酒店工作工作制度內容
酒店工作工作制度內容篇1
1、酒店場所內、外環境整潔，經常開窗換氣。不亂放、掛或晾曬衣物等。從業人員的日常生活和用具不與顧客用品混用、混放。工作間的擺放要合理、整潔，每層客房應設專用消毒及顧客用品保潔柜。使用的抹布一定要清潔衛生，專布專用，物見本色應定期消毒。
2、臥具要一客一換、長住客每周一換，衛生潔具及餐具應一客一消毒，并有保潔措施。
3、采取消除蒼蠅、老鼠、蟑螂和其他有害昆蟲及其滋生條件的措施，徹底消減室內的蚊、蠅、蟑螂和老鼠。
4、廁所要勤沖洗、勤打掃，做到無積塵、無異味。
5、公共場所、大門口、停車場、綠化帶等的清潔亦不可忽視，這往往是留給客人的&39;“第一印象”。
6、擦玻璃要注意選擇天時，陰天或早晨、黃昏無陽光照射時，窗面污漬易看清，是擦窗的最佳時間。如果在強烈的陽光下擦窗，污漬發干結塊，導致不易擦凈，操作人中也容易眼睛發花，影響工作效率和質量。用一塊干凈吸水不脫毛的揩布，在清水中浸濕絞干后，先將玻璃窗擦一遍，待其干后，再用清潔的干布揩清、擦亮，如有嚴重污漬的可用玻璃清潔劑或去污粉揩，揩布嚴禁有油。
7、客用口杯、茶杯消毒程序
（1）從客房撤出的茶杯、口杯放到消毒間倒盡茶水；
（2）把茶杯放到清洗池內，用清潔劑洗凈，然后放到沖洗池內用清水沖凈；
（3）用消毒劑配上一定量例水裝到消毒桶內，按藥劑說明為準，一桶水放一片“一片凈”消毒片；
（4）將洗過的茶杯、口杯浸泡在消毒水內，時間至少20分鐘以上（化學消毒法）；
（5）或將清洗好的茶杯、口杯擦干連同鐵框一并放到消毒柜內消毒（物理消毒法）；
（6）打開消毒電源（自動消毒），消毒至少45分鐘后將茶杯取出；
（7）取出已消毒茶杯、口杯儲存到封閉的保潔柜里以便備用；
（8）在消毒記錄上做到登記，記錄消毒的時間和姓名。
8、為保證酒店中央空調系統的正常運行和送風的清潔度，為賓客提供舒適的消費環境
（1）中央空調冷卻水系統每月根據水質情況，投加水處理藥劑一次，每年清洗一次。
（2）中央空調冷卻水系統每月根據水質情況，投加水處理藥劑一次，每年清洗一次。
（3）中央空調冷卻塔每月排污一次，每年清洗一次。
（4）中央空調末端風機盤管進風口過濾網每月清洗一次，表冷器根據臟污情況，每兩年清洗一次。
（5）中央空調新風機組（新風柜）進風口過濾網每月清洗一次，表冷器根據臟污情況，每年清洗一次。
酒店工作工作制度內容篇2
一、目的
為了增強公司員工歸屬感，提高員工的滿意度及對公司的認同度，制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司全體員工福利管理的全過程。
三、名詞術語解釋
1。法定福利D是指公司為員工帶給國家或地方政府規定的各項福利。
2。統一福利D是指公司全體員工都有權利享受的共有福利。
3。專項福利D是指公司為特殊條件職位的員工帶給的專門福利。
四、制度執行者
1。行政人事部DD負責本制度的具體執行和統一福利的發放。
2。財務部DD負責對公司福利進行綜合預算。
3。總經理DD負責福利費用的審批與核定。
五、法定福利
1。社會保險
①。社會保險的定義：社會保險是國家透過立法的形式，由社會集中建立基金，以使勞動者在年老、患病、工傷、失業、生育等喪失勞動潛力的狀況下能夠獲得國家和社會補償和幫忙的一種社會保障制度。
②。社會保險的組成：社會保險包括養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險五種保險。
③。公司按當地政府規定為員工辦理基本社會保險，并承擔公司應繳納部分，個人應繳納部分由公司代繳并從員工薪資中扣除。
六、統一福利：
1。午餐補助
①。公司員工每一天可享有_____元午餐補助。
②。午餐補助按實際出勤與當月薪資一齊發放。
生日福利：生日福利以員工法定身份證為準
逢員工生日時，公司將員工舉辦生日慶祝活動，標準為____/人，以等額生日蛋糕、禮品等方式發放或群眾舉辦慶祝活動，原則上不予現金形式發放。
年節禮品：元旦、春節、十五、端午節等假日，員工享有節日禮品。
健康保障
①。健康體檢：公司工作滿一年的員工可享受公司每年帶給的常規體檢。
②。健康醫藥箱：公司為員工帶給基本常用藥品，滿足突發疾病需求。
5。員工業余生活
①。部門活動：公司定期利用非工作時光組織各類活動增進交流。
②。公司組織各種郊游踏青、群眾文娛活動、歲末聚餐聯誼年會等，促進員工身心健康。
③。培訓進修：為提高員工的知識技能及發揮其潛在智能，公司將組織各種培訓進修活動。
④。圖書角：公司統一為員工征訂雜志圖書，帶給便利閱讀條件。
6。休假福利
①。婚假：入職一年以上員工可享有婚假待遇。法定婚齡(男年滿22
歲，女滿20周歲)員工，憑合法結婚證，婚假7天。婚假期間發放基本工資
無其它福利。
②。產假：入職一年以上女員工可享有90天產假待遇，產假期間停發工資，假后另行安排工作。
③。護理假：正常生產享受3天帶薪假，剖腹產享受7天帶薪假。
④。喪假：員工直系親屬去世能夠享受三天帶薪喪假，直系親屬指父母、配偶、子女;員工祖父、祖母、外祖父、外祖母去世，能夠享受兩天帶薪喪假。
七、專項福利
1。通訊津貼
①。公司員工按職級享有必須的通訊補貼。部門經理每月享有______元通訊津貼，總監每月享有______元通訊津貼，特殊人員每月享有______元通訊津貼。
②。其他特殊崗位可根據工作性質申請適當的通訊津貼。
③。每月____日前向財務部提交正規發票后方可享有通訊津貼。
2。特殊津貼
①。結婚禮金：公司工作滿2年且婚假獲批準的員工(首次結婚)，可享有結婚禮金，標準為_____元/人，夫妻同在公司工作的領取一份。
②。慰唁金：有父母、子女及配偶去世的員工，可領取吊唁金，標準為______元/人。
八、附則
1。本制度的最終解釋權歸屬公司行政人事部。
2。以往制度與本制度不符的，以本制度為準。
3。本制度自年月日起執行。
酒店工作工作制度內容篇3
1.接聽電話流程：接起電話-禮貌問候-聆聽記錄-核實信息-回復處理
2.參觀房間流程：禮貌問候-前臺選房-陪同參觀-介紹產品-詢問客人入住意向-致歉道別-整理房間
3.散客預定流程：禮貌問候-了解預定需求-查看房態-填寫預訂單-確認預定信息-致歉道別-整理資料
4.入住接待流程：禮貌問候-索取證件-確認信息-掃描證件-預定入住-收取押金-制作房卡-遞交證件及房卡-指路-整理資料
5.換房流程：禮貌問候-了解原因-查看房態-確認換房信息-索取房卡更換新的-電腦操作換房-填寫換房單-遞交房卡-致歉道別
-通知房務-更改RC單
6.叫醒服務流程：記錄、確認信息-電腦設置-查看叫醒狀態-如失敗-電話叫醒或人工叫醒
7.開門服務流程：禮貌問候-電腦核實身份-通知房務-致歉道別
8.延退或續住處理流程：禮貌問候-查看房態-電腦續住-續交房費-續做房卡-遞交房卡-致歉道別-通知房務-整理資料
9.訪客處理流程：禮貌問候-電腦查詢住客信息-征詢住客意見-填寫訪客登記單-引路-事后跟進
10.離店結賬流程：禮貌問候-索取房卡-核對房號-通知房務-核實RC-系統打單-確認簽字-找零給票-致歉道別-整理賬單
11.行李寄存流程：禮貌問候-了解寄存物品-填寫行李牌-遞交行李牌-致歉道別-存放行李
12.行李領取流程：禮貌問候-索取行李牌-查找行李-歸還行李-致歉道別
13.總臺交班流程：班前準備-物品交接-備用金交接-查看交接本-特殊事項交接
14.總臺備用金管理流程：班班交接-做好記錄-不得私自挪用-財務不定時清點
15.客訴處理流程：招呼接待-仔細聆聽記錄-致歉安撫-尋求解決方法-關注處理進程-留檔培訓杜絕
16.物品租借流程：確認客人信息-請客人預付押金并開單-填寫物品租借單-請客人確認物品完好度
17.物品歸還流程：確認信息-查看物品有無破損-收回押金單-退款給客人
酒店工作工作制度內容篇4
一、形象禮儀
(一)儀表的含義：
儀表即人的外表，是一個人的門面，也是一個人內心世界和內在修養的顯露。儀表不等于相貌，儀表由社會屬性決定，指能給他人以良好知覺的外表(不是自我感覺)。容貌是天生的，儀表是自我塑造的。如儀表堂堂，儀容秀麗等。
儀表包括：容貌、身材、服飾、舉止、言談、神態、姿態、體態等(廣義)儀表是一個人精神面貌的外觀體現，是人際交往中不可忽略的一個重要因素。
(二)酒店員工保持整潔個人衛生的標準：
頭發：干凈，無頭屑，無汗味;
面容：面容清潔，化淡妝;
口腔：牙齒清潔，口腔清新，上班前不吃有刺激性氣味食物;
身體：勤洗澡，無體味，無汗味，只能用清淡的香水;
手：不能留長指甲，指甲干凈，不涂指甲油;
鞋襪：清潔，無異味。
(三)酒店員工的著裝標準：
衣、褲(裙)：穿各自崗位制服，制服清潔整齊，無污跡，無汗味，無破損，無褶
皺，無漏縫，保持衣扣齊全且標準統一，褲縫挺直，系好領結、領帶及飄帶，名牌佩戴于左胸上方;
鞋：穿酒店統一工鞋，皮鞋潔凈光亮，布鞋潔凈;
襪：男員工穿黑色棉襪或絲襪，女員工著肉色絲襪。
(四)酒店員工的飾物標準：
除手表、訂婚或結婚戒指外，不戴其它飾物(餐飲部員工不得戴戒指)
(五)酒店員工的發型標準：
女員工長發：前額留海不超過眉毛，腦后長發盤起，并使用酒店統一的發結，發
網不低于衣領，不高于發際，耳后碎發用發夾固定;
女員工短發：前不過眉，側不過耳垂，后不過肩，不留怪異發型;男員工：前不遮眉，側不過耳，后不過領。
(六)講究儀態，注意行為舉止：
1、規范的站姿：
站姿的基本要求是：站要端正、自然、親切、穩重，也就是人們常說的“站如松”，即站得要像松樹一樣挺拔。正確的站姿要領是：上身正直，頭正目平，臉帶微笑，微收下頜，挺胸收腹，腰直肩平，兩臂自然下垂，兩腿相靠站直，肌肉略有收縮感。
酒店員工的四種站姿：A、側放式：男女通用的站立姿勢。其要領是：腳掌分開呈“V”字形，腳跟靠攏，兩膝并攏，雙手放在腿部兩側，手指稍彎曲呈半握拳狀。B、前腹式：女性常用的站立姿勢。其要領是：腳掌分開呈“V”字形，腳跟靠攏，兩膝并攏，雙手相交放在小腹部。C、后背式：男性常用的站立姿勢。其要領是：兩腿稍分開，兩腳平行，兩腳間距離比肩寬略窄些，雙手輕握放在后背腰處。D、丁字式，丁字式站姿是只限女性使用的站立姿勢。其要領是：一腳在前，將腳跟靠于另一腳內側，兩腳尖向外略展開，形成斜寫的一個“丁”字，雙手在腹前相交，身體重心在兩腳上。站立太累時，可變換姿勢，將身體重心移在左腳或右腳上。無論哪一種姿勢，切忌雙手抱胸或叉腰，也不可將手插在衣褲袋內，更不要將身體東倒西歪靠在物體上，因為這些動作者是傲慢和懶散的表現。在正式場合，不要下意識的做小動作，如擺弄打火機、香煙盒，玩弄衣帶、頭發、咬手指甲等。這樣不但顯得拘謹，給人們缺乏自信和經驗的感覺，而且也有失儀表的莊重。
