規格、批準文號、生產批號、有效期等內容。票據和購進記錄應保存至藥品有效期后一年，但不得少于二年。

(五)購進進口藥品要有加蓋供貨單位質管部門原印章的《進口藥品注冊證》或《醫藥產品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復印件隨貨同行，實行進口藥品報關制度后，應附《進口藥品通關單》。

(六)首營企業與首營品種的審核必須按照“首營企業與首營品種審制度”的規定執行，填寫“首營企業審批表”和“首營品種審批表”，并進行相應的質量審查，經審批合格后方可經營。

(七)購進藥品的合同要有明確的的質量條款內容。

(八)定期對時貨情況進行質量評審，一年至少1-2次。認真總結進貨過程中出現的質量問題，加以分析改進。

公司采購管理制度范本大全篇3

一、職責部門：業務部

1、負責按本單位的要求組織對供方進行

2、負責制定采購計劃，執行采購作業。

3、負責編制《采購物資分類明細表》。

4、負責對采購物資的進貨驗證

5、編制《供方評定記錄表》

二、采購物資分類

采購物資分為三類：

1、重要物資：構成最終產品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產品使用或安全性能，可能導致顧客嚴懲投訴的物資。（一級）

2、一般物資：構成最終產品非關鍵部分的物資，它一般不影響最終產品的質量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。（二級）

3、輔助物資，非直接用于產品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。（三級）

三、對供方的

1、業務部根據采購生產需要，通過對物資的質量價格、供貨日期等進行比較，對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇幾家合格的供方。業務部負責建立并保存合格供方的質量記錄，根據《采購物資分類明細表》規定的產品類別，明確對供方的控制方式和程度。

2、對有多年業務往來的重要物資的供方，應

a：供方產品質量狀況或來自有關方面的信息（如供方其他用戶對其產品質量的反饋）；

b：供方質量管理體系對按要求如期

c：供方顧客滿意程度；

d：產品交付后由供方

e：其他方面，如履約能力有關的財務狀況，價格和交付情況等

3、對第一次供應重要物資的供方，除

4、對于一般物資供方，除應還需要經過樣品驗證和小批試用合格，業務部

5、對于批量供應輔助物資的供方，也應

6、供方產品如出現嚴重質量問題，各部門（單位）應向供方發出《糾正和預防措施處理單》。如兩次發出處理單而質量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。

7、業務部每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方年度業績評定表》，

四、采購

1、采購計劃

業務部主管根據本單位的《月生產計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》，經廠長批準后實施采購。

2、采購的實施

a：業務部根據批準的《月采購計劃》、《采購單》，按照采購物資技術標準在《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購；

b：第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應簽定《采購合同》，明確品名規格、數量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等。

五、采購產品的驗證

1、如采購物資發生質量問題應采取隔離、標識、通知供方、退貨、更換等方法。

2、具體的采購作業，由采購員以“采購單”的形式執行。

公司采購管理制度范本大全篇4

一、原材料供應商管理制度供應商開發

1、制定目的

為規范供應商開發流程，使之有章可循，特制定本規章。

2、適用范圍

本公司原材料供應新廠商之開發工作，除另有規定外，悉依本規章執行。

3、原材料供應商開發程序

原材料供應商開發權責

(1)生產部使用原材料，由外聯物料部負責供應商開發主導工作，由技術部門確認產品質量。

(2)研發部使用材料，由研發部門確認負責供應商開發主導工作，外聯物料部負責協助工作。

(3)一般物料、配件由外聯物料部負責開發主導工作，使用部門提出相關意見或建議。

(4)生產專用設備由使用部門負責供應商開發主導工作，外聯物料部負責協助工作。其他一般設備由外聯物料部負責供應商開發主導工作。

(5)研發部、品管部、技術部、生產部、外聯物料部組成廠商調查小組，負責原材料供應商的調查評核。原材料供應商的更換

(1)研發部、技術部、品質部確認更換產品的質量。并提交樣品測試報告。

(2)外聯物料部確認更換產品的性價比。

(3)由外聯物料部提交申請經主管副總審核簽字方可更換供應商。

原材料供應商基本資料表

應由原材料廠商填寫《供應商基本資料表》，由采購員進行核實。該表包括下列內容：

(1)公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網址、負責人、聯系人。

(2)公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業額、銀行訊息。

(3)設備狀況。

(4)人力資源狀況。

(5)主要產品及原材料。

(6)主要客戶。

(7)其他必要事項。

外聯物料部采購員填寫《供方評審記錄表》，由外聯物料部經理簽字審核。

供方評審記錄表，一般包括下列內容：

(1)產品質量、質量保證體系情況

(2)生產能力、交貨是否準時。

(3)售后服務情況。

(4)價格是否合理。

外聯物料部采購員填寫《供方情況調查表》，由外聯物料部經理簽字審核。：

供方情況調查表，一般包括下列內容：

(1)有無專職檢驗機構。

(2)專職檢驗人員素質。

(3)有無必要的質量管理制度。

(4)檢驗手段如何。

(5)計量制度是否健全。

(6)有無檢驗臺帳和原始記錄。

(7)有無器件借用制度。

(8)產品有無合格證制度。

(9)有無不合格品管理制度、執行情況。

(10)質量問題處理程序如何。

(11)有無進度保證制度。

(12)有無成品包裝、運輸保護措施。

原材料供應商開發流程

(1)尋找原材料供應商。

(2)填寫原材料供應商基本資料表。

(3)與原材料供應商洽談。

(4)作樣品鑒定。

(5)原材料供應商問卷調查。

(6)提出原材料供應商調查評核之申請。

二、采購管理制度定購采購流程

1、制定目的

為落實物料、零件采購作業管理，確保采購工作順暢，特制定本規章。

2、適用范圍

本公司物料、零件之訂購、采購管理業務。

3、請購規定

請購的提出，核準權限

(1)原材料的提出：生產部根據生產計劃提交下月原材料的需求量，由生產部經理簽字確認。

(2)設備/配件和其他生產低耗品的提出：由各部門提交《設備/物料采購申請單》，由各部門經理簽字確認，報外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

物料采購核準權限

(1)原材料的`核準權限，接受生產部提交的下月原材料的需求量表格，采購員需先與倉庫核對原材料數量，確定采購數量，做出采購計劃，經部門經理簽字確認。

(2)配件和其他生產低耗品的核準權限，根據各部門提交的《設備/物料采購申請單》，外聯物料部應本著節約原則及時落實該配件或耗材的使用情況(包括用于哪里，用多少，一個配件可使用的時間是多長)。如有疑義應及時與申購部門溝通。外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

4、采購規定

采購方式

本公司采購方式一般有下列幾種：

(1)集中采購

(2)合約采購

(3)一般采購

除(1)(2)以外之物料，采用隨需求而采購之方式。

采購作業規定

詢價、議價

(1)采購人員接獲核準后之《設備/物料采購申請單》，應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。(目前各原材料只有一家供應商)

(2)專業材料、用品或項目，外聯物料部應會同使用部門共同詢價與議價。

(3)采購議價采購交互議價之方式。

(4)議價應注意品質、交期、服務兼顧。

合同的簽訂

(1)合同的內容包括

貨物名稱，型號，數量，單價，總價格，發票，包裝

交貨地點，到貨日期

付款條件及方式

技術指標

驗收

爭議的解決

不可抗力

檢驗及索賠

(2)合同的制定

合同草稿由外聯物料部制定，其技術指標由技術部、品質部或使用部門簽字確認。

呈核及核準

(1)采購人員詢價、議價完成后，于《設備/物料采購申請單》上填寫詢價或議價結果。

(2)標準擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限，經主管審核，并依采購核準權限呈核。

(3)采購核準權限規定，不論金額多寡，均應先經采購經理審核，主管副總核準。

(4)對于其他生產低耗品的采購，外聯物料部門接到申購部門《設備/物料采購申請單》后先落實是否需求購買，無誤后應按實際需求內容填寫《呈批件》，詳細說明所購物品原因、數量、預計金額。報主管副總審批簽字后購買。

