規章制度具有為員工在生產過程中指引方向的作用。如何寫出優秀的公司采購管理制度簡易？下面給大家分享一些公司采購管理制度簡易，希望對大家有所幫助。

公司采購管理制度簡易篇1

一、職責部門：業務部

1、負責按本單位的要求組織對供方進行

2、負責制定采購計劃，執行采購作業。

3、負責編制《采購物資分類明細表》。

4、負責對采購物資的進貨驗證

5、編制《供方評定記錄表》

二、采購物資分類

采購物資分為三類：

1、重要物資：構成最終產品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產品使用或安全性能，可能導致顧客嚴懲投訴的物資。（一級）

2、一般物資：構成最終產品非關鍵部分的物資，它一般不影響最終產品的質量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。（二級）

3、輔助物資，非直接用于產品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。（三級）

三、對供方的

1、業務部根據采購生產需要，通過對物資的質量價格、供貨日期等進行比較，對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇幾家合格的供方。業務部負責建立并保存合格供方的質量記錄，根據《采購物資分類明細表》規定的產品類別，明確對供方的控制方式和程度。

2、對有多年業務往來的重要物資的供方，應

a：供方產品質量狀況或來自有關方面的信息（如供方其他用戶對其產品質量的反饋）；

b：供方質量管理體系對按要求如期

c：供方顧客滿意程度；

d：產品交付后由供方

e：其他方面，如履約能力有關的財務狀況，價格和交付情況等

3、對第一次供應重要物資的供方，除

4、對于一般物資供方，除應還需要經過樣品驗證和小批試用合格，業務部

5、對于批量供應輔助物資的供方，也應

6、供方產品如出現嚴重質量問題，各部門（單位）應向供方發出《糾正和預防措施處理單》。如兩次發出處理單而質量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。

7、業務部每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方年度業績評定表》，

四、采購

1、采購計劃

業務部主管根據本單位的《月生產計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》，經廠長批準后實施采購。

2、采購的實施

a：業務部根據批準的《月采購計劃》、《采購單》，按照采購物資技術標準在《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購；

b：第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應簽定《采購合同》，明確品名規格、數量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等。

五、采購產品的驗證

1、如采購物資發生質量問題應采取隔離、標識、通知供方、退貨、更換等方法。

2、具體的采購作業，由采購員以“采購單”的形式執行。

公司采購管理制度簡易篇2

1、目的

為了規范采購工作,提高采購工作的效率,作為采購人員與采購部門的工作準則與行為規范,以保證采購工作健康、有序、高效地運作,從而圓滿完成采購任務,滿足公司各部門對采購業務的要求,以此制定本采購管理制度。

2、適用范圍

本制度適用于所有從事材料采購的業務人員,只要涉及材料采購業務活動的,便視為材料采購業務人員。

3、定義(或相關說明)

為了嚴肅采購工作紀律,明確業務人員在采購工作中的責任,約束采購工作中的違法行為,保障公司采購工作的正當順利進行,維護公司及客戶利益,公司采購程序得以嚴格執行,要求集團采購系統各成員必須遵守本制度所制定之條款。

4、管理規定

4.1業務人員應當遵紀守法,守職業道德和崗位紀律;嚴格執行崗位責任。

4.2業務人員應當熟悉采購工作和相關專業知識;業務人員應當不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業流程上及其他的相關業務知識;業務人員應當積極參加各項相關的培訓活動。

4.3業務人員應當熟悉和了解公司的發展方向、目標與前景;熟悉公司內部、各分公司以及各項工地等的運作情況。

4.4業務人員應當節省采購開銷,提高工作效率;積極投入采購工作,主動開拓材料市場。

4.5業務人員在采購過程中必須真正做到貨比多家(起碼三家),嚴格履行&39;材料單價對比表&39;制度。

4.6業務人員應當堅持適質、適量、即使和全面的采購原則。

4.7業務人員應努力促進材料供應商或工程承包商之間的平等競爭,在交易中采用和堅持良好的商業準則。

4.8業務人員在工作中應當杜絕相互推委責任的現象。

4.9業務人員應尊重同事的善意忠告和建議,表現出為采購職業一份力量的愿望。

4.9.1業務人員之間應相互配合、積極協調;加強溝通、取長補短。

4.9.2業務人員應服從上級領導工作安排和指揮。

4.10業務人員應敬業樂業,努力提高自身素質和業務水平。

4.10.1業務人員應長期保持整潔、和藹、親切的形象。

4.11業務人員應忠于職守、堅持原則,維護公司的信譽和利益,保證自己的行為不損害公司利益。

4.12業務人員應城市信用、嚴密謹慎、認真負責。

4.13業務人員應當不帶個人偏見,在考慮全部因素的基礎上,從提供最佳價值的供應商處采購。

4.14業務人員應尊重市場公平競爭,規避一切可能危害商業交易的公平性的利益沖突。

4.15業務人員應當誠懇地對待供應商和潛在的供應商,以及其他與自己有商業來往的對象。

4.16業務人員應當嚴厲拒絕供應商或潛在供應商的贈禮。

4.17業務人員不得違反公司制度。

4.17.1業務人員不得疏怠履行職務,推卸或逃避工作責任。

4.17.2業務人員不得虛報工作成績,怠瞞工作問題。

4.18業務人員必須自覺維護公司的合法經濟權益。不得提供虛假材料價格,杜撰虛假理由瞞騙公司。

4.19業務人員不得假公濟私,損害公司利益謀取私利。

4.19.1業務人員不得在其他存在可能存在業務來往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經營活動。

4.20業務人員必須城市履行職責。不得利用職務之便為配偶、子女或其他親友從事經濟活動提供優惠條件;不得為供應商謀取不正當利益。業務人員不得與供應商串通損害公司利益。

4.21業務人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應商或潛在供應商的請客、送禮以及任何形式的報酬;不得接受可能影響材料采購活動的各種接待和宴請。

4.22業務人員必須公私分明,嚴格遵守有關公款公物的管理、使用規定。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業務人員不得以任何形式私分公司財務。

4.23業務人員在采購活動中必須勤儉辦事、厲行節約,不得揮霍公司財產。

4.24業務人員不得超越職權,不得濫用職務。

4.25公司鼓勵業務人員不斷開拓和創新,激勵積極進去和改革者。保障業務人員的.餓正常工作秩序。

5、監督與實施

5.1公司對降低采購成本貢獻突出的業務人員給予獎勵。

5.2公司對具保違反崗位紀律與廉正制度的采購經查證屬實的人員給予獎勵。

5.3對違反本管理制度,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業務人員,公司根據清潔輕重給予同胞批評、記過、減薪、降職和開除的處分。

5.4使公司財產造成損失的,應依法賠償。構成犯罪者,依法追究刑事責任。

5.5對存在不正當競爭行為的不法供應商,公司采取終止貿易合作的單方措施,并對公司的損失保留追究業務人員和供應商連帶責任的法律權利。

6、附則

本制度以集團公司行為規范為準則,根據實際運作情況而不斷作修改完善,以加強對采購的管理。

公司采購管理制度簡易篇3

1、凡屬醫療、教學、科研所需用的儀器、設備、衛生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關部門統一負責采購，供應、調配和維修。采購工作應嚴格遵守相關法規，依據招標后中標結果定點采購。招標范圍以外的商品，須經院領導批準通過政府招標采購后，方可進行采購。