2、優雅的坐姿：
坐姿的基本要求是“坐如鐘”，即坐相要像鐘那樣端正。對酒店員工來說，還要注意坐姿的文雅自如，這是體態美的重要內容。具體要領有：入座時，輕而緩，走到座位前面轉身，右腳后退半步，左腳跟上，然后輕輕地坐下。女子入座時，要用手把裙子向前攏一下。坐下后，上身正直，頭正目平，嘴巴微閉，臉帶微笑，腰背稍靠椅背，兩手相交放在腹部或兩腿上，兩腳平落地面。男子兩膝間的距離以一拳為宜，女子則以不分開為好。
坐姿還要根據凳面的高低及有無扶手來注意兩手、兩腳的正確擺法：
A、兩手擺法：有扶手時，雙手輕搭或一搭一放;無扶手時，兩手相交或輕握放于腹部;左手放在左腿上，右手搭左手背上或兩手呈八字形放于腿上。
B、兩腿擺法：凳高適中時，兩腿相靠或稍分，但不能超過肩寬;凳面低時，兩腿并攏，自然傾斜于一方;凳面高時，一腿擱于另一腿上，腳尖向下。
C、兩腳擺法：腳跟腳尖全靠或一靠一分;也可一前一后或右腳放在左腳外側。
無論哪一種坐姿，都要自然放松，面帶微笑。切忌下列幾種錯誤坐姿：二郎腿坐姿;分腿坐姿;“O”形坐姿。坐姿中還要特別忌諱前俯后仰，或抖動腿腳，這是缺乏教養和傲慢的表現。
3、正確的步姿：
正確的步姿要求是“行如風”，即走起路來要像風一樣輕盈。其基本要領是：上身正直不動，兩肩相平不搖，兩臂擺動自然，兩腿直而不僵，步度適中均勻，步位相平向前。走路正常的人，腳印應是正對前方。此外，還要注意步位、步速和步度。
A、步位：
步位是指兩腳下落到地面的位置。男子行走，兩腳跟交替前進在一線上，兩腳尖稍外展。女子行走，兩腳要踏在一條直線上，腳尖正對前方，稱“一字步”，以顯優美。
B、步速：
步速是指行走的速度，男子每分鐘108-110分鐘步，女子每分鐘118-120步。
，以體現出挺拔、優雅的風度;女子著旗袍和中跟鞋時，步度宜小些，以免旗袍開叉過大，露出大腿，顯得不雅;女子著長裙行走要平衡，步幅可稍大些，因長裙的下擺較大，更顯得修長、飄逸、瀟灑;年輕女子穿著短裙(指裙長在膝蓋以上)時，步度不宜過大，步速可稍快些，以保持輕盈、活潑、靈巧、敏捷的風度。步姿最忌內八字和外八字;其次是彎腰駝背，搖頭晃腦，大搖大擺，上顛下跛;走路時不要大甩手，扭腰擺臀，左顧右盼;也不要腳蹭地面，或將手插在褲兜里。
4、標準手勢：
1)常用手勢類型(均用右手)
A、橫擺式：
五指并攏，手掌伸直，掌心向上，以肘關節為軸，手從身側抬起，小臂與身體呈90度角。雙腿并攏，上體正直，目視賓客，面帶微笑，頭部微偏向伸出手的一側或眼隨手走，另一手下垂或背在身后。
B、直臂式：
五指并攏，手掌伸直，屈肘從身側抬起，掌心向上，指向所去的方向，大、小臂間的角度以160度左右為宜，肘關節基本伸直。雙腿并攏，上體正直，面帶微笑，目視賓客，頭部微偏向伸出手的一側或眼隨手走，另一手下垂或背在身后。
C、斜擺式：
五指并攏，手掌伸直，手先從身體的一側抬起，到高于腰部后，再向下擺去，使大小臂成一條斜線。手勢應指向所指物品，并點頭微笑示意賓客。
D、曲臂式：
五指伸直并攏，掌心向上，以肩關節為軸，手臂由體側向體前擺動，擺到手與身體相距20公分處停住，目視來賓。
2)常用的與手勢相配合的語言
如：“請”、“您請”、“請往這邊走”、“請往前走”、“請，我送您去”、“請從這里乘電梯上樓”、“請從這里下樓”“請跟我來”、“請坐”、“各位請”、“里邊請”、“女士們、先生們請”、“請進”、“您請進”、“請用茶”、“這是您點的，請品嘗”、“請在這里簽字”。
3)幾種工作場景中常用手勢的使用分類、要領
A、迎、領客人時應使用橫擺式或曲臂式手勢。
B、為客人指路時應使用直臂式的手勢。當有客人詢問某處時，應用直臂式的手勢為客人指明方向，直到客人表示清楚了，再將手臂放下，后退一步施禮，并說“請您走好”。如客人表示疑惑，要繼續帶領客人到要去的地方或手勢能指明的地方后，方可退步轉身離開。
C、請客人就坐或幫客人拿行李時應使用斜擺式的手勢。如就餐服務時、會議就坐時，行李員為客人拿行李時，客房服務人員送歡迎茶時等等。
D、為客人開房門、按電梯門時應使用曲臂式的手勢。當服務人員為客人開房門、電梯門，并需引領客人時，采用此手勢。以電梯服務時為例：電梯門打開時，服務人員應左手扶住電梯門，兩腿并攏，以標準的曲臂式手勢請客人進入
電梯。
4)、服務中禁止使用的手勢和手勢語
A、不得使用手指為賓客指點方向。此手勢含有訓斥人的意思(正確的方式應為：五指并攏，掌心向上為客人指明方向。)
B、手勢不得太快，有敷衍了事或漫不經心之意(正確的方式應為：指定方向后，應停頓二秒種，使客人看清楚所指的方向后，方可退步轉身離去。)
C、呼叫別人時，不可掌心向上或向下，手指反復彎曲招喚。此有輕蔑之意(正確的方式應為：舉起右手，向對方揮手示意)
5)使用手勢的注意事項
A、手勢大方、自然、舒展、到位且與其它肢體語言配合協調，勿僵直、生硬、幅度過大。
B、重復賓客所要去的方向，并用正確的手勢指引。
C、與賓客對話時，應使用標準普通話，口齒清晰、語言簡練，語氣熱情，能用一句話表達清楚的不可啰嗦重復。
D、男員工為客人指明方向時手勢力度可稍大，但不得過于夸張;女員工手勢柔美，但不可軟綿無力。
五、各種場景中行進的標準：-
酒店員工在通道內遇見客人的行為標準是怎樣的?
在通道內，應靠右行走，不得走在通道中央。如遇賓客，應面向客人，雙腿并攏，側身侍立，微笑并行注目禮，在離客人約1-1.5米的距離時，應行點頭禮并用客人能聽見的聲音禮貌地問候客人。等客人經過后，方可離開。
二、酒店員工電話禮貌禮儀規范：
1、撥打電話的程序與標準：
1)向接聽電話的人致以問候，說明部門、稱謂;
2)通話時，話筒至唇下5厘米處，中途若需與人交談，應首先向受話人致歉，并用手捂住另一聽筒或按下音樂鍵;
3)說話主意清晰，內容清楚，不談與主題無關的內容;
4)若在電話中不能馬上回答，應請對方等待或電話稍候再掛。(告知其等待的具體時間)，記錄客人聯系電話與姓名，輕放話筒，打過去時，先向客人致歉。
2、接聽電話的程序與標準：
前臺：
1)接聽電話前準備好筆、紙，以便隨時記錄相關信息。
2)電話鈴響一聲接聽電話，超過三聲接聽電話時應向對方說“對不起，讓您久等了”。通話時，左手拿話筒的中下部，話筒置于唇下5厘米處。
3)拿起話筒，首先問候對方，報上崗位名稱，先英文后中文兩次說明。
4)語速適中，語音清晰，語氣委婉，語調平和熱情，避免隨便的語言，不可發出刺耳的聲音。
5)注意聆聽。在客人說完前不要妄下結論，未聽清的地方禮貌請客人重復，以免弄錯;回答客人需準確，不可含糊不清。
6)如果自己不是對方要找的人，要請客人稍等并找其接聽，如果要找的人正忙，要如實告訴客人或請客人留下聯系方式以便轉告，對于客人交待的內容，在客人掛斷電話前須重復一次。
7)如需轉接電話，轉到相應部門時應主動告訴相應部門的接電話人“這是ххх的電話”，客人需要何種幫助，然后輕輕掛上電話。
8)電話結束時，主動向對方表示感謝或對自己未能提供幫助表示歉意。
9)待對方掛斷電話，輕聲掛斷電話。
后臺：
只需用中文問候。
3、接聽電話要求：
1)遵守保密制度;
2)認真對待每一條信息，不能隨便;
3)得知客人身份和姓名后，必須以對方姓氏稱呼，并冠以“先生”、“小姐”;
4)通話結束前，需向對方禮貌道謝或告別;
5)輕掛電話，以免對方聽到不悅的聲音;
無論撥打或接聽電話都不可用脖子夾著話筒與人交談，尤其在公眾場合，保持正確的姿勢，不得喜形于色。
三、常用見面禮儀
(一)初次見面的禮儀
在某些場合初次與人交往時，首先遇到的就是見面的禮節，見面禮節是很重要的。真摯的問候、良好的禮貌和得體的禮節既能創造愉快氣氛，盡快消除生疏感，為進一步交往打下良好基礎，創造良好開端，又能給對方留下美好的第一印象。這里的介紹、握手、遞名片又稱為初次見面三步曲。
1、介紹
(1)為他人介紹，首先要了解雙方是否有結識的愿望，雙方的身份地位，做法要慎重、自然，不要貿然行事，否則可能會導致某一方的尷尬或不快。
(2)介紹人應注意禮節。首先，介紹前可說一句：“請允許我來介紹一下。”使雙方有思想準備，不至于感到唐突。其次，介紹時不能含糊其辭，要說清楚，以免雙方記不清或記錯雙方的姓名。再次，介紹時注意不要用手指指人，要禮貌地以手示意。最后，介紹時要避免過分頌揚一個人，以免被介紹人尷尬及給人造成“吹噓拍馬”的不良印象。
(3)介紹的順序一般是：把先生先介紹給女士;把晚輩先介紹給長輩;把職位低的先介紹給職位高的;后被介紹的應該是雙方中比較受尊重的人。當被介紹人都是同性別的而又無法辯明其身份、地位時，可隨意介紹。集體介紹時，特別是在正式宴會上，如果你是主人，可以按照當時他們的座位順序進行介紹，也可以從貴賓開始。公務場合的介紹只考慮職務高低。當丈夫向第三者介紹自己的妻子時，不論第三者是男是女，都應先將對方介紹給自己的妻子;當妻子向第三者介紹自己的丈夫時，不論第三者是男是女，都應先將自己的丈夫先介紹給對方。
(4)介紹某人時應該以尊重的口吻恰當地稱呼。在社交場合中常見的稱呼有先生、小姐、夫人和女士。如果某人有官銜或職稱(如局長、教授等)則稱呼其官銜、職稱更顯尊敬，但不能既稱先生又加頭銜(如某某教授先生、局長先生)。對家庭成員的介紹，注意不要稱自己的妻子為“夫人”或稱自己的丈夫為“先生”，應該直截了當地說：“這是我妻子”或是“這是我丈夫”。當介紹家庭的其他親屬時，要說清楚和自己的關系。
(5)介紹時，除年長者外，男子一般應起立，但在宴會桌、會談桌上則不必，只要微笑點頭示意即可。當女士被介紹給男子時，她可以坐著不動，只需點頭或
微笑示意。
(6)介紹后，一般要互相握手、微笑并互致問候，在需要表示莊嚴、鄭重和特別客氣的時候，還可以在問候的同時微微欠身鞠一個躬，握手與否都可以。此外，在作介紹時，如果不知道某人的名字，最好事先找個第三者打聽一下，不要莽撞地問別人：“你叫什么名字”萬不得已要問，也應委婉些：“對不起，不知該怎么稱呼您。”
2、握手
各國見面的禮節多種多樣，握手是國際上最通用的禮節。
(1)正確的握手姿勢
正確的握手姿勢是：面帶笑容，目光望著對方臉部，伸出右手握住對方右手，稍微用力上下擺動幾下。握手要掌握好力度，不要握得太緊，也不要抓住對方的手使勁搖動，但也不要過于軟弱無力，使對方感到你很傲慢、冷淡，好象是在應付差事。握手時間以三秒種左右為宜，不要久握不放，同時上身略為前傾。可以在握手的同時寒暄一句，例如：“您好!”“見到您很高興!”“久仰!久仰!”“幸會，幸會!”“歡迎，歡迎!”等等。握手時精神要集中，雙目注視對方，微笑致意，不要看著第三者握手，更不能東張西望，這都是不尊重對方的表現。