訂購作業

(1)采購人員接獲經核準之《設備/物料采購申請單》后，根據《采購計劃》應以《采購訂單》形式向供應商訂購物料，并以電話或傳真形式確認交期。

(2)合同采購根據采購合同填寫合同簽訂申請單，并由物料部采購員簽字確認合同內容，申請部門簽字確認使用目的以可以生產的產品數量，物料部經理簽字審核，由財務主管簽字核實資金，再呈主管副總審批簽字后實施采購。

(3)采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。

驗收與付款

(1)經品質部檢驗合格簽字后辦理入庫手續，不合格產品與供應商聯系退貨。

(2)依財務管理規定，辦理供應商付款工作。

三、采購管理制度采購價格管理

1、制定目的

為確保材料高品質低價格，從而達成降低成本之宗旨，規范采購價格審核管理，特制定本規章。

2、適用范圍

各項原物料采購時，價格之審核、確認，除另有規定外，悉依本規章處理。

3、價格審核規定

報價依據

技術部提供新材料之規格書，作為外聯物料部成本分析之基礎，也作為供應商報價之依據。

價格審核

(1)供應商接到規格書后，于規定期限內提出報價單。

(2)外聯物料部一般應挑選三家以上供應商詢價，以作比價、議價依據。

(3)外聯物料部經理審核，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經理親自與供應商議價。

價格調查

(1)已核定之材料，外聯物料部門必須經常分析或收集資料，作為降低成本之依據。

(2)本公司各有關單位，均有義務協助提供價格訊息，以利外聯物料部比價參考。

(3)單價漲跌之審核流程，應同新價格審核流程。

(4)采購數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價。

四、采購管理制度采購品質管理

1、制定目的

規范采購過程的品質管理規定，使采購品質管理有章可循。

2、適用范圍

本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質管理，除另有規定外，悉依本規章執行。

3、采購品質管理規定

文件資料要求

物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內予以明確規定：

(1)訂購物料之規格、圖紙、技術要求等。

(2)產品技術精度、等級要求。

(3)各種檢驗規范、標準或適用規格。

合格供應商之選擇

物料采購，除經總經理特準外，均需向合格供應商訂購。

品質保證之協定

愿材料料之采購，應由供應商承負品質保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質保證：

(1)供應商應保證產品制造過程的必要控制與檢測。

(2)供應商產品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。

(3)供應商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。

(4)接受本公司必要之供應商調查、評鑒。

進貨驗收之規定

供應商提供之物料，必須經過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下列幾項：

(1)采購員需確認訂購單、供應商、到貨日期、物料的名稱與規格。

(2)倉庫管理員需確認數量。

(3)品質部需確認品質檢驗并填寫檢測報告。

(4)檢驗合格后由采購員辦理入庫手續。

退還不合格品

對檢驗合格物料，入庫后應予以明確標識，以確保后續品質之可追溯性(如供應商名稱、物料規格、數量、交貨時間、檢驗人員等級料之標注，以便追溯、區分、使用之方便)。

品質糾紛處理

有關采購物料發生規格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統稱為品質糾紛處理。具體規定如下：

處置依據

以雙方事先約定之品質標準作為處置依據，并于訂購單上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據。

采購物料退貨與索賠

(1)擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后，通知采購員。

(2)外聯物料部經辦人員通知供應商換貨。

(3)訂制品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。

(4)確屬無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供應商。

采購其他索賠根據合同規定進行索賠

公司采購管理制度范本大全篇5

一、目的：

為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購（以下統稱為采購物品）。

三、職責權限

1、總經理負責采購管理制度的審批；

2、副總、財務總監負責采購管理制度的審核；

3、經營性固定資產、材料、配件等物品（物資），非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的.采購由人力資源與后勤部負責。

四、采購原則

1、詢價比價原則

物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則：

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則：

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

4、廉潔原則：

（1）自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。

（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

（4）加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標采購原則：

凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。

6、審計監督原則：

采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

五、采購流程

1、采購申請：

物品（物資）需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環節對采購申請提出議異者，應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。

2、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應商進行報價。

（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應商選擇：

（1）具有合法經營主體者。

（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

（3）信譽良好者。

（4）客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。

5、合同簽定：

（1）供應商經送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同。

（2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。

6、進度跟催

（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。

（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。

7、驗收入庫：

采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資源與后勤部，2日內辦理換（退）貨手續。

8、對帳付款：

采購物品（物資）辦理入庫后，由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

六、考核：

凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。

公司采購管理制度范本大全篇6

第一章總則

一、目的

為加強物品采購管理，規范所有物品采購工作，保障公司經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

二、適用范圍

公司對外采購相關固定資產、辦公用品、勞保用品的采購管理(以下統稱為物品采購)。

第二章采購權限和原則

一、職責權限與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負責。

其他業務相關的采購則單獨申請報批后由相關業務部門進行采購。

二、采購原則

1、詢價比價原則

有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。

3、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

4、廉潔原則

自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

5、監督問責原則：采購人員要自覺接受財務部、請購部門及公司領導對采購活動的監督和質詢。在采購過程中，如果遇到采購商品質量、價格等問題，相關部門均可向采購部門提出異議。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

第三章采購流程

一、采購申請：

1、與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產品配件)等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品(例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞保等)的采購均由人事行政部負責。

2、其他業務相關的采購則單獨申請報批后由相關業務部門進行采購(例如線上活動活動獎品、研發人員日常使用工具書等)。

3、物品需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。

4、請購部門可在提出采購申請前先進行市場調研，給出采購商家或采購價格的建議，采購部門可參考請購部門給出的.調研數據進行采購。

5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進行統計和收集，次月第一周進行采購。并將此類預算費用在每月月初及時報至財務審核。

二、詢價比價議價：

每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。所有采購務必按低價原則進行采購。但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。

三、供應商選擇：

1、具有合法經營主體者。

2、品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

3、信譽良好者。

4、其他客戶認可的供應商。

四、采購合同簽定及采購過程的完成。

1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單及采購發票。

2、若無法提供采購合同和訂單的，采購過程需兩個人共同參與完成。

五、驗收入庫：

當各類物品(文具、勞保用品除外)采購完后，需第一時間辦理資產登記。登記項目包括品名、型號、規格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產標簽以便日常管理。

六、對帳付款：

第四章物品申領與保管

一、物品領用

1、所購買的物品在做好資產登記后便可進行領用。

2、需要借用物品時需向人事行政部進行申領并登記，登記內容包括借用物品名稱、規格型號、數量、借用時間、借用期限和歸還時間。

3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部，若已到歸還時間還需繼續使用的，需補辦續借手續。

4、行政人事部在物品被借出后應及時跟催物品的歸還情況。

公司采購管理制度范本大全篇7

1目的

對于采購過程進行控制，以保證供應方提供的產品滿足本公司規定的要求。

2適用范圍

適用于采購產品的質量控制

3職責

3.1公司負責對供應方的評價和采購的實施。

3.2品管部負責對采購產品進行質量驗證。

3.3相關部門參與對供應方的評價。

3.4總經理負責合格供應方名單、采購計劃和訂貨合同的審批。

4采購程序

4.1采購產品的分類：采購產品依據其對過程的最終產品的影響程序分為二類：

a類：指直接影響最終產品關鍵質量特性（安全衛生特性）的外購、外協產品，

如：原料淡水魚、輔料等：

b類：指影響最終產品一般質量特性的外購、外協產品，如：商標紙、塑料袋等；

4.2供應方的選擇的評定

4.2.1對供應方的要求

a)供應符合質量要求的產品，質量長期穩定；

b)交貨及時，符合合同要求；

c）發貨數量準確；

d）價格經濟合理；

e）提供認真負責、及時的服務

根據這一要求，公司優先從已有供貨關系的廠家中進行初選，如不能滿足有關要求時再選擇新的供應方。

4.2.2對供應方的評價方法：

4.2.2.1a類產品供應方的評價

供應方如已有供貨關系，則先由公司辦公室會同品管部、生產部，分別對供應方所提供產品的質量情況和使用情況作出評價，并提供供應方質量及使用情況的匯總材料作為評價的依據，最后由總經理作出評價結論。