2、根據院年度工作要點和規劃，編制采購預算。

3、應成立專門的.組織負責大型儀器設備的論證、報批、招標、商務洽談等工作。

4、一般醫療用低值易耗品、物資材料等，根據院內工作需要和庫存量制定月采購計劃，進行定點采購。

5、所有采購商品，必須符合國家頒布的質量標準和檢測標準。采購人員要認真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關證明文件。

6、采購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會計核對盤點一次。年底全面盤點一次，制表上報。

7、庫房物品要按性質分類保管，作到帳物相符，帳帳相符。

公司采購管理制度簡易篇4

為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發展的實際需要，特制定本制度。

1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的.合理和采購資金的落實。

3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執行。

4、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。

5、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。

6、采購合同的簽訂：

1)初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協議。

2)公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。

7、簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿，平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合同、協議的注意事項為：

1)合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。

2)合同、協議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

3)合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。

公司采購管理制度簡易篇5

1、目的確保合同的執行力。

2、企管部在供應部提交市場調研報告之日起一周內，組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部的有關人員對供應部提交的市場調研報告進行評審。

3、與會人員根據供應部提供生產商(供應商)的信息對生產商(供應商)進行客觀的評價，按無記名方式對生產商(供應商)按百分之五十的比例入選投票，得票超過與會人數的一半以上者確定為入選生產商(供應商)。

4、供應部對入選生產商(供應商)在確定之日起二天內以電子郵方式寄出標書，要求生產商(供應商)在發出標書之日起一周內寄出標書(以當地郵擢為準)，超期按棄權處理。

5、供應部要對生產商(供應商)提交的標書保密性負責，嚴禁在開標會前私啟生產商(供應商)提交的標書。

6、企管部按時組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部進行現場評標。

評標程序為：

1、檢查標書的完整性;

2、開啟標書;

3、宣讀標書;

4、匯總計算平值;

5、按低于平值總標數的百分之五十計算定位數;

6、按低于平值第一開始往低值向下推移到定位數，確定中標標的。

7、填寫中標書，與會人員簽名確認。

公司采購管理制度簡易篇6

1.目的

為保證企業設備修理保養,日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質量管理,特制定本管理規程。

2.范圍

各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、修理所需的配件材料和生產所需設備、物資及配件等。

3.職責

3.1采買員負責對各類物資的選購工作。

3.2總經理負責需選購物資的復審工作。

4.程序

4.1按照各部門月請購所需常規或急購物資填列的請購單的品名、數量、規格、型號等,準時與相關的業務單位聯系,落實物資和價格后,反饋財務部主管初審后,報總經理批示后領取支票準時組織物品的購入,物資到位后,準時通知有關部門領用,并仔細填寫領用單。

4.2對急購物品,要按使用部門要求的時光準時選購(特別狀況可以先購后批),確保企業設備的正常運轉。

4.3對一些規格、型號強的特別配件和購買,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規格、型號、鑒別質量。

4.4嚴格根據《合格選購商名冊》(財務部備案)挑選選購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調節崗位,并擔當由此所造成的經濟損失,并處于十倍罰款。

4.5對一些單一品種物資的挑選,也要本著質量好、價格合理、服務優良的原則,簽訂供物意向,以保證長久穩定的關系。

4.6對常規物品盡可能參照周期使用需求量,做到方案購買,防止庫存積壓。

4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續,簽訂三包條款以保證包修退換的執行,須要時留10%尾款。

4.8對大宗物資的選購,必需由二人操作,從詢價到落實,從質量到價格均由二人共同負責。

4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪,了解物資的使用狀況,質量是否合格、優良,如發覺質量問題,準時與供貨方聯系退換,對不守信譽、質量無保證的渠道,不再合作。

4.10為提高資金利用率,便于質量低劣物品的.退換,對選購的物品盡可能實行延期付款的方式來制約。

4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質量把關,對不合格物品的退換起監督作用。

4.12采買員要準時報帳,核銷物品采買的手續,不許拖拉壓票影響財務部結帳;最長周期不允許超過兩周。

4.13對選購工作要有高度的責任感和事業心,對所分配的采買任務要仔細負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經發覺鄭重處理。

4.14采買員要刻苦鉆研有關業務學問,全面把握各種物資的使用性能、使用部位、規格型號等,分析把握市場行情,做到心中有數、業務嫻熟。

4.15采買員要仔細填報《物資結算統計表》,詳細的由財務提供。

4.16樹立敬業愛崗精神,遵守財務紀律,對所購進物品的質量、數量、價格等仔細負責。

4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立刻免職。

5.監督執行為財務部和人資行政部,各部門部長幫助監督執行。

公司采購管理制度簡易篇7

為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，采購流程管理制度。

一、請購及其規定

1.請購的定義

請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2.請購單的要素

完整的請購單應包括一下要素：

（1）請購的部門；

（2）請購物品所屬項目；

（3）請購的用途；

（4）請購的物品名；

（5）請購的物品數量；

（6）請購的物品規格；

（7）請購物品的樣品、圖紙或技術資料等；

（8）請購的物品的需求時間；

（9）請購如有特殊需要請備注；

（10）請購單填寫人；

（11）請購部門主管；

（12）請購單審核人；

（13）采購副總審核；

（14）財務審核人；

（15）公司總經理。

3.請購單及其提報規定

（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報采購部門；

（2）固定資產申購按照附表一（固定資產購置申請表）的格式進行填寫提報；

（3）其他材料設備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表）的格式填寫提報；

（4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；

（5）請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份；

（6）涉及的請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

（7）遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續后補。

（8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。

（9）請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

4.公司物資請購單的提報部門

（1）公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報；

（2）公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報；

（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

二、請購單的`接收及分發規定

1、請購的接收要點

（1）采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；

（2）接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；

（4）對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

2、請購單的分發規定

（1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

（2）對于緊急請購項目應優先處理；

（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；

（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

3、采購周期的規定

（1）單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區采購的物資及產品的采購周期不應超過5天；

（2）單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應超過15天

（3）單次采購金額預算在20萬元以上的項目采購部自行招標采購，采購周期不應超過40天；

（4）單次采購金額預算在100萬元以上的項目可委托代理招標公司代理招標，采購周期不應超過60天；

（5）請購部門應按照以上（1）—（4）條中規定的時間提前提包請購單采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領導說明原因；

（6）遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略；

三、詢價及其規定

1.詢價請應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通；

2.屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；

3.對于緊急請購項目應優先處理；

4.所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介機構詢價；

5.對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

6.遇到重要的物資、項目或預估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢價前應先向公司相關領導匯報擬邀請報價或投標單位的基本情況，按照附表四（擬報價/招標單位名單）的格式提報公司領導批準方可詢價或發放標書；

7.詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

8.除固定資產外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購；單次采購金額預算金額在1萬元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價或招標采購，比價或招標項目應至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預算價格在20萬元以上的項目應由采購部組織招標，公司相關領導參與監督；單次采購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領導決定是否委托第三方機構代理招標；