(2)握手的順序
男女之間，男士要等女士先伸手才能伸手，如女士不伸手，無握手之意，男士就只能點頭或鞠躬致意;賓主之間，主人應向客人先伸手，以示歡迎;長幼之間，年幼的要等年長的先伸手;上下級之間，下級要等上級先伸手，以示尊重。多人同時握手注意不要交叉，待別人握完后再伸手。到朋友家中，如客人較多，可只與主人及熟識的人握手，向其余的人點頭致意即可。
3、遞換名片
名片可分三類：一是社交名片，名片上只印姓名、地址、郵編、電話號碼;二是職業名片，名片上除了上述內容外，還將所在單位、職務或職稱、社會兼職等印在上面;三是商務名片，該類名片正面內容與職業名片大體相同，而背面則印上經營范圍、項目等。
平時，應將名片放在易于掏出的地方。不要摸來摸去，找遍全身口袋也找不到，這樣會讓人覺得你是人沒有條理的人;也不可將名片裝在屁股后兜里，否則讓人看見，會讓對方覺得你不尊重他。與客人交往時，在別人作了介紹或者自我介紹之后，如果認為有必要，可取出自己的名片送給對方。遞、接名片時要注意：
(1)應雙手遞名片，并且客氣地說上一句：“請多關照!”“請多指教!”字的正面朝向客人。
(2)接名片也要雙手接，接過名片后要看一遍，表示對對方的尊重。
(3)看過名片后要小心放好，可放在名片夾里或口袋里。千萬不要在手里擺弄或隨手往桌上一放。
正式場合最好不要直言索取名片。辦法有三：一是把自己的名片主動遞給對方。二是采用激將法。可說：“我們來交換名片好么?”三是采用請示的辦法。如果對方是尊長，可較為謙恭地說“以后如何向你請教”;如果對方為平輩和晚輩，可說“請問以后如何與你聯系。”或“如果沒有什么不便的話，能否請您留一張名片給我。”
在涉外交往中，名片的使用有四個禁忌：一是名片不得加以更改，要保持干凈整潔。二是不宜將所有職務、頭銜都印在名片上，一般一張名片一個頭銜，頂
多兩個。三是在涉外交往中比較在意公務名片，一般不要印上住宅電話。四是不要象發傳單那樣散發名片，這會給人一種不嚴肅、隨便的感覺。
(二)其他常用的見面禮節
招呼(點頭、微笑、致意、脫帽、招手)、鞠躬、擁抱、親吻、舉手、致意、合十、作揖
(三)傳遞物品的禮節(重點)
一般以雙手遞送，如送名片。如果一手有工作(如端飲料)，則不必雙手遞送。送茶水之類一般是緩緩送到賓客位置前的茶幾或桌上后再作個“請”的手勢。向賓客遞送物品時還要注意：筆、刀等銳利物品，須將銳利方指向自己，身子立穩，略欠身，遞送動作要輕，速度適中，體態優雅，并配以“請”字，如“請您收下”、“請您接好”等。
服務禮儀的養成途徑：
1、堅持努力學習，樹立禮儀意識;
2、養成良好習慣，貴在持之以恒;
3、加強道德修養，陶冶美好情操。
酒店工作工作制度內容篇5
一、酒店前廳的認識
酒店前廳是客人進入酒店的第一個接觸點，又是離開酒店的最后接觸點，它直接關系到客人的住宿滿意程度和對酒店的印象。在現代化酒店里，前廳往往被認為是整個酒店的核心部門，無論是在前廳設置、員工素質上還是在管理手段上都要求高于其他部門。因此，前廳的管理已成為酒店管理的重要組成部分。
1.酒店前廳的概念酒店前廳，又稱為總服務臺，或稱為總臺、前臺等。它通常是設在酒店的大堂，負責推銷酒店產品與服務，組織接待工作、業務調度的一個綜合性服務部門。前廳在酒店管理中具有全面性、綜合性和協調性，是酒店的神經中樞。酒店前廳具體負責的工作主要有客人訂房、登記、客房狀況控制、客人賬務的結算與審核以及前廳綜合性業務管理。前廳的工作主要涉及酒店外務部的業務活動。
酒店的外務部通常是比前廳意義更廣的一個術語。它包括酒店外觀、大堂、前廳、客房、公共區域、娛樂健身場所、餐廳酒吧以及商務中心和商店等。與外務部相對應，則是酒店的內務部，這是指那些不與客人直接接觸的酒店部門，如財務部、人力資源部、工程維修部、庫房、洗衣房以及數據處理中心等。內務部與外務部將酒店分成了兩大塊，即形成酒店經營的一線和二線或是業務經營與管理職能部門。因此，酒店外務部不同于前廳，它是包括前廳在內的一個術語。
2.前廳部的任務具體地講，前廳部有以下七項主要任務：
(1)銷售客房前廳部的首要任務是銷售客房。目前，我國有相當數量酒店的贏利，前廳部占整個酒店利潤總額的50%以上。前廳部推銷客房數量的多與少，達成價格的高與低，不僅直接影響著酒店的客房收入，而且住店人數的多少和消費水平的高低，也間接地影響著酒店餐廳、酒吧等收入。
(2)正確顯示房間狀況前廳部必須在任何時刻都正確地顯示每個房間的狀況―住客房、走客房、待打掃房、待售房等，為客房的銷售和分配提供可靠的依據。
(3)提供相關服務前廳部必須向客人提供優質的訂房、登記、郵件、問訊、電話、留言、行李、委托代辦、換房、鑰匙、退房等各項服務。
(4)整理和保存業務資料前廳部應隨時保持最完整最準確的資料，并對各項資料進行記錄、統計、分析、預測、整理和存檔。
(5)協調對客服務前廳部要向有關部門下達各項業務指令，然后協調各部門解決執行指令過程中遇到的新問題，聯絡各部門為客人提供優質服務。
(6)建立客賬建立客賬是為了記錄和監視客人與酒店間的財務關系，以保證酒店及時準確地得到營業收入。客人的賬單可以在預訂客房時建立(記入定金或預付款)或是在辦理入住登記手續時建立。
(7)建立客史檔案大部分酒店為住店一次以上的零星散客建立客史檔案。按客人姓名字母順序排列的客史檔案，記錄相關內容。
3.前廳部的地位和作用
(1)前廳部是酒店業務活動的中心客房是酒店最主要的產品。前廳部通過客房的銷售來帶動酒店其他各部門的經營活動。為此，前廳部積極開展客房預訂業務，為抵店的客人辦理登記入住手續及安排住房，積極宣傳和推銷酒店的各種產品。同時，前廳部還要及時地將客源、客情、客人需求及投訴等各種信息通報有關部門，共同協調全酒店的對客服務工作，以確保服務工作的效率和質量。同時，前廳部自始至終是為客人服務的中心，是客人與酒店聯絡的紐帶。前廳部人員為客人服務從客人抵店前的.預訂、入住，直至客人結賬，建立客史檔案，貫穿于客人與酒店交易往來的全過程。
(2)前廳部是酒店管理機構的代表前廳部是酒店的神經中樞，在客人心目中它是酒店管理機構的代表。客人入住登記在前廳、離店結算在前廳，客人遇到困難尋求幫助找前廳，客人感到不滿時投訴也找前廳。前廳工作人員的言語舉止將會給客人留下深刻的第一印象，最初的印象極為重要。如果前廳工作人員能以彬彬有禮的態度待客，以嫻熟的技巧為客人提供服務，或妥善處理客人投訴，認真有效地幫助客人解決疑難問題，那么他對酒店的其他服務，也會感到放心和滿意。反之，客人對一切都會感到不滿。
前廳部的員工在工作中有一些具體的事項需要注意：
1.注意使用禮貌用語，如“請”、“您”、“對不起”、“先生”、“女士”等。
2.時刻提醒自己要面帶微笑。
3.要善于在工作中控制自己的情緒。
4.學會藝術地拒絕。由此可見，前廳部的工作直接反映了酒店的工作效率、服務質量和管理水平，直接影響酒店的總體形象。
(3)前廳部是酒店管理機構的參謀和助手作為酒店業務活動的中心，前廳部能收集到有關整個酒店經營管理的各種信息，并對這些信息進行認真的整理和分析，每日或定期向酒店管理機構提供真實反映酒店經營管理情況的數據和報表。前廳部還定期向酒店管理機構提供咨詢意見，作為制定和調整酒店計劃和經營策略的參考依據。綜上所述，前廳是酒店的重要組成部分，是加強酒店經營的第一個重要環節。
二、酒店前廳的設置原則及標準
1.前廳設置的基本原則盡管前廳的設置隨著酒店業的發展在不斷更新，各類酒店在前廳設計上都突出自己的特點，但是前廳的設計都要遵循這些基本的原則，以利于前廳的運轉。
(1)經濟性前廳一般是設在酒店的大堂，而大堂是酒店的寸金之地。酒店可以充分利用這一客流量最大的地方，設置營利設施。因此，前廳的設置要盡量少占用大堂空間。
(2)安全性前廳的設置遵循安全性原則。其含義一方面是指前廳的設置必須確保“收銀處”的安全，預防有害酒店現金和賬務活動的事情發生;另一方面，前廳的設計要能夠為客人保密，不能讓客人輕易得知其他客人的情況。因此，酒店的前臺以直線形、半圓形為多，而圓形較少。
(3)明顯性前廳的位置應該是明顯的，也就是前廳的可見度比較強。客人一進入酒店就能發現前廳，同時前廳的員工也能夠看清酒店大堂出入的過往客人。如果一家酒店的前廳不易讓客人找到，那么其設置是不合理的。此外，前廳的明顯性原則還包括前臺各業務處的明確中英文標示。
(4)效益性前廳的設置還應該注意各工作環節的銜接，確保前臺接待人員工作效率的提高和節省客人的時間與體力，絕大多數酒店的前臺都是以“客房控制架”為中心進行設計的。這種方法最利于提高前廳接待工作效率。“時間與動作研究”是設計前廳必須要進行的工作。
(5)美觀性前廳不僅要高效、準確完成客人的入住登記手續，而且要能夠給客人留下深刻的良好形象。因此，前廳的布局、燈光、色彩以及氣氛都是不容忽視的內容。
2.前廳設置的基本標準
前廳規模的大小盡管受到酒店性質、規模、位置等因素影響，但是，一般酒店前廳規模應該符合以下基本標準。
(1)前廳的高度與寬度在西方國家，酒店前廳的高度通常是1.01米，寬0.7米，過高或過低都不利于前廳的接待工作。
(2)前廳的長度前廳的長度通常受到酒店規模和等級影響。一般是按床位數量計算的。在歐洲國家里，按每個床位需要0.25米來推算。
此外，酒店大堂的面積也和客房的數量有密切的關系。一般情況下，酒店的主前廳或大堂(包括前廳)的面積按每間客房0.8~1.0m2計算。總之，前廳的設置是前廳業務運轉的基礎，而且，前廳一旦落成又很難改變，因此在設置前一定要進行可行性研究。
3.前廳的構成及環境前廳的裝飾、燈光、布置，必須有特色，必須體現酒店的級別、服務特點及管理風格，必須對客人有較強的吸引力，并具備寧靜的氣氛。更重要的是，前廳的布局要考慮到酒店經營與管理的需要。
(1)前廳的構成通常一家酒店的前廳應由下列部分構成：