如初選的是新供應方，則應對其產品進行抽樣檢驗和試用，根據檢驗和試用結果。再對其進行評價。

供應概況可以函調或現場考察，如了解，公司辦公室可以由直接填寫。

4.2.2.2b類產品的供應方的評價：

對向本公司提供一般產品的供應方，由公司供銷科直接作出評價。如初選的是新供應方，則應對其產品進行試用，根據試用結果，再對其進行評價。

4.4.2.3對已調查評價，且具備合格供應方條件的供貨廠家，由采購部編制《合格供應方名錄》。經廠長批準后，供采購時使用。

4.2.3對合格供應方的控制

為確保采購產品質量持續地符合規定的&39;要求，應對合格供應方采取必要的控制措施，方法如下：

a）由公司負責建立合格供應方檔案、檔案中包括：供應方調查評價記錄；供應方供貨質量及使用情況記錄；供應方產品質量問題處置記錄；

b）當供應方產品經檢驗或驗證不合格時，倉庫應對該批產品進行標識、隔離，并由品質部通知公司辦公室，對不合格品進行處理。

c)對供貨質量管理下降的供應方，品質部簽署意見后交供應方，并要求其采取糾正措施，限期整改。對不重視質量和信譽，連續出現不合格，而又不進行改進的供應方，由公司辦公室報總經理批準，取消其合格應方資格。

4.3采購實施

4.3.1公司辦公室根據銷售計劃、實際庫存量、采購產品技術要求制定采購計劃，經總經理同意后實施采購。

4.3.2采購產品必須明確采購產品的技術和質量要求，還包括對供應方的質量保證要求，即：

a)采購產品的名稱、型號、規格和其他要求；b)表明產品技術，質量要求和驗收所依據的標準的適用版本。c)質量保證標準的名稱和適用版本。

4.3.3采購產品時是否需要簽訂采購合同，視具體情況而定，如不需簽訂采購合同，則應以采購計劃作為采購的依據。

4.3.4當生產需要，在合格供應方處不能及時采購到的情況下，經總經理批準后，由公司辦公室實施臨時采購。

4.4采購產品的驗證

4.4.1a類采購產品由品管部驗證合格后入倉庫，b類產品直接由倉庫管理員查核接收的產品是否與采購文件要求相符，如有不符，由采購部與供應方聯系處理。

4.4.2本公司可以在供應方的貨源處對采購的產品進行驗證，其驗證的安排及產品放行方式應按合同中的規定執行。

4.4.3當顧客有要求并在合同規定時，本公司的客戶或其代表有權在供應方或本公司處對供應方產品是否符合規定要求進行驗證。但本公司不能把客戶的驗證用作供應方對質量進行了有效控制的依據，也不能免除本公司提供可接收產品的責任和排除其后顧客的拒收。

4.5采購物品的入庫、儲存、出庫管理，按《倉庫管理制度》執行。

公司采購管理制度范本大全篇8

一、目的

為加強公司物資(生產物資或生產設備)的采購管理，規范采購操作規程，建立合格供應商網絡，適時采購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。

二、適用范圍

適用于公司各類生產物資(設備)或大宗的采購。

三、采購及物流審批權限

1、采購申請單

采購申請單由需求部門提出，審批權限如下：

(1)估算金額在__元以內，由部門經理審批。

(2)估算金額在__元至元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。

(3)估算金額在__元至元之間，先由部門經理和分管副總審核后，再由總經理審批。

(4)估算金額在__元以上(大宗采購)，由董事長加批。

2、采購訂單(或采購合同)

采購員根據已審批的采購申請單和市場詢價結果制作采購訂單，審批權限如下;

(1)采購金額在__元以內，由采購經理直接審批。

(2)采購金額在__元至元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。

(3)采購金額在__元至元之間，先由部門經理和分管副總審核后，再由總經理審批。

(4)采購金額在__元以上(大宗采購)，由董事長加批。

(5)采購金額在__元以上，財務經理附核。

3、驗收入庫審批權限

1、入庫金額在__元以內的單據由部門經理審批。

2、入庫金額在__元至元之間的單據由部門經理審核，分管副總審批。

3、入庫金額在__元以上的單據由部門經理和分管副總審核，總經理審批。

4、領用發貨審批權限

1、出庫金額在__元以內的單據，由儲運部經理及領用部門經理共同審批。

2、出庫金額在__元至元的單據，需分管副總加批。

3、出庫金額在__元以上的單據，需總經理加批。

四、物資采購流程

1、物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續。

2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報價)，在完成采購訂單的審批手續后，給供應商下達采購計劃，同時送采購訂單到財務部備案。

3、供應商送貨到指定倉庫，采購部給品質部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗，并進行品質確認。儲運部根據品質部檢驗結果和供貨數量給供應商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務部，一份給供應商，并在供應商送貨單收貨確認。

4、物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。

五、支付流程及審批權限

1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬，產生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單)，采購經理簽字確認，對賬清單報送到財務部。

2、財務部對采購部的對賬清單進一步進行確認，由財務經理審核。

3、供應商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發票到公司辦理審批手續：

(1)發票金額在__元以內，由采購經理審核、財務經理審批。

(2)發票金額在__元至__元的，由采購經理審核，財務經理和分管副總共同審批。

(3)發票金額在__元至x元的，需總經理加批。

(4)發票金額在__元以上的，需董事長加批。

六、供應商的管理

1、對于大宗或經常使用的物資，應建立相對穩定的供應商，并建立“供應商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考，應嚴格按ISO質量體系要求來運作。

2、對于經常采購的物資，應找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性價比較高的物資。

3、根據供應商信譽狀況、貨源穩定性(品質、數量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長期發展或淘汰的供應商。

4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質標準，并在品質和技術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。

5、對于交貨品質不符合質量標準，交貨數量不足，延誤交期，售后服務不良等情況的供應商，應采用末位淘汰法進行淘汰，并另行開發新的供應商。

6、采購人員應積極調查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發新的供應商。新的供應商必須具備：營業執照(副本)、稅務登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、產品檢驗報告、專利證書等一系列質資文件。

七、采購紀律規定

1、各物資需求部門應根據生產經營需要，本著“節約、降本”的原則提交采購請購單。

2、采購人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。

4、采購人員應及時掌握市場動態信息，自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量的做好物資供應工作。

八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權限類同上述。

九、本制度從20__年3月18日試行。

公司采購管理制度范本大全篇9

一、原材料供給商管理制度供給商開發

１、制定目的

為規范供給商開發流程，使之有章可循，特制定本規則。

２、適用范圍

本公司原材料供給新廠商之開發工作，除另有規定外，悉依本規則執行。

３、原材料供給商開發程序

原材料供給商開發權責

（1）生產部使用原材料，由外聯物料部負責供給商開發主導工作，由技術部門確認產品質量。

（2）研發部使用材料，由研發部門確認負責供給商開發主導工作，外聯物料部負責幫助工作。

（3）普通物料、配件由外聯物料部負責開發主導工作，使用部門提出相關看法或建議。

（4）生產專用設備由使用部門負責供給商開發主導工作，外聯物料部負責幫助工作。其他普通設備由外聯物料部負責供給商開發主導工作。

（5）研發部、品管部、技術部、生產部、外聯物料部組成廠商調查小組，負責原材料供給商的調查評核。原材料供給商的更換

（1）研發部、技術部、品質部確認更換產品的質量。并提交樣品測試報告。

（2）外聯物料部確認更換產品的性價比。

（3）由外聯物料部提交申請經主管副總審核簽字方可更換供給商。

原材料供給商基本資料表

應由原材料廠商填寫《供給商基本資料表》，由選購員舉行核實。該表包括下列內容：

（1）公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網址、負責人、聯系人。

（2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業額、銀行訊息。

（3）設備情況。

（4）人力資源情況。

（5）主要產品及原材料。

（6）主要客戶。

（7）其他須要事項。

外聯物料部選購員填寫《供方評審記錄表》，由外聯物料部經理簽字審核。

供方評審記錄表，普通包括下列內容：

（1）產品質量、質量保證體系狀況

（2）生產能力、交貨是否及時。

（3）售后服務狀況。

（4）價格是否合理。

外聯物料部選購員填寫《供方狀況調查表》，由外聯物料部經理簽字審核。：

供方狀況調查表，普通包括下列內容：

（1）有無專職檢驗機構。

（2）專職檢驗人員素養。

（3）有無須要的質量管理制度。

（4）檢驗手段如何。

（5）計量制度是否健全。

（6）有無檢驗臺帳和原始記錄。

（7）有無器件借用制度。

（8）產品有無合格證制度。

（9）有無不合格品管理制度、執行狀況。

（10）質量問題處理程序如何。

（11）有無進度保證制度。

（12）有無成品包裝、運送庇護措施。

原材料供給商開發流程

（1）尋覓原材料供給商。

（2）填寫原材料供給商基本資料表。

（3）與原材料供給商洽談。

（4）作樣品鑒定。

（5）原材料供給商問卷調查。

（6）提出原材料供給商調查評核之申請。

二、選購管理制度定購選購流程

1、制定目的

為落實物料、零件選購作業管理，確保選購工作順暢，特制定本規則。

2、適用范圍

本公司物料、零件之訂購、選購管理業務。

3、請購規定

請購的提出，核準權限

（1）原材料的提出：生產部按照生產方案提交下月原材料的需求量，由生產部經理簽字確認。

（2）設備/配件和其他生產低耗品的提出：由各部門提交《設備/物料選購申請單》，由各部門經理簽字確認，報外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才干選購。