9.比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；

10.比價采購或招標采購應按照附表五（材料或設備詢價表）的格式或擬定完整的招標文件格式進行詢價；

11.在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

四、比價、議價

1.對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

2.對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

3.收到供應單位第一次報價或進行開標后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格；

4.重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；

5.參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。

五、比價、議價結果匯總

1.比價比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；

2.比價、議價結果匯總應按照附表六（比價/招標匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；

3.如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

六、合同的簽訂及其規定。

1.合同

合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產品買賣合同。

（1）合同正文應包含的要素

1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

2）采購物品/項目的名稱/、規格、數量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分；

3）包裝要求；

4）合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應注明；

5）付款方式；

6）工期；

7）質量保證期；

8）質量要求及規范；

9）違約責任和解決糾紛的辦法；

10）雙方的公司信息；

11）其他約定。

（2）合同簽訂及其規定

1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；

2）擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；

3）為防止合同工程量追加或追加無依據，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單；

4）遇貨物訂購數量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點；

5）質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品質保期；

6）詳細約定發票的提供時間及要求；

7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類的合同一般應分按照預付款、驗收款，調試服務款、質量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等。

8）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；

9）違約責任一定要詳細、具體；

10）比價/招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；

11）合同簽定簽應按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進行巡簽審查；

12）合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；

13）簽訂的所有合同應及時報送財務部門。

七、付款及合同執行

1.付款規定

（1）所有已簽訂合同付款時應參照公司《修造船公司材料采購付款及報銷流程V1修改版》及《修造船公司資金支出審批及報銷簽字權限及管理制》中的相關規定執行；

（2）按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款；

（3）按照貴司規定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財務部付款；

（4）財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。

2.合同執行

（1）已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監督，如出現問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領導；

（2）已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約；

（3）合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同；

八、報驗與入庫

1.報驗

（1）供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時的通知質檢部門進行驗收；

（2）對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質檢部門的相關規定執行；

（3）達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收；

（4）質檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗，并出具報驗結果證明書，對于質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任；

（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。

2.入庫

（1）公司所有的生產材料、設備及外協加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收；

（2）合同標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運；

（3）質檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；

（4）質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單；

（5）外協加工件應按照原材料入庫；

（6）質檢合格后的固定資產及服務按照公司財務規定不入庫。

公司采購管理制度簡易篇8

為了滿足來我院診療的門診或住院患者因病情治療所需，以及突發公共衛生事件緊急用藥，且無替代藥品時，將采用以下臨時購藥方式。

一、所需藥品由患者主管醫生提出書面申請，并注明需要的劑型、含量和數量。

二、申請人將書面申請報分管領導審批后，交藥劑科。

三、藥劑科憑領導審批的書面申請及時組織采購藥品。

四、為避免過期失效等損失，申請人要負責所申購藥品的使用。

五、突發公共衛生事件緊急用藥，按治療指南和專家組指定的品種采購。

公司采購管理制度簡易篇9

為加強辦公設備和辦公用品管理，保障日常辦公運行，結合單位實際，制定本制度。

一、本制度所稱辦公設備和用品，是指辦公桌椅、沙發、茶幾、飲水機、書櫥、檔案柜、臉盆架、衣架、電腦、復印機、打印機、碎紙機、傳真機等辦公設備，以及計算器、筆、墨等文具，紙張、墨盒、硒鼓等耗材及其他辦公必需品。

二、辦公設備購置。辦公設備購置實行事前審批制度，由申請人填寫《辦公用品（設備）購置、維修申請單》，經相關科室主任、分管領導審核同意后，報鎮長審批，由財政所兩人以上負責聯系、詢價、購置和結算；符合政府采購條件的，由財政所按政府采購程序運行。

三、辦公用品購置。辦公用品原則每季度采購一次，由財政所根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定購置數量，填寫《辦公用品（設備）購置、維修申請單》，經分管領導同意，報鎮長審批后統一購置。因特殊原因確需臨時購買的，由申請人填寫《辦公用品（設備）購置、維修申請單》，按以上程序報批后，由財政所購置。

四、辦公設備的使用和維護。各科室工作人員負責本科辦公用品的保管維護。電腦、打印機等辦公設備應定期清理、檢查，避免非正常損壞。確需維修的，由使用人填寫《辦公用品（設備）購置、維修申請單》，經分管領導同意，報鎮長審批，由辦公室統一報修，并予以登記。

五、紙張、碳粉、墨粉等耗材購置。各種辦公用紙由財政所按辦公用品購置程序購置。打印機、復印機的碳粉、墨粉用完后，應重新灌裝再次使用，由申請人填寫《辦公用品（設備）購置、維修申請單》，經分管領導同意，報鎮長審批，由財政所聯系更換；確不能重新使用的，按上述程序審簽后，由財政所聯系購置。

六、辦公用品保管和領用。財政所指定專人（趙鵬瀚）負責辦公用品保管和發放，領用人按需領取，并在《辦公用品領用登記表》上簽字。

七、人事調動和工作調整時，辦公室（財政所）負責監督辦公設備及用品的交接和調配。

公司采購管理制度簡易篇10

為簡化、規范辦公物資管理，經公司研究決定，由行政人事部統一負責公司各部門辦公物資的采購、調配、領用及庫存管理，特制定本制度。

一、適用范圍

本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購、調配、領用及盤存等，其中辦公用品及固定資產按照公司相關管理制度執行。

二、職責

1、行政人事部負責公司辦公物資的采購、調配、領用、出入庫等管理工作。

2、公司財務部負責對公司月度物資申購計劃進行對照核查、對量大價高的物資價格進行對照審查核實、并督促辦公物資盤存工作。

3、行政人事部后勤主任負責對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調配、出入庫手續的辦理及領用登記、月度盤存工作的監督檢查，并負責申購計劃審核、物資價目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調配工作。

4、行政人事專員負責匯總統計各部門月度物資申購計劃，并對上月采購、領用、庫存物資進行對照檢查核實。

5、各管部門經理負責本部門辦公物資的申購計劃核實、入庫驗收、物資保管、領用手續的辦理及辦公物資的登記統計、盤存工作。

6、公司總經理負責對各部門月度物資申購計劃的.對照核實、對量大價高的物資采購進行審查核實，并對特殊大件及應急物資的采購進行審批，以整體控制成本費用支出。

三、流程原則

1、各部門負責人對物料物資應建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統一集中采購補庫，以確保各部門的正常領用。

2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況，需緊急采購的，經部門經理審核，行政人事主任同意后發起臨時申購。

四、采購流程

(一)流程說明

1、行政人事部行政人事主管在收到經過審批后的物資申購單后，按照對比詢價后的預算價格履行財務借款手續，執行2—3人共同采購。

2、因行政人事部暫無庫房設置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任按照采購清單代為驗收確認入庫，視同從行政人事部集中批量領用。

3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字;一份交財務列帳，一份存檔。并同時開具出庫單一式三份，一份交領用人簽字;一份交財務記帳;一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門采購辦公物資及勞保用品應單獨開具稅務發票。

4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》(附表3)時，需同時提交當月《盤存表》(附表1)及《領用登記表》(附表2)，均需由總經理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。

(二)采購工作流程

為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要，以上辦公物資采購工作流程的時間節點遇假日順延，并以提倡節儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門應當各盡其責，加強溝通和配合。