①酒店大門酒店的大門由正門和邊門構成，大門的外觀要新穎，有特色，能對客人有較強的吸引力。一般的酒店都采用玻璃門作為正門。酒店的玻璃門要選用厚度、強度、顏色適當的玻璃制作，安裝要牢固，防止玻璃落下碰傷客人。玻璃門要有醒目的中英文及圖形標志，酒店的店名牌、店徽及星級標志要醒目、美觀，不易被來往的車輛擋住。大多數酒店的正門分成兩扇，便于客人進出，及門衛為客人提供開門服務，也可以根據客流量的大小增設更多扇門，正門兩側應各開一兩扇邊門，以便于酒店員工及團隊客人的行李進出酒店。正門安裝自動感應門的酒店，應同時開設手開邊門，以防感應失靈時客人無法進出酒店。有些酒店使用雙道門，即兩道有一定間距的門，內道門開則外道門關，外道門開則內道門關，這樣可以節約能源。使用旋轉門為正門的酒店，旋轉門的性能應可靠，螺絲要牢固以防夾傷客人。為安全起見，酒店的正門在夜間應關閉只留邊門。酒店的大門前，應有供客人上下車的空間及回車道、停車場，使客人進出方便、安全，正門外還應留有足夠的空間，以暫時擺放進出店團隊客人的行李。有些酒店正門前還設計了小花園和噴泉，以給客人留下良好的第一印象。正門前臺階旁還應設立專供殘疾客人輪椅出入店的坡道，以方便殘疾客人出入店。通常在大門口還鋪設一塊地毯，供客人擦干凈鞋底后進入前廳，以維持前廳的整潔，防止濕鞋帶入前廳的水珠滑倒客人。邊門旁應設置傘架，供客人存放雨傘。酒店大門外的空地，通常應設置旗桿，一般設置三根，分別用來掛店旗，國旗和在酒店下榻的各國國家元首所在國的國旗。
②公眾活動區域>前廳的風格、面積必須與酒店的規模和星級相適應，前廳中應有足夠的空間供客人活動。
③柜臺大廳內有多個服務用柜臺，柜臺的布置必須與前廳總的風格協調一致，必須符合服務的要求。
④公共設施大廳內應有齊備的公用電話等公用設施，較高檔的酒店還應配備供客人查詢有關酒店服務設施位置及時間等信息的電腦。
⑤洗手間及衣帽間大廳內應設有用中英文文字及圖形明顯標志的供男女客人使用的洗手間，洗手間要寬敞，各種用品如手紙、面巾紙、香皂、干手器、小毛巾、擦鞋機等要齊全，洗手間應干凈無異味。
總之，前廳內客人的活動區域，酒店員工的活動及工作區域，店外單位駐店服務點的工作區域，都能最大限度地發揮出效率，客用電梯、酒店員工電梯及行李專用電梯應分別設立。
(2)前廳的環境
①光線前廳內要有適宜的光線，要能使客人在良好的光線下活動，員工在適當的光照下工作。前廳內最好通入一定數量的自然光線，同時配備層次、類型各不相同的燈光，以保證良好的光照效果。客人從大門外進入大廳，是從光線明亮處進入到光線昏暗處，如果這個轉折過快，客人會很不適應，睜不開眼睛，所以，燈光的強弱變化應逐步進行。要使每位客人的眼睛都能逐步適應光線明暗的變化，可采用不同種類、不同亮度、不同層次、不同照明方式的燈光，配合自然光線達到上述要求。
②色彩前廳環境的好壞，還受到前廳內色彩的影響。前廳內客人主要活動區域的地面、墻面、吊燈等，應以暖色調為主，以烘托出豪華熱烈的氣氛。而前廳的服務環境及客人休息的沙發附近，色彩就應略冷些，使人能有一種寧靜、平和的心境，適應服務員工作和客人休息對環境的要求，創造出前廳特有的安靜、輕松的氣氛。
③溫度、濕度與通風前廳要有適當的溫度，酒店通過單個空調機或中央空調，一般都可以把大廳溫度維持在人體所需要的最佳溫度，一般是22℃~24℃，再配合以適當的溫度(40℃~60℃)，整個環境就比較適宜了。前廳內人員集中，密度大，人員來往活動頻繁，耗氧量大，如通風不暢，會使人覺得氣悶，有一種壓抑感，應使用性能良好的通風設備及空氣清新劑等，改善大廳內空氣質量，使之適合人體的要求。
酒店工作工作制度內容篇6
一、報銷程序
經辦人填寫“費用報銷單”或“貨款結算憑據”——部門負責人簽字——財務會計簽字——總經理簽字——出納復核報銷。
二、借款制度
為了加速酒樓流動資金周轉，保證日常經營的正常開支，規范借款程序，特制定本制度。
1、采購員和吧臺收銀員實行定額備用金制度，采購員備用金定額為__元，吧臺收銀員備用金定額為元。
2、借款實行定額控制，前賬不清、后賬不借的原則。
3、采購人員應根據批準后的申購單采購貨物，當貨物金額超出其定額備用金時，應正確填寫借款單，經財務會計審定、總經理簽字批準后在出納處借支。
4、其他人員因公借款時，應填寫借款單，經部門經理簽字，財務會計審核，總經理簽字批準。
5、因公辦事或出差人員凡在財務室有借款的，不得逾期報賬或公款私用，事完三天內應清算自已的賬務，三天后財務室將催促報銷，否則財務室有權在發工資時抵扣借款。
6、酒樓原則上不辦理員工私人借款，特殊情況可在員工月工資標準內辦理，但應控制人數、時間，且部門負責人負連帶責任；員工私人借款應在日內歸還。
7、借款程序；填寫借款單——財務會計審核——總經理批準——出納處領款。
三、支票、發票、印鑒管理制度
（一）、支票管理
1、酒樓必須在當地信譽較好的銀行開立賬戶，辦理存款、取款、轉賬業務。
2、為保證資金的安全，不得在同一銀行開立幾個賬戶，同一酒樓的兩個銀行賬戶之間不得轉賬結算。
3、不得出租、出借或轉讓銀行賬戶給其他單位和個人使用。
4、支票由出納員保管（放入保險柜）。支票使用時須填寫“空白支票簽發領用登記薄”，填寫收款人、日期、用途、金額、支票號碼，經批準后加蓋印章，領用人簽字備查。
5、對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起裝訂在當月的&39;憑證內，并在銀行存款日記帳中作相應登記。
6、不得簽發空白支票和遠期支票。
（二）、發票管理
1、建立發票領用登記表，領用發票時須由領用人簽字。
2、出納員應隨時掌握發票購、用、存情況，避免發票短缺影響正常營業。
（三）、印鑒管理
1、各種印章必須由各責任人妥善保管，嚴格按照規定用途使用。
2、財務專用章由財務會計保管。
3、留存銀行私人印鑒章由出納保管。
4、簽發支票或其他業務需蓋章時，必須由保管人親自蓋章。印章不得隨意借給他人，否則由此引發的問題由保管人員負連帶責任。
5、印章交接必須辦理書面手續；印章移交給非規定人員，須經董事長審批。
四、現金管理制度
1、使用現金結算范圍。
2、員工工資、津貼。
3、各種勞保、福利費以及國家規定的個人的其他支出。
4、向個人收購農副產品和其他物資的價款。
5、出差人員必須隨身攜帶的差旅費。
6、結算起點（元）以下的零星支出。
五、不屬于上述現金結算范圍的款項支付，應當以支票進行結算，特殊情況需經總經理、財務會計批準后另行處理。
庫存現金限額規定。酒樓庫存現金不得超過元，超過限額的現金應及時存入銀行，低于限額時可視情況從銀行提取補足，特殊情況上報總經理審批。
酒店工作工作制度內容篇7
1、遵守酒店各項規章制度。
2、主動、熱情、禮貌、耐心、細致。周到的為賓客服務，不做有損賓客利益和部門聲譽的事。
3、熟悉酒店的&39;主要服務項目，能隨即應答賓客的有關問題。
4、酒店的一切工作用具，定期維護保養，不得損壞公物、在保證工作質量的前提下，節約各類材料。用劑，降低費用，延長設備壽命。
5、嚴格按照各部位班次表上班。休假，提前到崗上班，以便有足夠的時間更換制服，準時簽到。
6、不能無故礦工因有事不能前來工作（或在崗因有事不能繼續工作），應事先向主管請假，如果遲到要先向主管說明理由方能上崗、調班必須經過主管同意。
7、如有家庭住址。通訊方式。婚姻狀況。嬰兒出生。學歷等私人情況發生變化，應及時向餐飲部匯報。
8、凡是個人在工作中遇到的疑難問題要首先向領班報告，假若不能解決，再由領班向餐飲部匯報解決。
9、堅守工作崗位，不擅自進入其它工作區域與其他服務員一起工作或交談（遇有特急任務得到主管委派除外）。
10、非工作時間不得在工作區域和酒店其他工作區域逗留和休息，影響他人工作。
11、服務員不得攜帶大宗包裹出入工作區域，客人遺留物品一律交餐飲部。
12、工作中注意說話輕、走路輕、操作輕。
13、談吐得體。態度溫和。不得高聲喧嘩或扎堆聊天，不得與賓客爭辯，賓客有無禮言行時，應克制忍讓，報告上級妥善處理。14、對部門工作有意見或建議應通過正當渠道向上反映，不亂做評論，不得造謠中傷其他員工。
14、根據時間有禮貌的向賓客打招呼，盡量能稱呼客人姓氏和職稱。
15、接到外線打來的員工私人電話只作記錄，不能轉接。
16、在酒店看到任何雜物均有意識拾起。
17、保持工作區域任何一個地方干凈。整齊。包括一些不起眼的地方及員工出入口。
18、餐廳內發現任何物品損壞，丟失或其他異常現象立即報告領班。
19、不得向客人或無關人員提供有關酒店技術和管理及其他客人的資料、秘密。
20、嚴禁向客人索要或變相索要小費。
酒店工作工作制度內容篇8
為了加強與規范前廳管理，切實的提高前廳部的服務水平，營造星級酒店的氛圍，制定制度如下：
一、儀容儀表
1、員工上班期間一律按酒店的規定著裝，按指定位置佩戴工牌，著裝必須整齊干凈。
2、工裝衣扣如有缺失，要盡快補齊。不穿臟或有褶皺的衣服。
3、男員工不留長發，胡須、鬢角、頭發前不蓋眉，側不過耳，后不超領。女員工留長發要盤起并用發夾夾好，不得披散，頭上不能夾飾物。頭發不能油膩或有頭屑。
4、員工應勤修剪指甲，不能留長指甲，不能染彩色指甲，指甲內不能藏有污垢。除手表、結婚戒指外，不能戴其他飾物。
5、男員工不能蓄須，臉部要清爽宜人，口氣清新。女員工要保持淡雅清裝，不使用濃味的化妝品(必須化妝后上崗)上班前不吃帶異味的食品。
6、男員工每天上班要穿清潔的鞋襪，要把皮鞋擦亮。女員工不穿有色襪子，要穿酒店規定襪色，鞋子每天上班前要擦亮。
7、男員工保持身體氣味清新，不能有異味。女員工不能用氣味濃烈的香水。
二、行為舉止
1、員工站立姿勢要端正，得體，背不靠物，手不叉腰、抱胸，不插衣袋，不趴在柜臺上。
2、員工在大堂，碰見客人要靠右，要問好，或止步讓行，迎客走在前側，送客走在后側。
3、員工為客人引路時，應走在客人前側，手心微向上，五指并攏前伸，與客人保持一定的距離。
4、員工在酒店不能大聲喧嘩或放聲大笑，更不能打鬧嬉戲。
5、不得邊走邊吃東西或亂扔果皮紙屑等雜物。
6、工作時，時常保持微笑，表現和藹可親的態度，讓客人覺得容易接近。
7、不能故作小動作，打哈欠要掩住口部，不能做出搔癢，挖鼻、掏耳，剔牙可不雅動作。
8、走路時不能奔跑，腳步應輕快無聲，不能做怪動作。
9、盡量牢記客人的姓氏，見面時能稱呼客人“X先生/小姐，您好!”
10、不能表現懶散情緒，面部表情自然得體，不能做鬼臉或扮怪動作。
三、禮貌禮節
1、客人到店要微笑迎接、并主動問候，稱呼客人時要使用敬語。
2、員工在酒店任何地方碰見客人都應主動跟客人打招呼說：“您好!”或點頭微笑致意。
3、客人離店時要問候客人、并致告別語：“您走好，歡迎下次光臨”，
4、任何員工對客人的詢問都是第一責任人，有義務耐心為客人解答，使用禮貌用語。若因語氣生硬引起客人投訴，按相關規定進行處罰。
5、結賬后、預訂后、送行時必須使用邀請用語：“您走好，歡迎下次再來”、“期待您的光臨”等。
6、按酒店的標準接聽電話，接電話時要說：“您好，__國際酒店，有什么可以幫您?”