物料選購核準權限

（1）原材料的核準權限，接受生產部提交的下月原材料的需求量表格，選購員需先與倉庫核對原材料數量，確定選購數量，做出選購方案，經部門經理簽字確認。

（2）配件和其他生產低耗品的核準權限，按照各部門提交的《設備/物料選購申請單》，外聯物料部應本著節省原則準時落實該配件或耗材的.使用狀況（包括用于哪里，用多少，一個配件可使用的時光是多長）。如有疑義應準時與申購部門交流。外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才干選購。

4、選購規定

選購方式

本公司選購方式普通有下列幾種：

（1）集中選購

（2）合約選購

（3）普通選購

除（1）（2）以外之物料，采納隨需求而選購之方式。

選購作業規定

詢價、議價

（1）選購人員接獲核準后之《設備/物料選購申請單》，應挑選至少三家符合選購條件的供給商作為詢價對象。（目前各原材料惟獨一家供給商）

（2）專業材料、用品或項目，外聯物料部應會同使用部門共同詢價與議價。

（3）選購議價選購交互議價之方式。

（4）議價應注重品質、交期、服務兼顧。

合同的簽訂

（1）合同的內容包括

貨物名稱，型號，數量，單價，總價格，發票，包裝

交貨地點，到貨日期

付款條件及方式

技術指標

驗收

爭議的解決

不行抗力

檢驗及索賠

（2）合同的制定

合同草稿由外聯物料部制定，其技術指標由技術部、品質部或使用部門簽字確認。

呈核及核準

（1）選購人員詢價、議價完成后，于《設備/物料選購申請單》上填寫詢價或議價結果。

（2）標準擬訂購供給商、交貨期限與報價有效期限，經主管審核，并依選購核準權限呈核。

（3）選購核準權限規定，不論金額多寡，均應先經選購經理審核，主管副總核準。

（4）對于其他生產低耗品的選購，外聯物料部門接到申購部門《設備/物料選購申請單》后先落實是否需求購買，無誤后應按實際需求內容填寫《呈批件》，具體說明所購物品緣由、數量、預計金額。報主管副總審批簽字后購買。

訂購作業

（1）選購人員接獲經核準之《設備/物料選購申請單》后，按照《選購方案》應以《選購訂單》形式向供給商訂購物料，并以電話或傳真形式確認交期。

（2）合同選購按照選購合同填寫合同簽訂申請單，并由物料部選購員簽字確認合同內容，申請部門簽字確認使用目的以可以生產的產品數量，物料部經理簽字審核，由財務主管簽字核實資金，再呈主管副總審批簽字后實施選購。

（3）選購人員應控制物料訂購交期，準時向供給商跟催交貨進度。

驗收與付款

（1）經品質部檢驗合格簽字后辦理入庫手續，不合格產品與供給商聯系退貨。

（2）依財務管理規定，辦理供給商付款工作。

三、選購管理制度選購價格管理

1、制定目的

為確保材料高品質低價格，從而達成降低成本之宗旨，規范選購價格審核管理，特制定本規則。

2、適用范圍

各項原物料選購時，價格之審核、確認，除另有規定外，悉依本規則處理。

3、價格審核規定

報價依據

技術部提供新材料之規格書，作為外聯物料部成本分析之基礎，也作為供給商報價之依據。

價格審核

（1）供給商接到規格書后，于規定期限內提出報價單。

（2）外聯物料部普通應選擇三家以上供給商詢價，以作比價、議價依據。

（3）外聯物料部經理審核，認為需要再進一步議價時，退回選購人員重新議價，或由經理親手與供給協商價。

價格調查

（1）已核定之材料，外聯物料部門必需常常分析或收集資料，作為降低成本之依據。

（2）本公司各有關單位，均有義務幫助提供價格訊息，以利外聯物料部比價參考。

（3）單價漲跌之審核流程，應同新價格審核流程。

（4）選購數量或頻率有顯然增強時，應要求供給商適當降低單價。

四、選購管理制度選購品質管理

1、制定目的

規范選購過程的品質管理規定，使選購品質管理有章可循。

2、適用范圍

本公司物料選購、驗收、索賠等過程的品質管理，除另有規定外，悉依本規則執行。

3、選購品質管理規定

文件資料要求

物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在訂購單、選購合約內予以明確規定：

（1）訂購物料之規格、圖紙、技術要求等。

（2）產品技術精度、等級要求。

（3）各種檢驗規范、標準或適用規格。

合格供給商之挑選

物料選購，除經總經理特準外，均需向合格供給商訂購。

品質保證之協定

愿材料料之選購，應由供給商承負品質保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供給商允諾下列品質保證：

（1）供給商應保證產品創造過程的須要控制與檢測。

（2）供給商產品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。

（3）供給商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。

（4）接受本公司須要之供給商調查、評鑒。

進貨驗收之規定

供給商提供之物料，必需經過本公司倉庫、品管、選購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下列幾項：

（1）選購員需確認訂購單、供給商、到貨日期、物料的名稱與規格。

（2）倉庫管理員需確認數量。

（3）品質部需確認品質檢驗并填寫檢測報告。

（4）檢驗合格后由選購員辦理入庫手續。

退還不合格品

對檢驗合格物料，入庫后應予以明確標識，以確保后續品質之可追溯性（如供給商名稱、物料規格、數量、交貨時光、檢驗人員等級料之標注，以便追溯、區別、使用之便利）。

品質糾紛處理

有關選購物料發生規格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等狀況之處理流程統稱為品質糾紛處理。詳細規定如下：

處置依據

以雙方事先商定之品質標準作為處置依據，并于訂購單上具體說明，其中涉及交貨時光、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據。

選購物料退貨與索賠

（1）擬退回之選購物料應由倉管員清點收拾后，通知選購員。

（2）外聯物料部經辦人員通知供給商換貨。

（3）訂制品之退貨，原則上要求供給商重做或修改至合格為止。

（4）確屬無法修復或供給商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供給商。

選購其他索賠按照合同規定舉行索賠

公司采購管理制度范本大全篇10

為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發展的實際需要，特制定本制度。

1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的.合理和采購資金的落實。

3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執行。

4、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。

5、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。

6、采購合同的簽訂：

1)初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協議。

2)公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。

7、簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿，平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合同、協議的注意事項為：

1)合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。

2)合同、協議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

3)合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。

公司采購管理制度范本大全篇11

一、目的：

為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

二、適用范圍

本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產、易耗品、營銷禮品等）的采購。

三、職責權限

1、公司董事長負責采購管理制度的審批；3、公司財務部負責采購管理制度的。3、產品中心負責采購管理制度的制訂。

四、采購原則

1、詢價比價原則

物品采購必須有兩家以上供應商

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

4、廉潔原則

（1）自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

（4）加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新設備及市場信息。

（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標采購原則

凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由采購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。

6、審計監督原則：

采購人員要自覺接受財務部或公司

五、物資分類：

（一）物資分類

1、固定資產類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產。2、經營物資類：與經營有關的各種物品。3、營銷禮品類：節日禮品、營銷禮品等。4、辦公用品類：與辦公有關的物品。5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類型物資：其他需要采購的相關物品。

（二）采購安排：

由總公司統一采購：經辦人填寫申購單，經所在部門經理審批，子公司總經理審核后，原則上由總公司產品銷售中心統一采購。（子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批，財務審核后可由子公司自行采購）