(三)庫房管理

1、公司行政人事部及各部門臨時設置的庫房應根據物資的易耗分類進行分類存放，應當保持庫存物品存放地點整齊、干燥，并入柜或入袋保存。

2、易碎、易燃、易爆、易揮發的物品應單獨設置盒、袋、柜小心存放，周圍無明火、遠離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。

3、吸水性強、易發潮、易發霉和易生銹的物品存放時：應保持干燥，盡量保持通風。

(四)物品領用

公司各部門在員工領用辦公物資時，應建立《領用登記表》(附表2)。

公司采購管理制度簡易篇11

一、總則

(一)、為規范本集團及下屬生產企業的選購工作，特制定本制度。

(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業的選購活動。

二、選購原則

(一)、嚴格執行詢議價程序

凡未通過招標確定供給商價格的物品的選購，每次選購金額在2000元以上，必需有三家以上供給商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時光、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上舉行綜合評估，并與供給商進一步議定終于價格，暫時性應急購買的物品除外。

(二)、合同會簽制度

固定資產的選購合同，必需經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備修理部共同參加，調研匯總各方看法，經公司分管領導審核，總經理批準簽約。屬集團選購的項目，應報總裁批準。

(三)、職責分別

選購人員不得參加物資和服務的驗收，選購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由選購部按照合同要求及有關標準與供給商商議完成。

(四)、全都性原則

選購人員定購的物資或服務必需與請購單所列要求規格、型號、數量相全都。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的狀況下，準時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能徹低與請購單全都，經審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。

(五)、最低價搜索原則

選購人員隨時搜集市場價格信息，建立供給商信息檔案庫，了解市場最新動態及各地區最低價格，實現最優化選購。

(六)、廉潔制度

全部選購人員必需做到:

1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高選購材料質量，降低選購成本。

2、加強學習，提高熟悉，增加法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供給商伸手。

4、嚴格按選購制度和程序辦事，自覺接受監督。

5、工作仔細認真，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學習業務，廣泛把握與選購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(七)、招標選購

凡大宗或常常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、選購、總經辦等相關部門共同參加，定出一段時光內(一年或半年或一季度)的供給商、價格，簽訂供貨協議，以簡化選購程序，提高工作效率。

對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著把握市場行情，調節選購價格。

三、選購程序

(一)、供給商的挑選和審計

1、原輔材料的供給商必需證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供給商必需經過送樣檢驗、小試、中試，征得生產、質量部門同意。須要時，報有關管理部門批預備案。

2、對于大宗和常常使用的商品或服務，選購部應較全面地了解把握供給商的生產管理情況、生產能力、質量控制、成本控制、運送、售后服務等方面的狀況，建立供給商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、質量、選購部門對供給約定期舉行評估和審計。

3、固定資產及零星物資選購在挑選供給商時，必需舉行詢議價程序和綜合評估。供給商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供給商的.報價不能作為唯一打算的因素。

4、為保證原、輔、包材質量的穩定，供給商也應相對穩定。

5、為確保供給渠道的暢通，防止意外狀況的發生，對于生產運營所必須的商品，應有兩家或兩家以上供給商作為后備供給商或在其間舉行交互選購。大宗商品應同時由兩家以上供給商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。

6、對于零星且規格繁雜的物資，每年度按照部門預算方案統計造表交選購部門，向三家以上供給商詢價，經有關部門及選購部門綜合評估后，挑選合適的供給商，簽訂特約供貨協議，定期結算。

公司采購管理制度簡易篇12

一、目的

為加強公司物資(生產物資或生產設備)的采購管理，規范采購操作規程，建立合格供應商網絡，適時采購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。

二、適用范圍

適用于公司各類生產物資(設備)或大宗的采購。

三、采購及物流審批權限

1、采購申請單

采購申請單由需求部門提出，審批權限如下：

(1)估算金額在__元以內，由部門經理審批。

(2)估算金額在__元至元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。

(3)估算金額在__元至元之間，先由部門經理和分管副總審核后，再由總經理審批。

(4)估算金額在__元以上(大宗采購)，由董事長加批。

2、采購訂單(或采購合同)

采購員根據已審批的采購申請單和市場詢價結果制作采購訂單，審批權限如下;

(1)采購金額在__元以內，由采購經理直接審批。

(2)采購金額在__元至元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。

(3)采購金額在__元至元之間，先由部門經理和分管副總審核后，再由總經理審批。

(4)采購金額在__元以上(大宗采購)，由董事長加批。

(5)采購金額在__元以上，財務經理附核。

3、驗收入庫審批權限

1、入庫金額在__元以內的單據由部門經理審批。

2、入庫金額在__元至元之間的單據由部門經理審核，分管副總審批。

3、入庫金額在__元以上的單據由部門經理和分管副總審核，總經理審批。

4、領用發貨審批權限

1、出庫金額在__元以內的單據，由儲運部經理及領用部門經理共同審批。

2、出庫金額在__元至元的單據，需分管副總加批。

3、出庫金額在__元以上的單據，需總經理加批。

四、物資采購流程

1、物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續。

2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報價)，在完成采購訂單的審批手續后，給供應商下達采購計劃，同時送采購訂單到財務部備案。

3、供應商送貨到指定倉庫，采購部給品質部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗，并進行品質確認。儲運部根據品質部檢驗結果和供貨數量給供應商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務部，一份給供應商，并在供應商送貨單收貨確認。

4、物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。

五、支付流程及審批權限

1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬，產生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單)，采購經理簽字確認，對賬清單報送到財務部。

2、財務部對采購部的對賬清單進一步進行確認，由財務經理審核。

3、供應商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發票到公司辦理審批手續：

(1)發票金額在__元以內，由采購經理審核、財務經理審批。

(2)發票金額在__元至__元的，由采購經理審核，財務經理和分管副總共同審批。

(3)發票金額在__元至x元的，需總經理加批。

(4)發票金額在__元以上的，需董事長加批。

六、供應商的管理

1、對于大宗或經常使用的物資，應建立相對穩定的供應商，并建立“供應商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考，應嚴格按ISO質量體系要求來運作。

2、對于經常采購的物資，應找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性價比較高的物資。

3、根據供應商信譽狀況、貨源穩定性(品質、數量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長期發展或淘汰的供應商。

4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質標準，并在品質和技術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。

5、對于交貨品質不符合質量標準，交貨數量不足，延誤交期，售后服務不良等情況的供應商，應采用末位淘汰法進行淘汰，并另行開發新的供應商。

6、采購人員應積極調查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發新的供應商。新的供應商必須具備：營業執照(副本)、稅務登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、產品檢驗報告、專利證書等一系列質資文件。

七、采購紀律規定

1、各物資需求部門應根據生產經營需要，本著“節約、降本”的原則提交采購請購單。

2、采購人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。

4、采購人員應及時掌握市場動態信息，自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量的做好物資供應工作。

八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權限類同上述。

九、本制度從20__年3月18日試行。

公司采購管理制度簡易篇13

一、目的：

為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購（以下統稱為采購物品）。

三、職責權限

1、總經理負責采購管理制度的審批；

2、副總、財務總監負責采購管理制度的審核；

3、經營性固定資產、材料、配件等物品（物資），非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的.采購由人力資源與后勤部負責。