7、對客服務，語言簡潔明了，聲音清晰，客人聽不懂時，要耐心解答，不能取笑。
四、工作紀律
1、嚴禁攜帶私人物品到工作區域。
2、嚴禁攜帶酒店物品出店。
3、嚴禁在酒店范圍內粗言穢語，散布虛假或誹謗言論，影響酒店、客人或其他員工聲譽。
4、工作時間不得無故竄崗、擅離職守，下班后不得擅自在工作崗位逗留。
5、上班時間嚴禁打私人電話，干與工作無關的事情。
6、嚴格按照規定時間換飯,除用餐時間外，不得在當值期間吃東西。
7、嚴禁在工作時間聚堆閑聊、會客和擅自領人參觀酒店。
8、上班時間內嚴禁收看(聽)電視、廣播、錄音機及任何書報雜志。
9、嚴禁使用客梯及其他客用設備。
10、嚴禁在公共場所大聲喧嘩、打鬧、追逐、嬉戲。
11、嚴禁私自開房，隨便帶客人進房間。
12、除行李員外，其余人員不得擅自到客房、餐飲、康樂區域。
13、當班期間要認真仔細，各種營業表格嚴禁出現錯誤。
14、不得與客人發生爭執，出現問題及時報告領班或部門經理，由其處理。
15、服從領導的工作安排，保質保量完成各項工作。
16、服務接待工作中堅持站立、微笑、敬語、文明服務，使賓客感覺親切、安全。
17、積極參加部位班組例會及各項培訓工作，努力提高自身素質和業務水平。
18、工作中嚴格按照各項服務規程、標準進行服務。
19、認真做好各項工作記錄、填寫各項工作表格。
20、自覺愛護保養各項設備設施。
21、工作中要注意相互配合、理解、溝通，嚴禁出現推委現象。
22、嚴禁出現打架、吵架等違紀行為。
23、嚴禁出現因人為因素造成的投訴及其他工作問題。
24、工作中要有良好的工作態度，上班時間不得打電腦游戲、聽音樂。
25、當班時間不能打瞌睡或睡覺，保持清醒的頭腦。
26、員工不得在崗位上、辦公室打撲克、字牌、麻將。
27、嚴禁員工搭乘客梯(行李員除外)或上、下班從正門通過，不走指定的員工通道。
28、班前班后做好工作交接，衛生工作必須一班一清。
29、對客服務要將普通話，禁止講方言。
30、嚴禁出現吵架、打架、侮辱、漫罵、恐嚇、威脅他人等違紀行為。
31、嚴格準確的交接班，如由于交接班不清楚，導致客人不滿的對當值員工進行責罰。
五、操作規范
1、嚴格按照崗位操作規范進行操作，前廳各崗位操作程序不當，造成的損失由責任人賠付。
2、禮賓部工作用具必須擺放整齊，定期維護，做好交接班記錄。
3、為客人辦理業務快速準確，房卡制作不能有誤。
4、房卡套、登記單填寫內容齊全，反應身份及金額必須真實，且有據可查。違者造成的損失由責任人賠付。
5、PoS機銀行進賬單上，身份證號、簽名齊全。
6、做好房態控制，電腦操作失誤退錯房間，造成損失由當事人賠付。
7、收銀員為顧客結賬時必須認真核算，客人走后發現的落單，造成損失由當事人賠付.
8、接待員開重房者，造成客人損失的，由當事人賠付損失，并向客人誠摯道歉。并做好自我檢討。
9、私自篡改房價、折扣、沒有簽字的，由當事人補齊;
10、收銀員漏收、少收房費、各種消費，或收假幣者，由當事人負責賠補;
11、禮賓、接待員妥善保管好所寄存的物品，應有登記、有簽字、有存取記錄，不按要求操作，造成損失由當事人賠償。
12、住宿客人要進行身份證件登記，要一房一證，不能一證開多個房間。
13、各分部之間做好溝通，齊心協力，保證完善的服務。
六、考勤制度
1、提前十分鐘到崗。按時上下班簽到、簽離，做到不遲到，不早退。
2、事假必須提前一天通知部門，說明原因，經部門批準后方可休假。
3、病假須持醫務室或醫院證明，經批準后方可休假。
4、嚴禁私自換班，換班必須有申請人、換班人、領班、經理簽字批準。
5、嚴禁代人簽到、請假。
6、具體請假制度按照人力資源部制定標準執行。
七、獎勵制度
1、每月根據員工的日常表現，評選出“明星員工”“微笑大使”等榮譽稱號，并給予相當的獎勵。
2、對客服務表現出色的，給與物質或口頭表揚。
3、設立全勤獎及零投訴員工獎
4、對每月銷售業績突出的員工進行嘉獎。
八、補充內容
本規定需不斷的完善，在日常工作中要根據實際情況進行增刪，需大家多提建議。并在日常工作中，互相監督，不斷提高服務水平，把工作提高到一個新的水平。
酒店工作工作制度內容篇9
一、考核目的
為了對酒店采購部各類業務進行統計、分析、價格監督工作，保證與供應商對賬款項及應付貨款的管理和結算準確，特制定本考核方案。考核結果作為統計員薪酬調整、職位晉升、責任追究等的主要依據。
二、考核周期
1．月度考核：對統計員當月的工作績效進行考核，考核實施時間為下一個月的1～5日，遇節假日順延。
2．季度考核：對統計員當季度的總體工作績效進行考核，考核時間為下季度第一個月的5～10日，遇節假日順延。季度考核得分為當季度3個月考核的平均得分。
3．年度考核：考核統計員當年1～12月的綜合工作績效，考核時間為下一年度的1月5～15日，遇節假日順延。年度考核得分為當年12個月考核的&39;平均得分。
三、考核計分辦法
本考核總分為100分，考核計分實施扣分制。每項考核指標基礎分為100分，將考核得分乘以相應指標權重后計入考核總分。
四、考核內容
根據統計員的崗位職責及績效目標，設定的具體績效考核指標及評分標準見下表。
統計員績效考核表
考核項目考核指標指標說明/評分標準權重得分
采購物資數據統計統計數據出錯率
目標值為%，每降低%，減分；超過%，減分30%
采購統計報表管理采購統計報表
提交及時率
目標值為%，每降低%，減分；超過%，減分20%
統計報表內容完整性統計報表記錄完整，無缺失項。每存在1項缺失，減分；超過項，減分15%
統計報表歸檔及時率
目標值為%，每降低%，減分；超過%，減分15%
對賬、結賬管理對賬、結賬及時率
目標值為%，每降低%，減分；超過%，減分20%
五、考核結果應用
考核總分為100分，考核結果可分為五個等級，不同的等級采取不同的獎懲方案，詳見下表。
績效考核結果應用
考核得分（A）考核結果應用
90≤A≤100考核年度內10個以上月度或3個以上季度或年度績效考核得分在該等級，職位晉升或固定工資上調40%，獎金全額發放
80≤A＜90考核年度內8個以上月度或2個以上季度或年度績效考核得分在該等級，固定工資上調20%，獎金發放80%
70≤A＜80考核年度內6個以上月度或1個以上季度或年度績效考核得分在該等級，固定工資不變，獎金發放60%～80%
60≤A＜70考核年度內4個以上月度或年度績效考核得分在該等級，固定工資不變，獎金發放30%～50%
A＜60考核年度內2個以上月度或年度績效考核得分在該等級，固定工資扣減20%，無年度獎金；4個以上月度考核得分在該等級，予以降級處理并安排培訓或辭退。
酒店工作工作制度內容篇10
處罰(一般過失)10元/次
1.上班時間打口哨,講笑話,聊天,哼唱歌曲.
2.背后指責客人和同事或聚堆聊天.
3.私自使用酒店設施及電器,電源.
4.私自將個人物品及食物帶入酒店.
5.在酒店內洗漱或洗衣服.
6.上下班不走員工通道.
7.私自穿工服外出.
8.私自帶親人和朋友或他人進入酒店參觀.
9.上班時間睡覺.或上班前飲酒并帶有醉意上崗.
10.上班時間擅自離崗或做私事.
11.不服從上級管理并頂撞.
12.蓄意破壞酒店設施及公用物品.
13.當班時間看書,報,吃東西,吸煙.
14.利用酒店電話辦私事或打私人電話.
15.私自翻看客人資料和物品.
16.清潔廳房時發現客人物品,不及時上報.
17.私自將酒店物品送予他人.
18.發生意外事件不及時上報.
19.酒店資料,機密外泄.
21.在收銀臺私自兌換零錢,或將客人未帶走發票私自留下.
22.酒店專業知識考核時不能通過考核.
23.私自陪同客人飲酒.
24.不認真做好工作筆記和交接班日記.
25.消極怠工,不服從上級指揮和領導.
26.在酒店或宿舍墻壁上亂寫亂畫.
27.未及時完成客人及管理人員安排的工作,留言,指令未及時傳達或不準確.
28.未經批準私自進入庫房領貨.
29.下班后在公共區域逗留串崗，使用客人設施或電梯.
30.與客人交談和語氣生硬.
31.不及時為客人更換餐具或煙缸.
32.上班時打私人電話或私自會客。
四處罰(嚴重過失和重大過失)20元/次
1.指責,謾罵,侮辱,毆打客人及同事.
2.將鑰匙私自帶出配制.
3.工作期間飲酒或浪費客.
5.蓄意破壞酒店設施及客人物品.
6.因工作失誤造成酒店及客人財物受到損失.
7.偷盜酒店,客人及同事財物.
8.違法犯罪,串通勾結,謀取私利.
9.酒店或宿舍內酗酒滋事,賭博打架.
10.組織及煽動同事聚眾鬧事.
11.連續曠工3天或一個月累計曠工3天.
12.將客人遺留物品據為己有.
13.私自涂改,損毀單據.
14.隱瞞事實真相,蓄意說謊.
15.利用職務之便營私舞弊,謀取私利.使酒店的經濟受到損失.