六、采購流程：

1、采購申請：

使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批后交產品銷售中心，申購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、

2、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。

（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品

（1）若須進行樣品

（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應商選擇：

（1）具有合法經營主體者。

（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。（3）信譽良好者。（4）客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。5、合同簽定：

（1）供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。（2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。6、進度跟催

（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。

（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。

7、驗收入庫：

采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換（退）貨手續。

8、對帳付款：

采購付款實行審批制度，具體程序如下：

（1）采購人員憑申購單、入庫單、購貨發票到財務處辦理申請付款手續；（2）付款方式：

A、金額在200元以下，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字后，公司財務審核后現金支付。

B、金額在200元—1000元，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字后，公司財務審核后轉賬支付。

C、金額在1000元以上，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審核、董事長簽字后，轉賬支付。

（3）需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。

七、本制度解釋權歸財務部，自

公司采購管理制度范本大全篇12

為了更好地發揮倉庫對商品的調配功能，規范公司倉庫的商品管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。

一、建帳

全部商品應按每一品種規格設置商品明細賬，全部商品的品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期及存放區域均應在明細分類賬上作具體的記錄。財務部門與倉庫所建賬簿及挨次編號必需相互統一，互相全都。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分離建賬反映。

二、入庫

商品進庫時，倉庫管理員必需憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續，按照實物填寫入庫單，入庫單應具體記下品名規格、單位、數量、單價、金額、批號、有效期、經手人，并按照入庫單記下材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供給部門二份(一份存根、一份在財務結算時與發票一同交財務)。

三、出庫

按照開具的各賣場送貨單發放商品，出庫單應記下編碼、品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經手人、庫管，按照送貨單逐日逐筆記下商品明細賬。送貨人應在當日內把賣場簽收的回單交給財務，若有特別狀況可在第2天交回，若未按時交回，應追究相關人員責任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份(一份賣場存根、一份結賬時與財務核對)，一份交財務。

四、必需嚴格倉庫管理規程舉行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必需準時記下入賬，做到日清日結，確保商品進出及結存數據的正確無誤。每日工作結束，應將當日發生的入庫單、領料單交財務部門

五、原則上按先進先出法發放商品。

六、盤存

每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數量和質量的檢查。庫存商品清查盤點中發覺問題和差錯，應準時查明緣由，并舉行相應處理。如屬短缺及存在質量上的問題需處理的，應準時的用書面的形式向有關部門匯報，必需按審批程序經領導審核批準后才可處理，否則一律不準自行調節。

七、倉管員工作職責

1、精確地做好商品進出倉庫的賬務工作。

2、嚴格根據商品的驗收要求做好商品驗收工作。

3、不合訂購要求的商品堅定不予驗收。

4、仔細做好倉庫月報、季報和年度報表。

5、仔細做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。

6、仔細做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛生工作。

7、仔細做好倉庫發貨工作，堅持發貨原則：先進倉的`貨先發。

8、仔細做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過期的商品要求準時通知選購員退回供貨商并報財務;賣場退回的商品準時回收倉庫保管。

9、仔細做好各賣場的銷售監控工作，避開商品走失。

10、有責任提出倉庫管理的合理建議。

11、仔細協作各分銷商或賣場做好各類商品的收發及調貨工作。

公司采購管理制度范本大全篇13

一總則

為加強選購工作的管理，提高選購工作的效率，制定本制度。全部的選購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

二選購部人員職責及管理制度

1.熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注重市場信息的堆積。

2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節省，考究職業道德。

3.負責公司生產所需材料的選購工作。

4.負責供給商的開發、管理及維護工作。

5.堅定執行各項選購工作制度及公司各項規則制度。

6.大項材料必需做招標工作，其他材料詢價必需三家供給商以上參加。

7.樂觀了解材料的短缺、發貨、驗收等實際狀況，早知道，早處理。

8.準時幫助財務部對比欠款數額或者合同要求支配對供給商舉行付款。

9.做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

10.完成領導交辦的其他工作。

三選購工作流程

選購部作為一個職能部門，在項目的詳細實施中擔負了不行推卸的重要責任，選購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、有用、完美的選購工作流程是提高選購效率，較低成本最有效的辦法。在項目實施的過程中，選購部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才干順當的完成選購工作，每個部門之間的聯系需要一個標準來規劃，來提升工作效率，削減工作失誤，為項目的順當實施做出各自的貢獻。

1.在項目的初始運作階段，選購部按照項目部、投標部的詳細要求，協作舉行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的，更要避開發生投標價低于實際選購價的狀況浮現。

2.項目正式運作后，選購部應當在第一時光開頭舉行所需材料的選購預備工作。生產方案部門依據工程合同和對照庫存后的實際需求，對選購部下達《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫，生產或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發往選購部，一份發往工廠或者生產基地。

3.選購部接到《材料申購單》后，按照所需材料的規格，質量要求，數量，生產地址等實際狀況，向公司已經確定的合格供給商中的3家—5家發出《材料詢價單》(附表2)。供給商按照要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的.《材料詢價單》會做為以后向供給商付款的依據之一，需妥當保存。選購部按照幾家供給商的對照討論后確定其中的一家或者幾家舉行供貨。向其發出《材料訂購單》(附表3)，同時向收貨的工廠或者生產基地發送傳真件通知其預備收貨。

4.供給商按照《材料訂購單》支配生產運送，各項詳細要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證實書。

5.工廠和生產基地在所需材料到場后，應由專人負責材料的質量、數量檢查，檢查中必需將供給商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對比，質量和數量都精確無誤后才干舉行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表4)，相關責任人簽字后回傳選購部。

6.工廠或者生產基地完成生產任務后，準時通知選購部，由選購部按照貨物狀況和送貨地址等支配物流公司舉行運送。建議物流公司相對固定，便于統一定價，統一結算，節省運送成本。

7.項目完成后，選購部按照與供給商簽訂的合同條款支配付款。付款時，選購部填寫統一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，選購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供給商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部按照實際狀況支配付款額度。

8.供給商應于付款前開具出相符的增值稅發票或者一般發票，財務部在收到發票后即向供給商付款。

四選購部進展規劃

原材料選購在任何一個公司都是打算生產、銷售的關鍵環節，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：選購成本降低5%企業利潤提升10%的戰略觀點。但是時至今天，又有多少個公司能真正的做到這點呢?

降低選購成本不是一個短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個公司必需要規劃、重視的長遠進展策略，是需要長久的工作閱歷的堆積和公司整體的選購流程，選購制度的規范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。

我們選購部的初步方案如下，其中的時光和工作目標按照實際狀況會作出相應調節，但是保證前進的大方向永久不變

(一)在3個月內完成選購體系的建立，包括選購制度，工作流程，供給商管理等制度。舉行供給商資歷的初步審核，每種材料確定出5—10家候選供給商。開頭逐步實施選購工作流程。

(二)在6個月內完美選購體系，修正詳細工作中浮現的問題。進一步完美供給商系統的開發和維護。讓選購工作流程走入正軌，高效，精確的運行。

(三)在1年內建立高效的選購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不準時、報驗不準時等工作失誤，不浮現一起因為選購工作失誤造成的公司損失，建立完美的選購管理體系，能初步感觸到選購工作流程高效、精確帶來的方便，能看到選購成本降低帶來的實際效果。

(四)在2年內建立起相對固定的選購團隊和供給商隊伍。能切實看到因為選購成本降低而帶來的公司利潤上漲。

(五)大膽設想：5—10年后，公司以自主設計，自主研發牽頭，以符合科技長進的產品、技術為主打，以完美的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發、設計、生產、安裝、調試、售后服務為主線，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業品貿易等跨行業的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供給商，為公司的進展提供最大限度地支持。

目前起草的《選購部管理制度和工作流程》與《供給商管理方法》只是依據本來在工程項目公司及生產廠家的選購工作中所堆積的閱歷做的一個現行的臨時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發覺問題，修改失誤，爭取在幾個月內修改出一套完整的，適合公司詳細狀況的選購系統體系。希翼公司領導，各個部門同事在詳細實施中，多提珍貴看法，指出我們工作中的不足，促進我們選購部工作的長進，真正達到降低選購成本，推進公司進展的目標