四、采購原則

1、詢價比價原則

物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則：

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則：

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

4、廉潔原則：

（1）自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。

（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

（4）加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標采購原則：

凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。

6、審計監督原則：

采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

五、采購流程

1、采購申請：

物品（物資）需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環節對采購申請提出議異者，應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。

2、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應商進行報價。

（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應商選擇：

（1）具有合法經營主體者。

（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

（3）信譽良好者。

（4）客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。

5、合同簽定：

（1）供應商經送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同。

（2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。

6、進度跟催

（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。

（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。

7、驗收入庫：

采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資源與后勤部，2日內辦理換（退）貨手續。

8、對帳付款：

采購物品（物資）辦理入庫后，由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

六、考核：

凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。

公司采購管理制度簡易篇14

為了進一步搞好醫療器械體外體外診斷試劑）產品質量，準時了解該產品的質量標準狀況和舉行復核，企業應準時向供貨單位索取供貨資質、產品標準等資料，并仔細管理，特制定如下制度：

一、醫療器械選購：

1、醫療器械的選購必需嚴格貫徹執行《醫療器械監督管理條例》、《經濟合同法》、《產品質量法》等有關法律規矩和政策，合法經營。、

2、堅持“按需進貨、擇優選購”的原則，注意醫療器械選購的時效性和合理性，做到質量優、費用省、供給準時，結構合理。

3、企業在選購前應該審核供貨者的合法資歷、所購入醫療器械的合法性并獵取加蓋供貨者公章的相關證實文件或者復印件，包括：

（1）營業執照；

（2）醫療器械生產或者經營的.許可證或者備案憑證；

（3）醫療器械注冊證或者備案憑證；

（4）銷售人員身份證復印件，加蓋本企業公章的授權書原件。授權書應該載明授權銷售的品種、地域、期限，注明銷售人員的身份證號碼。

須要時，企業可以派員對供貨者舉行現場核查，對供貨者質量管理狀況舉行評價。

如發覺供貨方存在違法違規經營行為時，應該準時向企業所在地食品藥品監督管理部門報告。

4、企業應該與供貨者簽署選購合同或者協議，明確醫療器械的名稱、規格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產企業、供貨者、數量、單價、金額等。

5、企業應該在選購合同或者協議中，與供貨者商定質量責任和售后服務責任，以保證醫療器械售后的安全使用。

6、企業在選購醫療器械時，應該建立選購記錄。記錄應該列明醫療器械的名稱、規格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、單位、數量、單價、金額、供貨者、購貨日期等。

7、首營企業和首營品種按本公司醫療器械首營企業和首營品種質量審核制度執行。

8、每年年底對供貨單位的質量舉行評估，并保留評估記錄。

二、醫療器械收貨：

1、企業收貨人員在接收醫療器械時，應該核實運送方式及產品是否符合要求，并對比相關選購記錄和隨貨同行單與到貨的醫療器械舉行核對。交貨和收貨雙方應該對交運狀況當場簽字確認。對不符合要求的貨品應該立刻報告質量負責人并拒收。

2、隨貨同行單應該包括供貨者、生產企業及生產企業許可證號（或者備案憑證編號）、醫療器械的名稱、規格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、數量、儲運條件、收貨單位、收貨地址、發貨日期等內容，并加蓋供貨者出庫印章。

3、收貨人員對符合收貨要求的醫療器械，應該按品種特性要求放于相應待驗區域，或者設置狀態標示，并通知驗收人員舉行驗收。需要冷藏、冷凍的醫療器械應該在冷庫內待驗。

三、醫療器械驗收：

1、公司須設專職質量驗收員，人員應經專業或崗位培訓，經培訓考試合格后，執證上崗。

2、驗收人員應按照《醫療器械監督管理條例》、《醫療器械經營許可證管理方法》等有關規矩的規定辦理。對比商品和送貨憑證，對醫療器械的外觀、包裝、標簽以及合格證實文件等舉行檢查、核對，并做好“醫療器械驗收記錄”，包括醫療器械的名稱、規格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、生產日期、滅菌批號和有效期（或者失效期）、生產企業、供貨者、到貨數量、到貨日期、驗收合格數量、驗收結果等內容。醫療器械入庫驗收記錄必需保存至超過有效期或保質期滿后2年，但不得低于5年；

3、驗收記錄上應該標記驗收人員姓名和驗收日期。驗收不合格的還應該注明不合格事項及處置措施。

4、對需要冷藏、冷凍的醫療器械舉行驗收時，應該對其運送方式及運送過程的溫度記錄、運送時光、到貨溫度等質量控制情況舉行重點檢查并記錄，不符合溫度要求的應該拒收。

5、驗收首營品種應有首批到貨同批號的醫療器械出廠質量檢驗合格報告單。

6、外包裝上應標明生產許可證號及產品注冊證號；包裝箱內沒有合格證的醫療器械一律不得收貨。

7、對與驗收內容不相符的，驗收員有權拒收，填寫‘拒收通知單’，對質量有疑問的填寫‘質量復檢通知單’，報告質量管理部處理，質量管理部舉行確認，須要的時候送相關的檢測部門舉行檢測；確認為內在質量不合格的根據不合格醫療器械管理制度舉行處理，為外在質量不合格的由質量管理部通知選購部門與供貨單位聯系退換貨事宜。

8、對銷貨退回的醫療器械，要逐批驗收，合格后放入合格品區，并做好退回驗收記錄。

質量有疑問的應抽樣送檢。

9、入庫商品應先入待驗區，待驗品未閱歷收不得取消待驗入庫，更不得銷售。

10、入庫時注重有效期，普通狀況下有效期不足六個月的不得入庫。

11、經檢查不符合質量標準及有疑問的醫療器械，應單獨存放，作好標記。并立刻書面通知業務和質量管理部舉行處理。未作出打算性處理看法之前，不得取消標記，更不得銷售。

12、驗收合格后方可入合格品庫（區），對貨單不符，質量異樣，包裝不牢固，標示含糊或有其他問題的驗收不合格醫療器械要放入不合格品庫（區），并與業務和質量管理部門聯系作退廠或報廢處理。

附：1、醫療器械產品注冊證

2、企業工商營業執照

3、購銷合同（記錄）

4、醫療器械產品技術要求（質量標準）復印件材料（并蓋章為準）。

5、醫療器械驗收記錄。

6、隨貨同行單

7、拒收通知單

8、質量復檢通知單

公司采購管理制度簡易篇15

原料采購是餐飲店最重要的環節之一，從源頭上做好成本把控，這樣才能在接下來的每一個流程里提升利潤空間，想管理好原料采供流程，可以從下面幾點來開展:

1、餐飲訂貨、采購的組織表現形式

所有餐飲業務攤子較大、餐飲營業收入較多、餐飲部地位較重要的中資飯店。由于食品等采購由餐飲部自己管理，所以采購的及時性、靈活性和食品原料本身難以掌握，因此餐飲部的主管領導就應訂閱相應的規章制度，嚴把質量和數量關，使采購環節的成本費用降至最低。

另外，采購工作的好壞，采購人員的誠實、踏實與否，直接影響到餐飲成本率，這同樣是搞好餐飲成本控制的重要一環。合格的采購員是企業搞好采購工作的第二個前提(第一前提是“采購組織機制的確定”)，國外一些小型飯店通常由業主或經理親自兼任采購員，可見采購員的.選擇對成本控制有著舉足輕重的影響。有的管理學家甚至認為，一個好的、理想的采購員可以為餐飲企業節約5%的餐飲成本。