酒店工作工作制度內容篇11
一、目的
為提高員工伙食及餐廳管理水平，規范餐廳工作人員行為，營造良好就餐環境，做好酒店員工伙食及餐廳用餐后勤保障工作，為員工提供良好的工作餐，特制定此管理制度。
二、供餐時間
1、餐廳供餐時間：早餐時間07:30～09:30午餐時間12:30～14:00晚餐時間19:30～21:00如遇特殊情況，就餐時間有變更的，辦公室將另行通知。
2、各部門用餐時間：
為避免出現員工食堂擁擠，合理利用時間，根據各部門工作性質與內容，酒店員工在午餐、晚餐就餐時需按部門分批用餐。
午餐第一批時間12:30～13:00，用餐部門包括：客房部、一樓總臺、保潔和收銀員;午餐第二批時間13:00～14:00用餐部門包括：餐飲部。;
晚餐第一批時間19:30～20:00，用餐部門包括：總臺、洗刷、保潔、房務中心和收銀員;
晚餐第二批時間20:00～21:00，用餐部門包括：餐飲部。
部門內部因工作安排需要錯峰用餐的，請自行安排，原則上以此規定執行。
三、就餐方式
1、酒店員工就餐實行自助的就餐方式，餐具由餐廳統一提供。
2、用餐時，所有員工必須按要求著工裝，佩戴工牌。著便裝或衣衫不整者，餐廳工作人員有權不為其服務及供應菜品。
3、員工餐廳根據各部用餐時間段分時段、分批量提供菜品。
4、員工餐廳按規定時間提前5分鐘準備開飯。由員工自取，如不夠，可再次添加，不得浪費。
四、員工就餐的管理規定
1、員工就餐需自覺遵守就餐秩序，按順序排隊取餐，不得擁擠和插隊。
2、員工就餐應按要求著工裝，佩戴工牌。任何時候，嚴禁穿短褲、背心、拖鞋等衣冠不整的人員進入餐廳。
3、嚴格遵守就餐時間，不得提前或滯后用餐，保證在規定時間段就餐完畢。超過規定時間，廚房不再提供用餐。如部門因公不能按時就餐，需提前告知餐飲部侯經理與辦公室。三旺友和大酒店員工餐廳管理制度
4、按需取食，杜絕浪費。
5、不準在餐廳內亂倒、亂扔飯菜，一經發現將處以50.00元/次罰款。就餐完畢請自行將剩余殘渣倒入泔水桶內，紙巾等垃圾放入指定回收處，餐具自行清洗并放指定位置。
6、餐廳內禁止吸煙、飲酒、隨地吐痰、大聲喧嘩、嬉戲打鬧，就餐完畢應立即離開員工餐廳，以加快餐位周轉。
7、禁止員工站立或蹲在地上、餐椅上就餐。當餐廳沒有空余座位時，請稍等片刻，待前面同事用餐完畢后再取食。
8、嚴禁將員工餐廳的飯菜、餐具等物品帶出員工餐廳。
9、因使用不當造成餐具、餐桌、餐椅等公共設施損壞的，當事人需按實際價格賠償。
10、如員工對飯菜質量或服務不滿意，請上報各部門，由部門第一負責人反映至人事行政部，或將意見寫好放進總經理信箱，嚴禁與餐廳工作人員發生爭執。
11、非用餐時間，任何員工禁止進入餐廳(餐廳工作人員、因公進入除外)。
五、員工餐廳的相關要求
1、酒店人事行政部將對員工餐廳的衛生、日常用品、飯菜質量等方面的予以監督，每周對飯菜質量、食堂衛生進行一次定期檢查以及不定期抽查。
2、員工餐廳工作人員須嚴格遵守酒店相關規章制度，樹立全心全意為員工服務的思想。講究職業道德，文明服務、態度和藹、主動熱情、禮貌待人、認真負責;做到飯熟菜香、味美可口、服務周到、平等待人。
3、做好個人衛生，勤洗手、勤剪指甲，勤換、勤洗工作服，工作時要穿戴工作衣帽。工作人員每年進行一次健康檢查，無健康合格證者，不準在后廚工作。凡患有重感冒、劇烈咳嗽等易傳染病癥的不得上崗;凡長時間患有傳染病或其它有礙食品衛生疾病的人員不得繼續從事餐飲工作。
4、員工餐廳需接受全體員工的共同監督。
酒店工作工作制度內容篇12
1、倉管管理的基本任務和原則
(1)基本任務：采用科學的方法，不斷提高管理水平，做到保管好，損耗少，節約費用，保證安全，提高效益。
(2)庫房管理的原則是：適量、及時、準確、經濟、安全。
2、原材料、物資的保管和記錄
(1)庫房按原材料和物資大類分別管理。
(2)倉管員職責：保管所管原材料、物資，記原材料、物資明細帳，驗收進倉原材料、物資和出倉原材料、物資的發貨。
(3)存倉原材料、物資要貫徹執行“先進先出，定期每季翻堆”的庫房管理規定。
(4)要節約倉容、合理使用倉容。重載物資與輕拋物資不得混堆，有揮發性的物資不得與易吸潮物資混堆。
(5)庫房對進倉儲存的物資，必須按固定堆位存儲，并編列堆號，在每個堆位存放物資的貨位上設立“進、出、存貨卡”，凡出入倉物資應于當天在貨卡登記，并結出存貨數，以便與物資明細帳對口。
(6)存倉物資必須做到“三對口”，即存倉物資與貨卡相符，貨卡結存數與物資明細帳余額相符。每月末倉管員應根據物資明細帳記錄的收、付發生額和余額數字，編制“進、銷、調、存月報表”，每季度盤點一次。
(7)倉管員對所保管的物資，應經常檢查，對滯存在庫房時間較長的物資，要主動向業務部門反映滯存情況;對存倉物資，發現霉變，破損或超保管期限，應及時提出處理意見，并填制“物資殘損(霉變)處理報告書”，或“超期存倉物資報告表”，送交業務部門和財務部各一份，以便有關部門會同財務部及時研究作出處理意見。
(8)、物資保管與保養
a、根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區;保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。
三清：材料清、數量清、規格清
二齊：擺放整齊、庫容整齊
四號定位：按區、按排、按架、按位定位
b、保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。
c、要嚴格注意防火、防盜。
3、原材料，物資進出倉規定：
(1)倉庫管理人員對進倉物資，憑“物資收貨記錄單”記明細帳。并逐一核對物資的規格，數量，質量。
(2)倉管人員對不符合質量要求及規格，數量、與發票或采購，申購部門的要求不相符的原材料、物料，必須拒絕進倉，并及時向申購部門、采購部報告。
(3)原材料、物資出倉，必須先辦妥出倉手續，憑領料單或調撥單，并驗明規格，數量經有關領導簽注，才給予發貨，同時要及時登記明細帳，并將領料單或調撥單報送財務部出帳。
(4)庫房對任何部門均應按正式出倉單證發貨，嚴禁先出貨，后補辦手續的錯誤做法，嚴禁白條發貨。
4、庫房的存量管理
(1)庫房實行存量管理。庫房的最高存量和最低存量由客房部經理批準后，交庫房執行。
(2)所有庫房物資均應在存貨帳、存貨卡上標明最高存量和最低存量。
5、庫房的請購
(1)存倉物資達到最低存量時，庫房應及時填制“請購單”，交部門經理購買，沒有及時提出購買以致存貨供應中斷的，有關庫房人員要承擔工作責任。
(2)超過最高存量的請購，須按酒店(流動資金管理制度)的審批權限，批準后交采購部購買。
6、庫房的盤點
(1)庫房物資流動性大，為保證貨、卡、賬核對相符，隨時掌握物資變動情況，避免短缺丟失和超儲積壓，必須進行經常和定期的盤點工作。
(2)經常的盤點由倉管員在日常進行，針對收發頻繁和容易變質的物品，需增加盤點和察看的次數。
(3)定期的`盤點每季度進行一次，發現盤盈盤虧，應查明原因，說明情況。
(4)對于盤虧/報損的物資，須查明原因，屬保管人員工作責任的，應由倉管人員承擔經濟責任。經常發現失職行為的，應調離工作崗位，發現偷盜等違法行為的，交酒店保安部處理。
7.物品驗收：
倉管員對購回的物品無論多少，大小等都要進行驗收，并做到1.購貨發票與實物的名稱，規格，型號，數量不相符時拒絕進倉.2.發票的數量與實物數量不相符，但名稱，規格，型號相符可按實際數量驗收.3.對購進的食品原材料，油味料不鮮不收，味道不正不收.4.對購進品已損壞的不驗收.
物品驗收后，倉管員要在收貨單上簽字并留一份存底。
8、其他有關規定：
(1)一切進倉人員不得攜帶火種，背包，手提袋等物進倉。
(2)庫房范圍及庫房辦公地點，不得會客，其他部門職工更不得圍聚閑聊，不得帶親友到庫房范圍參觀。
(3)庫房范圍不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。
(4)庫房不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存倉。
(5)任何人員，除驗收時所需外，不得把庫房商品物資試用試看。
(6)庫房應定期每日檢查防火設施的使用實效，并接受保安部的檢查、監督。
酒店工作工作制度內容篇13
1、交叉培訓是為了提高員工綜合素質能力，掌握多種技能，同時節約人力成本，由人事部與各部門一起統一安排酒店員工本人崗位之外的其他崗位技能培訓。
2、交叉培訓的前提條件：一是部門需要；二是接收部門工作能安排。
3、交叉培訓程序：人事部發出交叉培訓通知
交叉培訓員工到人事部報到
員工寫出自我評估
酒店工作工作制度內容篇14
e)員工凡參加由酒店出資培訓并取得相應的證書，在服務期限內應將證書原件交由
人事部保管，員工本人可持證書復印件。
f)員工工作滿規定的服務期限后可持有證書原件；無論何種原因，員工未能工作滿
規定服務期限而離店，則須按《培訓協議書》中所約定的條款相應扣回培訓費用后，方可拿到證書原件。
酒店工作工作制度內容篇15
第一章總則
第一條為了加強賓館的消防安全管理，保護賓客、員工和公共財產安全，以預防為主，杜絕重、特大火災事故的發生。做好應付各種突發事件的準備，減少火災損失，根據有關法律、法規和公司《消防安全管理制度》，結合賓館實際，特制訂本制度。
第二章消防安全負責制
第二條賓館消防安全實行逐級負責、分工負責、專業負責、崗位負責。
第三條各部門經理消防安全崗位職責：
1.負責領導本部門的消防安全工作，具體落實防火工作有關規定和要求。
2.把防火工作納入本部門工作的議事日程，布置檢查消防工作，及時處理和整改隱患。
3.落實轄區內，消防設施和器材的管理責任。
4.一旦發生火災時，要迅速組織人員疏散客人至指定地點，搞好善后工作。
第四條消防安全主管主要職責：
1.在總經理的領導下，全面負責賓館內部的消防工作。
2.認真傳達、貫徹消防工作方針政策，完善賓館的消防管理制度。
3.建立健全義務消防組織，有計劃開展教育和訓練，配備和管理好消防設施與器材。
4.建立防火檔案，確定重點，制定措施。
5.加強防火工作日常管理，建立健全動用明火請示審批手續，對違反賓館消防規定的.重大問題，要當場制止，嚴肅追查責任者。
6.負責組織檢查、監督各部門防火安全措施的落實，消除火險隱患，監督落實隱患整改工作。
7.定期檢查消防設備、設施、器材，進行規定的維護保養，發現問題及時報告和組織維修，保持消防設備、設施、器材狀態良好。
8.經常向員工進行防火安全教育和對新員工的消防安全教育，檢查員工是否自覺遵守防火制度和安全操作規程。
9.負責制定火災應急預案和組織演練，組織撲救初起火災，引導客人及員工疏散，協助有關部門調查火災原因，對直接責任者提出處理意見。
第五條領班主要職責：
1.結合本班的具體情況，經常進行防火宣傳教育.自覺遵守防火制度和安全技術操作規程。
2.熟悉管轄范圍內的防火重點和消防報警系統、設備、器材配備情況，達到“三懂”、“三會”和“四能”。
3.每日定期進行防火檢查、巡視，發現隱患及時處理，不能處理的要立即上報上級主管。
4.定期檢查巡視管轄范圍內的消防報警系統、設備和器材，確保各項功能正常。
5.發現火情要及時組織本班人員積極撲救初起火災。
第六條總臺服務員(消防報警系統監控員)職責：
1.熟練掌握消防報警系統操作規程，會看火情位置，會手動復位，能看懂打印出來的信息。
2.對機器設備的各種顯示都能迅速做出判斷。
3.每日檢查消防報警系統，保證其處于正常工作狀態，發現異常及時報告消防主管。
4.交接-班時要交接消防報警系統并做好交接-班記錄。
5.發現火警要立即上報并采取相應措施。
第七條員工消防安全職責：
1.賓館員工必須嚴格遵守防火安全制度，參加義務消-防-隊和消防演練、火災應急演練。