公司采購管理制度范本大全篇14

分公司物資的采購，執行先申請后執行的原則，物資需求部門應事先填寫采購申請單，報送公司分管部門審批后，轉交采購部門采購。

一、商品采購

1、各營業終端根據銷售、庫存情況填寫采購申請單，報送分公司領導審批，超過一定金額的采購送總公司總裁審批；

2、采購部門根據審批后的&39;采購申請單整理、匯總后采購；

3、采購部門聯系供應商，進行詢價、洽談、簽訂采購合同，上報審批，最后下單采購；

4、采購商品送到營業終端后，各營業終端倉管員應及時根據供應商的隨貨同行單和分公司的發貨單驗收商品，并簽字。直營店倉管員再根據隨貨同行單、分公司發貨單、驗收情況登記庫存商品進銷存表，而后將簽字后的分公司發貨單每周整理一次寄給采購部，加盟店將簽字確認后的分公司發貨單傳真給采購部。采購部再根據直營店或加盟店簽收的情況在供應商的送貨單上簽收，復印一份留存，一份傳真給供應商，而后將原件轉給財務入賬；

5、各營業終端若發現質量問題或供應商隨貨同行單、分公司發貨單與實際商品不相符的，應及時通知采購部門，得到處理意見后辦理入庫；

6、采購部門根據采購合同，填寫付款申請單，報部門主管審核后，轉給財務審核，然后報送給有審批權限的公司領導審批；

7、采購部門負責取得供應商發票，并轉交給財務。

二、其他物資采購

1、分公司購置固定資產(單價在20__以上或it設備單價在1000元以上)的采購申請單，應上報總公司領導審批方可采購。固定資產采購之后，分公司行政人員應驗收、登記，收取保修卡等相關資料，并督促相關人員填寫設備驗收和領用單，附在報銷或付款申請單后。固定資產領用人發生變更的，行政部門應負責監督固定資產移交，并填寫移交單，報送一份給財務部備案；

2、其他零星的采購均需填寫采購申請單，報送審批后方可采購；

3、所有的采購均要有相關人員的驗收，并注明收到商品的名稱、規格、數量、質量、日期等信息，并簽名；

4、采購人員根據手續完整的單據，填寫費用報銷單或付款申請單，辦理報銷或付款手續。

公司采購管理制度范本大全篇15

一、采購制度

1、采購辦公用品和其它物品，統一由總務處按需要造預算送校長核準采購入庫保管，并按需要發放。

2、各組室辦公室因急需添置50元以上物品(包括器材、勞技材料、圖書教學設備)均需由領用部門填寫請購單，報教導處、總務處商討，再報校長批準，由總務處統一購買。

3、凡未經批準私自購買的任何物品，一律不得報銷。

二、驗收制度

1、凡總務處同意組室或辦公室購買的物品，必須送總務處保管員驗收登記。

2、驗收無誤后由財產管理員(或驗收人)填寫“財產物品驗收單”，“驗收單”必須由采購員、財產管理員(或驗收人)、主管領導簽名。驗收單一式三份，一份由財產管理員留著，并根倨此單入帳，同時將其物品進行分類、編號入庫、定位存放，以便于清點和取用。一份連同有關憑證交于會計入帳。一份連同實物交使用部門作為記帳憑證。

3、物品驗收后，要按規定的分類代碼對物品進行編號(編號位置要固定，書寫要醒目、整潔)入庫入帳。

公司采購管理制度范本大全篇16

1、為保證醫院各項物資、材料供應及時，確保醫療工作順利開展，制定本制度。

2、適用范圍

凡醫院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設備、醫療器材、維修材料等物料采購，均適用此制度。

3、后勤用品采購管理

3。1后勤采購包括勞保用品、采暖五金、電器設備等非醫療用品的采購，含固定資產和辦公用品的采購（執行《固定資產管理制度》與《辦公用品管理制度》）。

3。2依據各部門申報的采購計劃（經部門負責人簽字，院領導審批）與后勤庫管核對庫存后集中進行采購。

3。3采購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化，為醫院物資采購提出合理化建議。

3。4采購工作必須做到堅持原則，掌握標準，執行制度，嚴格財經紀律，不允許有損公肥私的現象存在，做到無計劃不采購，質量規格不明不采購，價格不合理不采購。

3。5采購物資做到及時、準確、適用，嚴把質量關；避免盲目采購造成積壓浪費。

3。6對外加工訂貨，要對生產廠家及物資的性能、規格、型號等進行考察，將結果與使用單位協商，擇優訂貨。

3。7簽訂定購合同，必須注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等。

3。8凡購進一切公用物資，必須經庫房辦理驗收手續，庫房驗收時，應對數量、質量、規格等認真核查，做到發票與實物相符，并依據采購員采購發票辦理入庫手續，否則不予入庫。

4、醫療器材采購管理

4。1普通器械：根據各科室工作要求，由藥械科供應人員與科室協商制定品種、規格及數量基數。正常損耗交舊換新，由于任務變更等原因可增減基數。

4。2裝備性儀器設備：由各科室年終提出下年度新購進、更新計劃并填寫可行性報批表（包括品名、規格、數量、價格、產地、申報理由等），交藥械科匯總。萬元以上儀器裝備應附有技術論證報告（即從技術上說明購買該臺儀器及選定該廠產品的較詳細理由），報院醫療器械管理委員會（或藥械科）研究，提出傾向性意見，呈醫院總經理審批后實施。

4。3各科室制定基數的普通器械及消耗物品，按消耗規律定期提出計劃交藥械科供應部門采購供應。

4。4裝備性儀器設備一般為合同訂貨，統一由藥械科對外訂購。合同應明確以下事項：

4。4。1關健性指標，如質量、性能技術要求；

4。4。2到貨不合要求應立即提出退換或索賠；

4。4。3交貨期限，規定到期不交貨的賠償條件；

4。4。4保修期限及培訓計劃；

4。4。5付款方式等。

4。5科室有特殊需要的器械、儀器設備需自行購買的，要經科室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明后，并經醫院總經理同意，方可自行購買，購買后攜儀器實物到藥械科補辦驗收、出入庫等手續。

4。6所有醫療器械和儀器設備都由藥械科倉庫發放，各科室指派專人憑領物單領取。

4。7醫師個人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫院正式醫師由科室主任或醫務部門批準，由藥械科供應部門一次性配備登記，易損部分以舊換新，調離本院或離開醫師崗位時應交回撤賬；實習生、進修生、研究生個人使用的器械，發給負責“三生”管理的人員保管，并保持適當基數，輪流使用。

公司采購管理制度范本大全篇17

總則

一、為了規范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業物資采購的監督管理，特制定本規定。

二、本規定是公司物資采購管理的基本規范。

三、采購部應當根據市場信息做到比質、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風險。

第一章采購部職責

四、采購部崗位職責

1、負責采購管理制度及采購流程和內部各崗位職責的制定；

2、負責物資采購員、計劃員及檔案管理員的監督與管理；

3、負責物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；

4、負責物資采購的詢價、議價、比質、比價；

5、負責本部門按時、保質、保量地完成所需各項物資的采購工作；

6、負責管轄范圍內的衛生、安全工作。

7、采購部做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發的各種文件；

8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款，定期與財務部對帳。

五、物資采購遵守的原則

1、未經審批的物資一律不得采購；

2、倉庫內的庫存物資應優先使用；

3、建立合格供應商名錄時，采購遠近搭配的原則；

4、采購物資時，應盡量通過銀行結算，減少現金結算；

5、在比價過程中，嚴格執行同類產品比質量，同樣質量比價格，同樣價格比服務的原則，擇優確定采購單位；

6、對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由審批后，方可采購。

第二章物資采購管理

六、為節約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時，要從實際工作出發，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。

七、公司內各部門及配套廠家要按程序報物資采購計劃，在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統一上交公司經理辦公會。

八、各部門及配套廠家

九、物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資

采購合同時，要嚴格執行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數量、規格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標準合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯系后，再簽定合同。

十、物資采購時，如工程部及設計院出具的原材料出現短缺現象，采購部應征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現后果由采購部負直接責任。