2、采購運作程序的制定

采購程序是采購工作的核心之一。實施采購首先制定一個有效的工作程序，使從事采購的有關人員和管理人員都清楚應該怎樣做、怎樣溝通，以形成一個正常的工作流程，也使管理者利于履行職能，知道怎樣去控制和管理。各飯店可根據自己的管理模式，制定符合本飯店的采購程序，但設計的目的和原理是相同的。

通常的餐飲原料采購程序:餐飲部所需要的食品應向儲藏倉庫申請，申領應通過正式的申請手續——領料單，倉庫根據申領手續發放，所有食品原料都必須經過這一手續獲得。發放的食物原料既可以是倉庫本身保管儲藏的，也可以是當天經驗收合格的新鮮食品原料。

餐飲部和倉庫分別通過采購申請單向采購部門提出訂貨要求。餐飲部的訂貨品種是除倉庫之外的食品，通常為新鮮食品；而倉庫訂購的是種類需儲存保管的食品，當庫存量低于規定的數量時，就要提出申購，被足必要的庫存量。

當采購部門接到訂貨申請之后，通過正式的訂購單手續向供應單位訂貨，同時給驗收部門一份訂購單，以備收貨時核對。

訂貨后，供應單位或個體經營者如送貨上門，則由驗收部門驗收合格后轉送入庫；如供應單位不提供送貨服務，則由采購部門承運回來，交驗收部門驗收入庫。當驗收部門收到廚房訂購的新鮮食品時，應立即通知廚房通過申領手續及時領去。

對于單據的處理，應使各部門明了:各項工作均應以向生產部門及時提供適質、適價、適量的食品為惟一目標，各部門在提供食品時都不得負有各自的責任，管理者應嚴格按采購程序對采購過程進行督導和管理。

3、采購質量的控制

要保證餐飲產品的質量始終如一，飯店使用的食品原料的質量也應該始終如一。食品原料的質量是指食品原料是否適用。越適于使用，質量就越高。

餐飲管理人員應在確定本企業的目標和編制有關計劃時規定食品原料的質量標準。采購部經理或成本控制會計員應當在其他經管人員的協助下，列出本企業常用的需采購的食品原料的目錄，并用采購規格書的形式，規定對各種食品原料的質量要求。

公司采購管理制度簡易篇16

一、原材料供給商管理制度供給商開發

１、制定目的

為規范供給商開發流程，使之有章可循，特制定本規則。

２、適用范圍

本公司原材料供給新廠商之開發工作，除另有規定外，悉依本規則執行。

３、原材料供給商開發程序

原材料供給商開發權責

（1）生產部使用原材料，由外聯物料部負責供給商開發主導工作，由技術部門確認產品質量。

（2）研發部使用材料，由研發部門確認負責供給商開發主導工作，外聯物料部負責幫助工作。

（3）普通物料、配件由外聯物料部負責開發主導工作，使用部門提出相關看法或建議。

（4）生產專用設備由使用部門負責供給商開發主導工作，外聯物料部負責幫助工作。其他普通設備由外聯物料部負責供給商開發主導工作。

（5）研發部、品管部、技術部、生產部、外聯物料部組成廠商調查小組，負責原材料供給商的調查評核。原材料供給商的更換

（1）研發部、技術部、品質部確認更換產品的質量。并提交樣品測試報告。

（2）外聯物料部確認更換產品的性價比。

（3）由外聯物料部提交申請經主管副總審核簽字方可更換供給商。

原材料供給商基本資料表

應由原材料廠商填寫《供給商基本資料表》，由選購員舉行核實。該表包括下列內容：

（1）公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網址、負責人、聯系人。

（2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業額、銀行訊息。

（3）設備情況。

（4）人力資源情況。

（5）主要產品及原材料。

（6）主要客戶。

（7）其他須要事項。

外聯物料部選購員填寫《供方評審記錄表》，由外聯物料部經理簽字審核。

供方評審記錄表，普通包括下列內容：

（1）產品質量、質量保證體系狀況

（2）生產能力、交貨是否及時。

（3）售后服務狀況。

（4）價格是否合理。

外聯物料部選購員填寫《供方狀況調查表》，由外聯物料部經理簽字審核。：

供方狀況調查表，普通包括下列內容：

（1）有無專職檢驗機構。

（2）專職檢驗人員素養。

（3）有無須要的質量管理制度。

（4）檢驗手段如何。

（5）計量制度是否健全。

（6）有無檢驗臺帳和原始記錄。

（7）有無器件借用制度。

（8）產品有無合格證制度。

（9）有無不合格品管理制度、執行狀況。

（10）質量問題處理程序如何。

（11）有無進度保證制度。

（12）有無成品包裝、運送庇護措施。

原材料供給商開發流程

（1）尋覓原材料供給商。

（2）填寫原材料供給商基本資料表。

（3）與原材料供給商洽談。

（4）作樣品鑒定。

（5）原材料供給商問卷調查。

（6）提出原材料供給商調查評核之申請。

二、選購管理制度定購選購流程

1、制定目的

為落實物料、零件選購作業管理，確保選購工作順暢，特制定本規則。

2、適用范圍

本公司物料、零件之訂購、選購管理業務。

3、請購規定

請購的提出，核準權限

（1）原材料的提出：生產部按照生產方案提交下月原材料的需求量，由生產部經理簽字確認。

（2）設備/配件和其他生產低耗品的提出：由各部門提交《設備/物料選購申請單》，由各部門經理簽字確認，報外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才干選購。

物料選購核準權限

（1）原材料的核準權限，接受生產部提交的下月原材料的需求量表格，選購員需先與倉庫核對原材料數量，確定選購數量，做出選購方案，經部門經理簽字確認。

（2）配件和其他生產低耗品的核準權限，按照各部門提交的《設備/物料選購申請單》，外聯物料部應本著節省原則準時落實該配件或耗材的.使用狀況（包括用于哪里，用多少，一個配件可使用的時光是多長）。如有疑義應準時與申購部門交流。外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才干選購。

4、選購規定

選購方式

本公司選購方式普通有下列幾種：

（1）集中選購

（2）合約選購

（3）普通選購

除（1）（2）以外之物料，采納隨需求而選購之方式。

選購作業規定

詢價、議價

（1）選購人員接獲核準后之《設備/物料選購申請單》，應挑選至少三家符合選購條件的供給商作為詢價對象。（目前各原材料惟獨一家供給商）

（2）專業材料、用品或項目，外聯物料部應會同使用部門共同詢價與議價。

（3）選購議價選購交互議價之方式。

（4）議價應注重品質、交期、服務兼顧。

合同的簽訂

（1）合同的內容包括

貨物名稱，型號，數量，單價，總價格，發票，包裝

交貨地點，到貨日期

付款條件及方式

技術指標

驗收

爭議的解決

不行抗力

檢驗及索賠

（2）合同的制定

合同草稿由外聯物料部制定，其技術指標由技術部、品質部或使用部門簽字確認。

呈核及核準

（1）選購人員詢價、議價完成后，于《設備/物料選購申請單》上填寫詢價或議價結果。

（2）標準擬訂購供給商、交貨期限與報價有效期限，經主管審核，并依選購核準權限呈核。

（3）選購核準權限規定，不論金額多寡，均應先經選購經理審核，主管副總核準。

（4）對于其他生產低耗品的選購，外聯物料部門接到申購部門《設備/物料選購申請單》后先落實是否需求購買，無誤后應按實際需求內容填寫《呈批件》，具體說明所購物品緣由、數量、預計金額。報主管副總審批簽字后購買。