2.熟悉自己崗位的工作環境，操作的設備及物品情況，知道安全出口的位置和消防器材的擺放位置，懂得消防設備的使用方法。
3.牢記消防中心電話號碼“119”，救火時必須無條件聽從消防中心和現場指揮員的指揮。
4.嚴禁將貨物堆放在消防栓、滅火器的周圍，嚴禁在疏散通道上堆放貨物，確保疏散通道的暢通和滅火器材的正常使用。
5.如發現異色、異聲、異味，須及時報告上級有關領導，并采取相應措施進行處理。
6.當發生火災火警時，首先保持鎮靜，不可驚慌失措，迅速查明情況后報告。
酒店工作工作制度內容篇16
一、建立總值班制度的目的
酒店是一個24小時不間斷向賓客提供安全和服務保障的特殊行業，來不得一點大意。為了對客服務的全天候政令暢通、服務規范、處理問題及時。除正常的組織管理之外，需另設總值班經理負責指揮日班之外的工作，以保證酒店運轉始終處于良好狀態。
總值由部門經理輪流擔綱，以下為總值班經理的工作流程和工作標準。
二、參加總值班的人員
人力資源部制定總值排班表：排班表以月為單位，每月的最后一個周五排定;
1、副總經理
2、總經理助理
3、財務總監
4、營銷部經理
5、餐飲部總監
6、人力資源部經理
7、保障部經理
三、總值班的時間
24小時制08：30am——次日08：30am
四、總值班的匯報及交接規定
晨會,總值經理匯報工作：反映客人的意見，匯報發現的問題及問題分析，提出需要跟辦的事情
昨日總值經理向今日總值經理交接，遞交“酒店當日運轉信息報告”，交接“總值班經理工作日志”，交待需要跟辦的事項
五、總值班及標準
總值班經理崗位職責及標準
崗位名稱：總值班經理
直接上司：總經理
直接下屬：各部門經理
1、根據總辦排定的總值班表，提前作好總值準備工作，認真閱讀“酒店當日運轉信息報告”,了解如下情況
①酒店今日出租率
②今日在店、抵店、離店VIP一覽表，A級VIP行程安排
③今日在店的團隊、會議信息
④今日重要宴會信息
⑤今日有無計劃內的可能對客人造成影響的事件如：停水、電、氣、電梯維修、改建、裝修、消防演習、工程等。
2、值班期間，確保手機24小時開機振動狀態(保證手機電池電量充足)，工作電話接聽率100%;著工作裝;隨身攜帶《總值班運轉手冊》和對講機
3、密切關注經營、運轉情況，及時做好組織協調和服務工作。
4、負責做好夜間安全的預防工作，妥善處理酒店夜間發生的治安問題。檢查各安全崗、安全通道，以消除各種隱患，保證酒店財務以及客人的人身財產安全。
5、加強夜間巡視，特別是酒店重要部位的巡查工作，發現問題及時解決，并做好工作記錄。
6、值班期間巡視后勤區域(各部內務、各種設備間、員工餐廳等)及時發現問題，采取有效措施，妥善處理。
7、處理賓客的投訴。遇到賓客對酒店的投訴時，認真傾聽并在工作日志上做好書面記錄，無論對錯都不做爭執，并適時適當站在客人立場上，以期盡快平息賓客。在考慮酒店的利益得到最大保護的同時，可以適當的滿足賓客的合理要求，以維護酒店的良好聲譽。
8、主動征求賓客的意見，對賓客的意見及時加以分析、處理，并采取預防措施，促進酒店優質服務的開展和質量的改進。
9、維護整個酒店溫馨祥和的營業氣氛，督導各營業點擺設、燈光、背景音樂、服務質量等影響營業氣氛的工作環節。
10、晨會上值班經理要對昨天的當班情況進行匯總說明，對檢查過程中的不合格項進行評析，各部門經理針對不合格項提出整改措施，下一值班經理對其進行質量跟蹤和落實。
11、值班經理負責對各部門員工儀容儀表規范進行監督落實。
權限：
1、有權處理酒店突發事件，維護酒店利益不受損害。
2、有權協調各部門之間的關系，并接受和處理酒店內部員工投訴。
3、有權監督上崗員工的工作表現，對違紀員工有權按章予以處理，對工作中表現突出的員工，有權向相關部門建議給予物質或精神獎勵。
4、有權審查和核批業務部門在崗最高人員權限以外的優惠、減免事宜。凡確屬緊急情況須減免或優惠的，應做好詳細記錄并逐級匯報。
5、用餐：
用餐地點：中餐零點，客情滿時，在員工餐廳用餐
標準：中餐：員工餐
晚餐：二菜一湯，費用標準40元/人(菜單價)
消費方式：在帳臺簽單
6、用房
用房標準：標準間，客情滿時，可用待修房(客情不滿時可用不同類型的房間)
六、總值班的工作流程及標準
□工作流程：
1、當日總值經理于晨會結束之時接受昨日總值工作日志，閱讀昨日總值報告。
2、填寫當日總值報告“當日信息”欄，了解當天店內的重要信息。
■了解如下信息：
了解當日VIP客人信息
了解當日TOPVIP(A級VIP)日程安排
了解當日重要的宴請信息
了解當日會議、團隊信息、了解當日豪華(或重要)團隊的詳細日程安排
了解當日會議及大型活動信息、今日預計出租率、今日預計進店客房數、今日預計離店客房數、今日預計餐飲上座率
了解當日有無以下特殊事件：停水、停電、停氣
當日重大維修項目
消防演練
總機了解當日總值經理姓名、職務、電話分機、手機號碼
檢查內容及標準：
16：30pm——17：30pm
1、根據當天的當日總值報告的提示，檢查有重要客情的崗位準備工作情況是否完成并符合要求
17：30pm——20：30pm在前臺營業崗點進行服務質量檢查
一、大廳公共區域
1、戶外廣告燈、霓虹燈、照明燈工作是否正常
2、煙缸是否整潔
3、鮮花、植物的新鮮程度及衛生狀況是否符合標準
4、花盆內是否有垃圾及煙頭
5、大廳地面光亮程度是否達標
6、大廳玻璃光亮程度及金屬扶手光亮程度是否達標
7、電梯轎箱內地毯及四周衛生是否清潔
8、公共洗手間高峰時間是否有PA員在崗
9、公共洗手間的衛生是否達標
10、公共電話無異味，是否正常工作
11、大廳今日活動告示牌是否整潔，擺放規范、無誤
12、告示牌是否撤除及時
二、餐飲部：
(一)餐廳
1、開餐時是否有引座員引領、入座，有無個性的禮貌用語。
2、服務員在遞菜單時有無敬語、姿勢是否規范。
3、服務員是否推銷、介紹食品菜肴及“今日特選”。
4、服務員是否重復點單。
5、點單后您等候多長時間上飲料、菜肴。
6、上菜時是否報菜名。
7、服務員是否主動巡臺及時整理臺面，撤換骨碟、煙缸。
8、是否征求您的意見。
9、飲料茶水快用完時，服務員是否主動添加。
10、結帳需等候多長時間。
11、如何評價您的用餐。
飲料
食品(菜肴口味、新鮮程度、形狀、裝盤、溫度)
服務
員工禮貌程度
12、離開餐廳時，是否有道別語。
13、對于老客戶、長住客，是否提供針對性的服務。
(二)宴會預訂
1、是否三聲鈴響內接聽電話。
2、是否禮貌地稱呼您。
3、是否仔細聆聽您的預訂要求。
4、是否主動向您推薦和介紹相關服務項目。
5、是否詢問您的姓名。
6、是否詢問您的特殊要求。
7、是否向您轉述預訂情況。
8、是否向您致謝。
(三)廚房
1、廚師個人衛生是否符合規定。
2、廚房的滅火器材是否完備。
3、灶具、廚具是否整潔衛生。
4、垃圾桶是否有袋并加蓋使用。
5、生、熟食品是否分開存放。
6、廚房內是否有老鼠、蟑螂。
7、工作臺是否整潔，無食物殘留物。
8、食品是否用貨架存放。
9、廚房工作人員的衛生知識是否掌握。
10、工作結束是否按要求關好水、電、氣。
二、大廳服務
1、迎賓員是否主動為進、出店的車輛服務。
2、行李員是否主動為進、出店的賓客服務。
3、雨雪天是否及時取出傘架、傘套，并提醒客人使用。
4、是否熟悉航班、車次以及客人預訂情況。
5、是否了解當日客情
6、背景音樂播放時間：公共區域7：00---22：00然后逐步關閉
7、各營業點與營業時間同步
8、燈光管制：大廳及外景觀燈燈光(由工程值班人員控制)要求根據天色和季節的不同及時開關：
夏季開燈時間：19：00
春秋季開燈時間：18：00
冬季開燈時間：17：00
(陰雨天視情況定)
9、生活水溫：46---52攝氏度
10、空調溫度：夏季20---22攝氏度
冬季22---24攝氏度
11、公共指示牌、告示牌、張貼均齊全并正確
12、告示牌和張貼上的內容都是當前酒店正在舉行的活動信息，沒有將已經結束而過期的信息展示于眾
13、停車場：車位分區清晰、車道指導明確、出入口通暢、夜間有燈光照明，兩盞燈光照明之間沒有黑暗的地方
14、地上停車場臺階處車輛禁止通行牌、禁止泊車牌的擺放齊全、無缺少，在客情高峰時有專人現場指揮，大型接待時安全部經理在現場。重要賓客有預留車位
15、酒店的外圍：路標、裝飾燈、路燈、景觀燈、車輛停放、外墻、門、窗、玻璃、垃圾箱均完好、整潔
16、所有燈光(大堂、1F-4F區域燈光)、公共區域空調在規定時間內按規定開關指定燈光及指定區域的空調
三、結帳高峰時在各收銀點巡視
1、結帳員是否禮貌熱情、微笑。
2、結帳員是否準確迅速。
3、各崗點是否堅守崗位。
4、各崗點是否準備票據、零錢等。
5、交接班是否有序。
6、崗點衛生、臺面是否整潔。
20：30pm——22：00pm
安全檢查：
1、安全通道：沒有障礙物、疏散指示燈完好、照明燈完好、防火門關閉、安全門關閉但不得上鎖;
2、消防器材：全部擺放到位，可以隨時使用;無安全隱患：門、掛件、吊燈等牢固;
3、地面滑時有警示牌;
4、設備維修有警示牌;
5、樓層、庭院、職工宿舍有安全人員巡視;
6、非24小時工作埸所的鑰匙一律交安消部保管。
7、燈光管制：大廳及外景觀燈燈光要求關閉時間為：
夏季關燈時間：22：30
春秋季關燈時間：21：30
冬季關燈時間：21：00
8、建筑外的景觀燈23：00關閉，并需檢查燈的完好情況
22：00pm——次日8：30am
1、不定時檢查夜班人員是否有很好的工作狀態
2、每夜兩次不定時電話檢查夜班員工的工作情況
辦公區域
1、下班后各部門是否能切斷所有的電源并鎖門、關窗。
營銷部餐飲部保障部人力資源部財務部
是否保持辦公區域的日常清潔衛生。
2、是否在辦公區域大聲喧嘩。
3、是否在辦公區域內抽煙。
4、是否在辦公區域內吃零食。
5、下班后，是否清理辦公臺面，保持工作環境的整潔。
6、員工著裝整潔是否符合規定。
員工設備:
(一)更衣室
1、更衣室衛生是否達到要求。
2、更衣室的設施設備是否正常。
3、通道衛生狀況是否正常。
(二)職工食堂
1、職工食堂是否準時開餐，是否提前收餐。
2、菜肴的溫度是否適宜。
3、食堂是否干凈整潔。
4、是否準時出菜
(三)員工宿舍
床鋪整齊、衛生整潔，除酒店配備的電器用品以外，不得私自配有其它電器用品
(四)員工洗手間
衛生間不間斷衛生用紙和舊香皂，無積壓垃圾
(五)員工浴室
七、排班表送達崗位：
人力資源部需將排班表送達以下成員：
總經理
副總經理
總經理助理
財務部總監
營銷部經理
餐飲部經理
保障部經理
人力資源部經理
藝術團主管
總機話務員
工程值班室
消控中心
禮賓部
營銷部
宴會預訂
大堂經理
總臺接待
值班經理檢查表
了解當日信息
16：30pm
—17：30pm
服務質量檢查
17：30pm
—20：30pm
安全檢查
20：30pm
—22：00pm
夜間檢查情況
22：00pm
—次日08：00am
酒店工作工作制度內容篇17
____珍惜資源，節約資源是我們每一位公民的責任。創建綠色酒店，切實加強酒店的節能、節水、節電管理，搞好節能、節水、節電工作，特制定本管理制度：
一、管理原則
（一）切實增強節約意識。全體酒店人員都要充分認識到開展節水、節電、節能的重要性和緊迫性，強化節約意識，養成良好習慣，做到節約人人有責、人人有為。
（二）愛護水、電設施，保證正常的水、電供給。
（三）大樓用水用電實行二級管理，日常管理以各部門為主；工程部作為酒店的后勤保障部門，負責對各部門用水用電進行監督和檢查。
二、管理制度
（一）節電管理制度
1、節約照明用電。酒店內外使用節能燈，自然采光條件較好的區域，白天充分利用自然光；夜間樓內公共區域（含衛生間）盡量減少照明燈數量。道路用燈每晚定時開關，人走燈滅，杜絕白晝燈、長明燈。