十一、采購部未能及時完成的采購任務，應及早報總經理生產助理說明原因，擬定補救措施。

第三章物資驗收入庫管理

十二、物資到庫后，采購部送檢人員通知質檢部到貨物資的數量、及規格型號，按約定時間到達對物資進行檢驗。

十三、驗收中的不合格物資，由采購部及時與供應商進行溝通，及時進行退、換貨處理。

十四、凡對外調劑的物資必須由采購部確認后，經總經理生產助理審批后，方可對外調劑。

十五、驗收合格的物資，由采購部送檢人員及時送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續。貨票不同行的，等發票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。

十六、采購部收到入庫單后，盡快到財務部辦理抽欠條手續。每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內。

公司采購管理制度范本大全篇18

一、商場采購合同的內容

商場采購合同的條款構成了采購合同的內容，應當在力求具體明確，便于執行，避免發生糾紛的前下，具備以下主要條款:

1、商品的品種、規格和數量

商品的品種應具體，避免使用綜合品名；商品的規格應規定顏色、式樣、尺碼和牌號等；商品的數量多少應按國寶統一的計量單位標出。必要時，可附上商品品種、規格、數量明細表。

2、商品的質量和包裝

合同中應規定商品所應符合的質量標準，注明是國家或部頒標準；無國家和部頒標準的應由雙方協商憑樣訂(交)貨；對于副、次品應規定出一定的比例，并注明其標準；對實行保換、保修、保退辦法的商品，應寫明具體條款；對商品包裝材料、包裝式樣、規格、體積、重量、標志、及包裝物的處理等，均應有詳細規定。

3、商品的價格和結算方式

合同中對商品和價格的規定要具體，規定作價的辦法和變價處理等，以及規定對副品、次品的折扣辦法；規定結算方式和結算程序。

4、交貨期限、地點和發送方式

交（提)貨期限(日期）要按照有關規定，并考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時，應明確商品的發送方式（送貨、代運、自提）。

5、商品驗收辦法

合同中要具體規定在數量上驗收和在質量上驗收商品的辦法、期限和地點。

6、違約責任

簽約一方不履行合同，違約方應負物質責任，賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時，應明確規定，供應者有以下三種情況時應付違約金或賠償金:

（1）未近合同規定的商品數量、品種、規格供應商品；

（2）未按合同規定的商品質量標準交貨；

（3）逾期發送商品。購買者有逾期結算貨款或提貨，臨時更改到貨地點等，應付違約金或賠償金。

7、合同的變更和解除條件

在什么情況下可變更或解除合同，什么情況下不可變更或解除合同，通過什么手續來變更或解除合同等情況，都應在合同中予以規定。

除此之外，采購合同應視實際情況，增加若干具體的補充規定，使簽訂的合同更切實際，更有效力。

二、采購合同的簽訂

1、簽訂采購合同的原則

（1）合同的當事人必須具備法人資格。這里的法人，是指有一定的組織機構和獨立支配財產，能夠獨立從事商品流通活動或其他經濟活動，享有權利和承擔義務，依照法定程序成立的企業。

（2）合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同，其內容和手續應符合有關合同管理的具體條例和實施細則的規定。

（3）必須堅持平等互利，充分協商的原則簽訂合同。

（4）當事人應當以自己的名義簽訂經濟合同。委托別人代簽，必須要有委托證明。

（5）采購合同應當采用書面形式。

2、簽訂采購合同的程序

簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內容進行協商，取得一致意見，并簽署書面協議的過程。一般有以下五個步驟:

（1）訂約提議。訂約提議是指當事人一方向對方提出的訂立合同的要求或建議，也稱要約。訂約提議應提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答復的期限等，以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復期限內不得拒絕承諾。

（2）接受提議。接受提議是指被對方接受，雙方對合同的主要內容表示同意，經過雙方簽署書面契約，合同即可成立，也稱承諾。承諾不能附帶任何條件，如果附帶其他條件，應認為是拒絕要約，而提出新的要約。新的要約提出后，原要約人變成接受新的要約的人，而原承諾人成了新的要約人。實踐中簽訂合同的雙方當事人，就合同的內容反復協商的過程，就是要約→新的要約→再要約→……直到承諾的過程。

（3）填寫合同文本。

（4）履行簽約手續。

（5）報請簽約機關簽證，或報請公證機關公證。

有的經濟合同，法律規定還應獲得主管部門的批準或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規定必須簽證的合同，雙方可以協商決定是否簽證或公證。

三、商場采購合同的管理

采購合同的管理應當做好以下幾方面的工作:

1、加強商場采購合同簽訂的管理

加強對采購合同簽訂的管理，一是要對簽訂合同的準備工作加強管理。在簽訂合同之前，應當認真研究市場需要的和貨源情況，掌握商場的經營情況、庫存情況和合同對方單位的情況，依據本商場的購銷任務，收集各方面的信息，為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據；二是對簽訂合同過程加強管理，在簽訂合同時，要按照有關的合同法規定的要求，嚴格審查，使簽訂的合同合理合法。

2、建立合同管理機制和管理制度，以保證合同的履行

商場應當設置專門機構或專職人員，建立合同登記、匯報檢查制度，以統一保管合同、統一監督和檢查合同的執行情況，及時發現問題，采取措施，解決糾紛，保證合同的履行。同時，可以加強與合同對方的聯系，密切雙方的協作，以利于合同的順利實現。

3、處理好合同糾紛

當經濟合同發生糾紛時，雙方當事人可協商解決。協商不成，可以向國家工商行政管理部門申請調解或仲裁，也可以直接向法院起訴。

4、信守合同

合同的履行情況好壞，不僅關系到商場經營活動的順利進行，而且也關系本商場的聲譽和形象。

公司采購管理制度范本大全篇19

1．1制定目的:為確保選購交期管理更為順暢，特制定本制度。

1．2適用范圍:本公司選購之物料的交期管理，除另有規定外，需依本制度執行。

（1）選購部負責本規則制定、修改、廢止之起草工作。

（2）供給鏈副總經理負責本規則制定、修改、廢止之核準。

預防欠料及欠料跟進管理是選購的重點工作之一，同時也是為了確保選購交期，確保交期的目的，是須要的時光，提供生產所必須的物料，以保障生產并達成合理生產成本之目標。

（3）因為效率受影響，需要增強工作時光，導致創造費用的增強。

（4）因為物料交期延誤，實行替代品導致成本增強或品質降低。

（5）交期延誤，導致客戶削減或取消訂單，從而導致選購物料之囤積和其他損失。

（6）交期延誤，導致選購、運送、檢驗之成本增強。

（7）斷料頻繁，易導致相互協作的各部門人員勇氣受挫。

1.1選購部將請購、選購、供給商生產、運送及進料驗收等作業所需的時光予以事先規劃確定，作為各部門的參照依據。

1.2由電子、包材選購工程師負責收集各類原材料L/T，并綜合比較核實各類材料L/T的合理性，終于匯總發出，交由PMC部門下單組輸入EPR舉行下單系統參數維護。

1.3由PMC部門負責收集和制定風險、重點核心的按單及按預測選購的物料。見

2.1預先明確交期及數量，大訂單可采納分批交貨方式舉行。

2.3每周三由PMC負責跑出齊套分析，周四轉發選購，由選購按照齊套分析產生的三周交貨方案，依據不同材料對應的不同供給商，分離發給相關供給商三周交貨方案，并在一天內要求各供給商確認答復交貨時光，最后由對應選購工程師匯總回復PMC實際可交貨時光，藉此每周滾動更新，確保相關供給商清晰所供之材料詳細的交貨時光及數量并依次提前備料生產。

（3）每月、每周供給商（風險、重點核心的按單及按預測選購的物料）產能分析和負荷分析

3.1每月、每周供給商產能分析和負荷分析綻開和執行見附頁《供給商產能分析和負荷分析制定》

3.3選購工程師需嚴格按招標份額舉行訂單分配，與此同時應充分同相關供給商舉行交流或者現場稽核，事先了解供給商的產能配備狀況，若其產能配備的確不能滿足當前分配份額額度的正常供給，或者品質亦無法保證的狀況下，需準時填寫招標份額調節表，申請份額切換。