訂購作業

（1）選購人員接獲經核準之《設備/物料選購申請單》后，按照《選購方案》應以《選購訂單》形式向供給商訂購物料，并以電話或傳真形式確認交期。

（2）合同選購按照選購合同填寫合同簽訂申請單，并由物料部選購員簽字確認合同內容，申請部門簽字確認使用目的以可以生產的產品數量，物料部經理簽字審核，由財務主管簽字核實資金，再呈主管副總審批簽字后實施選購。

（3）選購人員應控制物料訂購交期，準時向供給商跟催交貨進度。

驗收與付款

（1）經品質部檢驗合格簽字后辦理入庫手續，不合格產品與供給商聯系退貨。

（2）依財務管理規定，辦理供給商付款工作。

三、選購管理制度選購價格管理

1、制定目的

為確保材料高品質低價格，從而達成降低成本之宗旨，規范選購價格審核管理，特制定本規則。

2、適用范圍

各項原物料選購時，價格之審核、確認，除另有規定外，悉依本規則處理。

3、價格審核規定

報價依據

技術部提供新材料之規格書，作為外聯物料部成本分析之基礎，也作為供給商報價之依據。

價格審核

（1）供給商接到規格書后，于規定期限內提出報價單。

（2）外聯物料部普通應選擇三家以上供給商詢價，以作比價、議價依據。

（3）外聯物料部經理審核，認為需要再進一步議價時，退回選購人員重新議價，或由經理親手與供給協商價。

價格調查

（1）已核定之材料，外聯物料部門必需常常分析或收集資料，作為降低成本之依據。

（2）本公司各有關單位，均有義務幫助提供價格訊息，以利外聯物料部比價參考。

（3）單價漲跌之審核流程，應同新價格審核流程。

（4）選購數量或頻率有顯然增強時，應要求供給商適當降低單價。

四、選購管理制度選購品質管理

1、制定目的

規范選購過程的品質管理規定，使選購品質管理有章可循。

2、適用范圍

本公司物料選購、驗收、索賠等過程的品質管理，除另有規定外，悉依本規則執行。

3、選購品質管理規定

文件資料要求

物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在訂購單、選購合約內予以明確規定：

（1）訂購物料之規格、圖紙、技術要求等。

（2）產品技術精度、等級要求。

（3）各種檢驗規范、標準或適用規格。

合格供給商之挑選

物料選購，除經總經理特準外，均需向合格供給商訂購。

品質保證之協定

愿材料料之選購，應由供給商承負品質保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供給商允諾下列品質保證：

（1）供給商應保證產品創造過程的須要控制與檢測。

（2）供給商產品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。

（3）供給商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。

（4）接受本公司須要之供給商調查、評鑒。

進貨驗收之規定

供給商提供之物料，必需經過本公司倉庫、品管、選購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下列幾項：

（1）選購員需確認訂購單、供給商、到貨日期、物料的名稱與規格。

（2）倉庫管理員需確認數量。

（3）品質部需確認品質檢驗并填寫檢測報告。

（4）檢驗合格后由選購員辦理入庫手續。

退還不合格品

對檢驗合格物料，入庫后應予以明確標識，以確保后續品質之可追溯性（如供給商名稱、物料規格、數量、交貨時光、檢驗人員等級料之標注，以便追溯、區別、使用之便利）。

品質糾紛處理

有關選購物料發生規格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等狀況之處理流程統稱為品質糾紛處理。詳細規定如下：

處置依據

以雙方事先商定之品質標準作為處置依據，并于訂購單上具體說明，其中涉及交貨時光、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據。

選購物料退貨與索賠

（1）擬退回之選購物料應由倉管員清點收拾后，通知選購員。

（2）外聯物料部經辦人員通知供給商換貨。

（3）訂制品之退貨，原則上要求供給商重做或修改至合格為止。

（4）確屬無法修復或供給商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供給商。

選購其他索賠按照合同規定舉行索賠

公司采購管理制度簡易篇17

一、目的

為確保非庫存物資及庫存物資的選購在供給、質量、服務及價格方面為公司獵取最大利益以及最有效的成本節省，總裁辦作為選購的主導部門特制定此選購管理政策。本政策將規范全部從公司外部選購的物品從選購到付款的所有過程。

二、適用范圍：

本管理規定適用于__公司集團總部及各城市公司

三、選購范圍

實施選購的&39;物品按照其用途及使用頻率舉行以下分類：

1、日常辦公用品：指員工日常辦公所必須的低值物品。包括（紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、）低值非易耗品（文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等）。

2、低值易耗品：硒鼓、墨盒

3、自動化辦公設備：包括電腦及外圍配件（移動硬盤、光驅等）、打印機、掃描儀、傳真機（屬固定資產范疇，詳見固定資產管理方法）

4、為進一步規范管理，集團取消對U盤的選購和發放，如有需要員工可自帶。

四、選購政策及選購流程

5、選購歸口管理：集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責物品的選購與日常管理。除特別狀況外，全部物品的選購需由選購實施部門來完成，集團總裁辦負責監督管理。

6、供給商：全部物品的選購應遵循“質量最佳、成本最低”的原則。選購實施部門負責對日常選購的物品供給商舉行比價挑選，本著長久合作的目的與供給商簽訂長久合作協議，享受長久合作特價供給。

7、供給商的挑選：以半年為周期，對供給商提供的商品舉行質量、價格綜合評價后，與其重新簽約或重新挑選其他供給商。

8、文具發放標準：每人每月的文具選購標準不超過20元。部門超出每月標及時，將取消超出部分文具的選購。

公司采購管理制度簡易篇18

第一章總則

第一條為了規范__石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)物資采購活動，保證物資采購工作合法、有序進行，根據《中華人民共和國招標投標法》、__省實施《中華人民共和國招標投標法》等相關法律法規和集團公司《管理綱要》、《__石油(集團)有限責任司招標管理辦法》，結合油品調運分公司實際，特制定本辦法。

第二條油品調運分公司物資采購活動應遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則，擇優選擇企業實力、信譽、技術能力和價格合理的供應單位。

第三條工貿公司物資采購工作實行統一制度、分級授權、歸口審查的原則。

(一)統一制度:統一物資采購制度，統一業務流程和工作程序，統一適用集團公司專家庫、協作企業準入目錄；

(二)分權制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組，形成各部門相互協作、相互制約、相互監督機制；

(三)歸口審查:對物資采購項目中的有關內容，按業務性質，分別由相關專業部門審查。

第四條物資采購工作要堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、性價比最優的原則。

第五條物資采購工作實施“回避”制度。

(一)部門回避:物資采購部門不能負責項目實施活動，項目實施部門不能組織物資采購活動；

(二)人員回避:物資采購領導小組成員與供應單位負責人或委托代理人有利害關系的，在物資采購活動中必須回避。

第二章組織機構及職責

第六條油品調運分公司成立物資采購領導小組，物資采購領導小組是物資采購責任和組織實施的主體，根據工作特點和業務需要，組織實施公司設備及物資采購等項目。油品調運分公司物資采購領導小組組長由經理樊礦強擔任，副組長由公司副經理白志剛擔任，成員由綜合辦公室、安全質監部、調度管理部、財務資產部等部門人員組成。領導小組職責:

(一)貫徹落實集團公司物資采購管理的相關制度和規定；負責制定油品調運分公司物資采購管理辦法，并組織實施；

(二)對物資采購項目進行組織和協調，接受上級物資采購監督領導小組的指導、監督和檢查；

(三)負責向上級單位匯報公司物資采購工作；

第七條工貿公司物資采購領導小組下設物資采購辦公室和詢價組、質量技術組三個職能小組。

(一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:

1.依據油品調運分公司物資采購管理辦法，組織實施公司物資采購工作；

2.負責組織公司物資采購方案的編制及報審工作，按照批準的物資采購方案，開展物資采購活動，督促落實相關合同的簽訂、履行等工作；

3.建立公司物資采購管理信息檔案，定期向上級主管部門報送有關資料；

4.處理公司物資采購工作中其他有關事項，定期向物資采購領導小組匯報工作開展情況。

(二)詢價組(公司財務資產部負責)職責是:

1.負責制定公司的價格詢查制度，建立價格信息庫；

2.對物資采購項目的價格構成和評定成交的標準等事項提出建議；

3.完成采購標的物的市場價格查詢，向物資采購辦公室提供標的物的市場價格信息；

(三)質量技術組(公司安全質監部負責)職責是:

1.負責對物資采購標的物的有關技術、質量、安全、環保執行標準的制定和審查；

2.檢查落實對物資采購項目質量技術要求的執行情況。

第八條物資采購申請

物資采購申請由項目單位以文件或申請書的形式提交，內容應包括:項目名稱、計劃批準文件、規格、質量執行標準、技術要求、數量、建議價格、擬采用的采購方式、推薦供應單位等。項目部門生產性物資采購需提前3個月報申請計劃，并經公司調度管理部審核確認后報公司物資采購辦公室；非生產性物資采購需提前2個月報申請計劃。

第九條物資采購前期準備和后期工作程序

(一)如需采購的是生產性物資，由調度管理部根據生產實際情況對申請采購項目的種類、規格和數量等進行審核，并于三個工作日內將其意見提交物資采購辦公室；

(二)詢價組對物資采購項目，進行市場價格咨詢調研，了解市場的最高價和最低價及有關信息，并于三個工作日內將其意見提交物資采購辦公室；

(三)質量技術組對物資采購項目有關規格、技術、質量、安全、環保執行標準等方面進行審查，并于三個工作日內將審查結果提交物資采購辦公室；

(四)采用競爭性談判方式的采購項目，按照管理權限經審核批準后方可實施；

(五)物資采購項目審批結束后，由物資采購辦公室及相關部門按規定組織項目實施單位與供應單位進行；

第三章物資采購管理范圍

第十條物資采購的管理范圍:油品調運分公司的生產性物資和非生產性物資(如辦公設備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據《油品調運分公司招標管理實施細則》，不符合、不具備招投標條件的&39;設備、物資、生產消耗性材料等項目的采購，均按本辦法執行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單采購等，物資采購領導小組根據實際情況選擇適用。

根據《油品調運分公司招標管理實施細則》，不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務、工程、設計、安裝等)的采購，參照上款，一并由公司物資采購領導小組統一管理。

第十一條為保證生產性物資的產品質量及技術標準符合企業生產要求，維護企業利益，充分體現公平原則，對供應廠商提供的產品進行小批量試用的，采購計劃可根據生產實際合理安排，采購價格按不高于試用階段統一中標價格執行，并將試用結果報公司質量安全室備案。

第十二條批量較大的低值易耗品等物資的采購，由項目部門提交申請，經公司物資采購領導小組批準授權后，啟動物資采購簡易程序，委派物資采購領導小組監督組成員與項目申請單位直接進行比質比價采購。

第四章資料管理

第十三條物資采購活動的資料須按照國家檔案管理標準實施。物資采購辦公室負責相關資料的收集、整理和歸檔。具體如下:

(一)項目部門向物資采購領導小組提交的采購申請；

(二)詢價組、質量技術組向物資采購辦公室提交的書面意見；

(三)其它需要歸檔的資料。

第五章法律責任

第十四條在物資采購活動中，參于者有下列情況之一的，公司將建議有關部門按照有關規定追究責任人的相關責任:

(一)工作人員違反本辦法，收受供應單位財物或其他好處的、向他人透露與物資采購項目有關的其他情況的；

(二)以不正當手段干擾物資采購工作的，以及其它違反本辦法行為的；

(三)物資采購單位違反本辦法，向他人透露已獲取潛在供應單位的名稱、數量或者可能影響公平競爭的有關物資采購的其它情況的；

(四)物資采購辦公室、相關業務部門違反本辦法，怠于行使相應職責，造成嚴重后果的；

(五)其它違反國家有關律的法規和損害企業利益的行為。

第六章附則

第十五條本辦法由綜合辦公室負責解釋。

第十六條本辦法未盡事宜，按照國家法規及工貿公司規定執行。

公司采購管理制度簡易篇19

為規范醫院藥品采購管理，保證臨床用藥安全、合理、有效、根據《中華人民共和國藥品管理法》，特制訂本院藥品采購管理制度如下：

1、醫院藥劑科是唯一授權從事醫院藥品采購業務的部門。其他任何科室和個人不得從事藥品采購業務。

2、采購藥品必須按照《中華人民共和國藥品管理法》等有關規定審核經營（生產）企業的相關證照，不得從無經營資質的企業購進藥品。

3、藥品采購渠道必須經醫院藥事管理與藥物治療學委員會審批確定。

4、醫院藥品網上采購必須經過《山西省藥械采購平臺》進行采購。

5、所采購藥品必須為醫院正式引進的品種，臨時急救藥品除外。新引進藥品應符合醫院新藥引進規則。

6、所購藥品應及時如實填寫入庫單。采購人員、入庫驗收人員均應在購藥發票上簽名，并經科主任審核后辦理財務手續。

公司采購管理制度簡易篇20

1、凡屬醫療、教學、科研所需用的儀器、設備、衛生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關部門統一負責采購，供應、調配和維修。采購工作應嚴格遵守相關法規，依據招標后中標結果定點采購。招標范圍以外的`商品，須經院領導批準通過政府招標采購后，方可進行采購。

2、根據院年度工作要點和規劃，編制采購預算。

3、應成立專門的組織負責大型儀器設備的論證、報批、招標、商務洽談等工作。

4、一般醫療用低值易耗品、物資材料等，根據院內工作需要和庫存量制定月采購計劃，進行定點采購。

5、所有采購商品，必須符合國家頒布的質量標準和檢測標準。采購人員要認真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關證明文件。

6、采購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會計核對盤點一次。年底全面盤點一次，制表上報。

7、庫房物品要按性質分類保管，作到帳物相符，帳帳相符。