（4）請部分供給商提供生產進度方案及交貨方案,確保預防欠料

4.1選購工程師按照向PMC提前三天確認交貨方案是否欠料。盡早了解供給商之瓶頸與供給能力，便于實行對策。

4.2當執行急單或者預計存在風險的訂單時，選購工程師應在供給商訂單執行開頭生產的同時要求供給商自主提供生產進度方案及交貨方案，并以此同PMC要求交貨方案舉行核實對照，若不能滿足，則需立刻同供給商舉行商議，調節配置以滿足客戶交貨要求為先，若可以滿足，則依據此方案時光節點舉行監督并敦促供給商嚴格執行。

5.1選購人員應盡量多聯系其他物料提供來源，以確保應急。

5.2工程部定期發出所有獨供材料列表，由供管部作為窗口提供推舉替代物料（選購部有優選之替代物料亦可推舉），并由器件工程部主導替代物料的承認，終于加入BOM。

（1）交期確定后方案員開頭實施對交期執行狀況跟蹤確認，選購工程師按照每周齊套分析回復的《選購欠料復期表》，重點標示出不能符合要求以及存在交貨風險的材料列表形成《選購物料跟蹤管控表.》，每日對表中材料一一舉行跟催及確認最新生產進度情況，并按照變化狀況不斷更新《選購物料跟蹤管控表》。確保提前掌控風險。選購工程師在訂單執行過程中應保持同相關供給商的交流，對于供給商反饋的異樣必需在第一時光賦予幫助處理，包括技術支援、品質輔導等。

（2）交期，規格及數量變更的準時聯絡與通知以確保維護供給商的利益，協作本公司之需求。

當交貨方案有變更時應第一時光以郵件以及電話的方式務必通知到相關供給商，確保不能因交貨方案變更未準時知會供給商而造成的產品呆滯。在途呆滯應牽頭協調供給商及公司呆滯處理小組處理善后問題。

(3)供給商交期管理辦法：按照不同供給商或不同輕重緩急狀況用不同跟進辦法

3.1方案審核法：按照供給商對訂單交期回復結果和對供給商交貨方案確實認來跟蹤交貨狀況。此辦法適應于組織架構完美、管理水平比較高、供貨質量穩定、交期業績評為A級以及長久合作的重要供給商。

3.2生產會議逼迫法：對于訂單批量比較大且分批交貨，存在選購風險，選購周期比較長，并且是重點保障的客戶產品的物料，實行定期例會與供給商及相關部門會議研討的方式，審批分批交貨方案，要求供給商重點確保的辦法。

3.3實績管理法：按照供給商對下達訂單回復結果，通過每月或每周考核供給商按期交貨的辦法。此辦法適應于重要供給商、戰略供給商、有自我管理目標的供給商。

3.4盯人逼迫法：在供給商交期延誤或即將延誤，選購員直接支配供給商生產現場作業方案或到供給商處現場跟蹤供給商的生產、檢驗、發貨等狀況，并要求供給商提供天天的生產報表，確保供給商的生產狀況在監控之中，以保證按時交貨的辦法。此辦法適應于供給商管理混亂，組織架構不完整，訂單混亂，新供給商新訂單，有風險的訂單或緊張插單等狀況。

3.5分批選購法：為了回避選購風險，將一個大的選購訂單分解成若干小訂單來選購的.辦法。要求按公司生產時光交貨。此辦法適應于新供給商、價格波動較大的物料選購?？刂乒┙o商物資停歇在公司時光從而減低庫存。

3.6量購批入法：下一個大訂單給供給商，然后按照生產時光和定量需要分批購入，并由供給商直接送貨到生產線，然后，根據送貨量入庫結算。此辦法適應于長久穩定合作的供給商和戰略供給商?；蛭镔Y價值不高的，個體不大，按庫存選購的合作供給商

3.7異狀報告法：要求供給商在一定時光段前（根據生產方案鎖定的方案時光），對可能浮現的延遲交貨，質量異樣以及人員、資源短缺等狀況舉行8D報告的辦法。此辦法適應于全部浮現異樣的供給商。對于管理松散、方案性不強、頻發質量問題的供給商和資金實力較弱的供給商尤其要關注。

3.8責任賠償法：按照合同、物流協議、質量協議商定，對于交期延誤、因供給商緣由產生高額運費，以及因質量問題影響交貨數量不足等狀況，而影響生產方案的有效落實時，對供給商實施經濟上索賠的辦法。此辦法適應于全部負有責任的供給商。

3.9進度表監控法：為了確保供給商按期交貨，對預測到可能存在潛在交期風險的供給商實施審批分交貨方案。生產方案，生產進度表監控的辦法舉行管理的辦法。此辦法適應于外協或外發供給商，風險供給商、新供給商、老供給商新產品以及重要的二級供給商。

3.10預警法:對于首家供給商或重要客戶指定供給商交貨實施重點跟蹤，要求供給約定期在交貨前（例如3—5天）向客戶提醒的辦法。

準時支配技術、品管人員對供給商舉行指導，須要時可以考慮到供給商處舉行驗貨，以降低因進料檢驗不合格導致斷料發生之情形。

依供給商績效考核方法舉行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以催促供給商提高交期達成率。

針對供給商交期延遲的案例，選購工程師準時組織供給商舉行檢討，并以8D報告格式要求供給商舉行緣由分析及提出改善對策。

依供給商考核結果與協作度，考慮更換、淘汰交期不佳之供給商，或削減其訂單。

針對交貨極差之供給商，屢教不改者選購工程師可填寫“招標份額調節申請單”，削減其訂單份額，經供管部綜合考核，符合淘汰條件的，準時淘汰更換此供給商。

須要時加重違約的懲處力度，并對優良廠商予以適當之回饋。

對于交貨協作良好之供給商，在每次招標份額分配中，應重點考慮交期表現并賦予其適當訂單份額傾斜，對于違約或交期表現較差供給商，削減份額分配，并在實際交貨案例中，如浮現實質性的影響生產并造成停線，統計損失折算相應金額并向供給商索賠。

公司采購管理制度范本大全篇20

1.目的

為保證企業設備修理保養,日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質量管理,特制定本管理規程。

2.范圍

各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、修理所需的配件材料和生產所需設備、物資及配件等。

3.職責

3.1采買員負責對各類物資的選購工作。

3.2總經理負責需選購物資的復審工作。

4.程序

4.1按照各部門月請購所需常規或急購物資填列的請購單的品名、數量、規格、型號等,準時與相關的業務單位聯系,落實物資和價格后,反饋財務部主管初審后,報總經理批示后領取支票準時組織物品的購入,物資到位后,準時通知有關部門領用,并仔細填寫領用單。

4.2對急購物品,要按使用部門要求的時光準時選購(特別狀況可以先購后批),確保企業設備的正常運轉。

4.3對一些規格、型號強的特別配件和購買,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規格、型號、鑒別質量。

4.4嚴格根據《合格選購商名冊》(財務部備案)挑選選購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調節崗位,并擔當由此所造成的經濟損失,并處于十倍罰款。

4.5對一些單一品種物資的挑選,也要本著質量好、價格合理、服務優良的原則,簽訂供物意向,以保證長久穩定的關系。

4.6對常規物品盡可能參照周期使用需求量,做到方案購買,防止庫存積壓。

4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續,簽訂三包條款以保證包修退換的執行,須要時留10%尾款。

4.8對大宗物資的選購,必需由二人操作,從詢價到落實,從質量到價格均由二人共同負責。

4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪,了解物資的使用狀況,質量是否合格、優良,如發覺質量問題,準時與供貨方聯系退換,對不守信譽、質量無保證的渠道,不再合作。

4.10為提高資金利用率,便于質量低劣物品的.退換,對選購的物品盡可能實行延期付款的方式來制約。

4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質量把關,對不合格物品的退換起監督作用。

4.12采買員要準時報帳,核銷物品采買的手續,不許拖拉壓票影響財務部結帳;最長周期不允許超過兩周。

4.13對選購工作要有高度的責任感和事業心,對所分配的采買任務要仔細負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經發覺鄭重處理。

4.14采買員要刻苦鉆研有關業務學問,全面把握各種物資的使用性能、使用部位、規格型號等,分析把握市場行情,做到心中有數、業務嫻熟。

4.15采買員要仔細填報《物資結算統計表》,詳細的由財務提供。

4.16樹立敬業愛崗精神,遵守財務紀律,對所購進物品的質量、數量、價格等仔細負責。

4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立刻免職。

5.監督執行為財務部和人資行政部,各部門部長幫助監督執行。