2、節約辦公設備用電。辦公設備不使用時要設置好節電模式，長時間不使用的要及時關閉，減少待機能耗。加快淘汰高能耗辦公設備。新購買的用電辦公設備必須達到規定的能效標識。非工作時間，要及時關閉電熱水器等用電設備。
3、加快用電設備改造。大力推進用電設備的節電改造。因地制宜進行節電改造，確保非節能燈和其它高能耗設備逐步改造或更新。
4、嚴禁私自接線裝燈、安插座，嚴禁使用電爐、熱得快、電熱杯、電熱器等大功率電器，如需使用，應報辦公室批準。
（二）節水管理制度
1、注重洗手間用水節約。加強用水設備的日常維護管理，避免出現“長流水”現象；在顯著位置設置節水提示標志。
2、注重綠化節約用水。提倡循環用水，綠地用水盡量使用雨水或再生水；推廣噴灌、微灌、滴灌等節水灌溉方式，禁止用自來水涌灌。
3、加強設施維修改造。經常對供水設施進行檢修，認真進行管網檢查，尤其要關注預埋管道使用情況，發現問題及時檢修，杜絕跑滴漏現象。
4、定期觀測定量分析。安排專人定時定期抄錄水表，即比較分析用量，發現情況異常，立即進行管網檢查，采取有效措施。
（三）其他節能管理制度
1、節約辦公用品。利用網上辦公系統，逐步推行網絡無紙化辦公，節約紙張，控制打印、復印數量以及書面材料的發放范圍。
2、規范辦公用品采購程序，嚴格審批和控制辦公用品發放數量，鼓勵重復利用，做好辦公廢紙的回收，設立定期回收制度。
3、節約通信費用。根據工作需要，正確選擇固定電話、移動電話、和普通郵件等通訊方式。言簡意賅，縮短通話時間，可發文字短信的盡量不用通話等。
4、合理安排工作。盡量減少使用機動車，以節約油費、過路費等。
三、檢查制度
（一）開展節水、節電、節能檢查。工程部派專人對所轄范圍所有用電、用水的設備、設施進行定期檢查，嚴防滴、漏、跑、冒、耗現象發生，堵塞水電浪費的漏洞。
（二）加強科學管理，工程部要發揮職能作用，加強監督與檢查，實行定期檢查制和不定期抽查制，發現對開長流水、白流水、長明燈、光線充足情況下開燈及無人情況下開燈、開飲水機、電腦等浪費現象嚴重的部門和個人予以批評以至必要的處罰。
酒店工作工作制度內容篇18
為配合前廳各項工作的順利進行，規范員工的工作行為，特制定此制度。
1、誠實，是員工必須遵守的道德規范，以誠實的態度對待工作是每位同事必須遵守的行為準則。
2、同事之間團結協作、互相尊重、互相諒解是搞好一切工作的基礎
3、以工作為重，按時、按質、按量完成工作任務是每位同事應盡的職責。
以上三條是每位服務人員必須遵循的行為準則。
一、考勤制度
1、按時上下班打卡，做到不遲到，不早退。
2、事假必須提前一天通知，說明原因，經店長批準后方可休假。
3、嚴禁私自換班，換班必須填寫申請表格。
二、儀容儀表
1、上班必須按酒店規定統一著裝，工服必須干凈、整齊。
2、酒店要求保持個人儀容儀表，站、立、行姿勢要端正、得體。
3、嚴禁在酒店范圍內粗言穢語，散布虛假或誹謗言論，影響酒店、客人或其他員工聲譽。
4、嚴禁在酒店大聲喧嘩、打鬧、追逐、嬉戲。
三、工作方面：
1、嚴禁私自開房休息。
2、當班期間要認真仔細，各種表格嚴禁出現錯誤。
3、不得與客人發生爭執，出現問題及時報告部門主管與當領班，由其處理。
4、服從領導的工作安排，保質保量完成各項工作。
5、服務接待工作中堅持站立、微笑、敬語、文明服務，使賓客感覺親切、安全。
6、積極參加部位班組例會及各項培訓工作，努力提高自身素質和業務水平。
7、工作中嚴格按照各項服務規程、標準進行服務。
8、認真做好各項工作記錄、填寫各項工作表格。
9、自覺愛護保養各項設備設施。
10、工作中要有良好的工作態度。
11、工作中要注意相互配合、理解、溝通。
12、嚴禁出現因人為因素造成的投訴及其他工作問題。
四、工作中具體注意事項
1、前臺員工必須在任何時刻都正確地了解每個房間的狀況—在住房、臟房、干凈房、維修房以及房間的房型、房價、有窗、暗房、是否電腦房等，為客房的銷售和分配提供可靠的依據。
2、前臺員工必須向客人提供優質的訂房、登記、問訊、電話、留言、行李、換房、鑰匙、退房等各項服務。
3、協調客房解決客人入住過程中遇到的各種問題，聯絡各部門為客人提供優質服務。
4、建立客賬是為了記錄和監視客人與酒店間的財務關系，以保證酒店及時準確地得到營業收入。客人的賬單可以在預訂客房時建立(記入定金或預付款)或是在辦理入住登記手續時建立。
5、注意使用禮貌用語，如“請”、“您”、“對不起”、“先生”、“女士”等。
6、時刻提醒自己要面帶微笑。
7、要善于在工作中控制自己的情緒。
8、學會委婉地拒絕。
由此可見，前廳部的工作直接反映了酒店的工作效率、服務質量和管理水平，直接影響酒店的總體形象。
五、酒店前臺接待工作職責
1.接待崗位工作流程
(1)上班前5分鐘檢查、調整自己的儀容儀表，與上一班人員進行工作交接，了解當天的開房預計情況及有哪些工作要做，哪些問題需要解決。
(2)檢查各項工作的完成情況，特別是各類報表是否齊備。
(3)整理臺面，保持前臺干凈整潔。
(4)當班過程中，若有需要解決的問題或是重要通知，要在交接本上記錄清楚，以防將事情延誤。
2.散客接待要求
①向客人問好，表示歡迎，并表示樂于為其提供服務。
②問清抵達客人是否有預訂房間。如果是預訂客人，可對其致以。如果客人沒有預訂，在有空房的情況下，應盡量滿足其住宿的要求，萬一客滿，最好幫助客人同其他酒店聯系。
③填寫住宿登記表。住宿登記表一般是一式兩聯，境外人員的臨時住宿登記則是一式三聯，住宿登記表中應包括客人的姓名、性別、職業、國籍、身份證或簽證號等項內容，必須要求客人認真填寫。
④與客人確認所住房間的種類、房價及付款方式，如果客人采取信用卡方式付款，接待員必須先確認酒店能否接受客人所持的卡，所持卡是否有效。
⑤填寫房卡。在客人填寫住宿登記表的同時，接待員應為客人填寫房卡交給客人。
⑥與客房部聯絡。在客人辦理好入住手續后，接待員應將客人的入住信息通知客房部，以便其提前做好接待的準備工作。
⑦制作客人賬單。在印好的賬單上打上客人的姓名、抵離日期、房號、房間類型、應付房費等內容。
六、前廳接待常見問題的處理
(1)客人不愿進行入住登記
①應了解客人的想法，并耐心解釋填寫住宿登記表的必要性，如果客人是怕麻煩，可以代其填寫，讓其簽字認可即可。
②如果客人是有所顧慮，害怕被人打擾，則可向客人耐心解釋，并作出保證讓其放心。
(2)來訪者要求查詢住房客人
先查詢客人的房號，而后與客人聯系，征得客人的同意，然后才能告訴來訪者客人的房間號。
(3)在房間緊張的情況下，客人要求續住
①照顧已住店客人的利益為第一要義，寧可為即將來店的客人介紹別的酒店，也不能趕走已住店的客人。
②可以先向已住客人解釋酒店的困難，征求其意見，是否愿意搬到其他酒店延祝如果客人不愿意，則應盡快通知預訂處，為即將來店的客人另尋房間，或是聯系其他酒店。
(4)客人離店時，帶走房間物品
個別客人在臨走時出于貪小便宜，或是為了留個紀念等心理，常會順手拿走酒店的茶杯、毛巾等用品，碰到這種情況，直接向客人索要是不合適的，會令客人下不了臺，破壞彼此間已建立起來的和諧關系，聰明的做法是不露痕跡地告訴客人：“您房間里的東西找不著了，是不是您一時不注意放在什么地方，忘記恢復原位了，能不能麻煩您幫助我們找一找?”
前廳部是酒店的神經中樞，在客人心目中它是酒店管理機構的代表。客人入住登記在前廳、離店結算在前廳，客人遇到困難尋求幫助找前廳，客人感到不滿時投訴也找前廳。前廳工作人員的言語舉止將會給客人留下深刻的第一印象，最初的印象極為重要。如果前廳工作人員能以彬彬有禮的態度待客，以嫻熟的技巧為客人提供服務，或妥善處理客人投訴，認真有效地幫助客人解決疑難問題，那么他對酒店的其他服務，也會感到放心和滿意。反之，客人對一切都會感到不滿。
酒店前臺3
為配合前廳各項工作的順利進行，規范員工的工作行為，特制定此制度
1、誠實，是員工必須遵守的道德規范，以誠實的態度對待工作是每位同事必須遵守的行為準則。
2、同事之間團結協作、互相尊重、互相諒解是搞好一切工作的基礎。
3、以工作為重，按時、按質、按量完成工作任務是每位同事應盡的職責。
以上三條是每位服務人員必須遵循的行為準則。
一、考勤制度
1.按時上下班簽到、簽離，做到不遲到，不早退。
2.事假必須提前一天通知部門說明原因，三天以上必須提前一周向王總請假并說明原因。
3.病假須持醫務室或醫院證明，經批準后方可休假。
4、嚴禁私自換班，換班必須有申請人、換班人、領班、經理簽字批準。
5.嚴禁代人簽到、請假。
二、儀容儀表
1.上班必須按酒店規定統一著裝，佩帶工號牌，工服必須干凈、整齊。
2.酒店要求保持個人儀容儀表，站、立、行姿勢要端正、得體。
三、勞動紀律
1.嚴禁攜帶酒店物品出店。
2.嚴禁在酒店范圍內粗言穢語，散布虛假或誹謗言論，影響酒店、客人或其他員工聲譽。
3.工作時間不得無故竄崗、擅離職守，下班后不得擅自在工作崗位逗留。
4.上班時間嚴禁用前臺電話撥打私人電話，干與工作無關的事情。
5.嚴格按照規定時間換飯,除用餐時間（12：00-12:30）外，不得在當值期間吃東西。
6.嚴禁在工作時間聚堆閑聊、會客和擅自領人參觀酒店。
7.不準帶情緒上班，班中不準無精打采，要為客人提供微笑服務。
8.嚴禁在公共場所大聲喧嘩、打鬧、追逐、嬉戲。
四、工作方面：
1.嚴禁私自開房。
2.當班期間要認真仔細，各種營業表格嚴禁出現錯誤。
3.不得與客人發生爭執，出現問題及時報告部門經理與當領班，由其處理。
4、服從領導的工作安排，保質保量完成各項工作。
5、服務接待工作中堅持站立、微笑、敬語、文明服務，使賓客感覺親切、安全。
6、積極參加部位班組例會及各項培訓工作，努力提高自身素質和業務水平。
7、工作中嚴格按照各項服務規程、標準進行服務。
8、認真做好各項工作記錄、填寫各項工作表格。
9、自覺愛護保養各項設備設施。
10、工作中要注意相互配合、理解、溝通，嚴禁出現推委現象。
11、嚴禁出現打架、吵架等違紀行為。
12、嚴禁出現因人為因素造成的投訴及其他工作問題。
13、工作中要有良好的工作態度。
(五)獎勵細則：
1)由于優質服務而得到賓客書面表揚的（獎10元）；
2)一慣工作表現好，得到領導認可的（獎50元）；
3)拾金不昧（獎5元）；
4)連續三個月沒有違紀現象的（獎50元）；
5)對酒店經營管理提出合理化建議，并證明行之有效的（獎50元）；
6)因能及時發現苗頭或采取相關措施，防止或避免了可能發生的事故或損害酒店的事件的（獎50元）；
本規定需不斷的完善，在日常工作中要根據實際情況進行增刪，需大家多提建議。
酒店前臺規章制度4
為配合前廳各項工作的順利進行，規范員工的工作行為，特制定此制度：
1、誠實，員工必須遵守的道德規范，以誠實的態度對待工作。
2、同事之間團結協作、互相尊重、互相諒解。
3、以工作為重，按時、按質、按量完成工作任務。
以上三條是每位服務人員必須遵守的行為準則。
一、考勤制度
1.按時上下班簽到、簽離，做到不遲到，不早退。（否則，按酒店獎懲制度處理）
2.事假必須提前一天通知部門說明原因，經部門批準后方可休假。
3.病假須持醫務室或醫院證明，經批準后方可休假。
4、嚴禁私自換班，換班必須有申請人、換班人、領班、經理簽字批準。
5.嚴禁代人簽到、請假。
二、儀容儀表
1.上班必須按酒店規定統一著裝，佩帶工號牌，工服必須干凈、整齊。
2.酒店要求保持個人儀容儀表，站、立、行姿勢要端正、得體。
三、工作紀律
1.嚴禁攜帶私人物品到工作區域。（例如：提包、外套）
2.嚴禁攜帶酒店物品出店。
3.嚴禁在酒店范圍內粗言穢語，散布虛假或誹謗言論，影響酒店、客人或其他員工聲譽。
4.工作時間不得無故竄崗、擅離職守，下班后不得擅自在工作崗位逗留。
5.上班時間嚴禁打私人電話，干與工作無關的事情。
6.嚴格按照規定時間換班用餐，不得在當值區域吃東西。
7.嚴禁在工作時間聚堆閑聊、會客和擅自領人參觀酒店。
8.不準帶情緒上班，班中不準無精打采，要為客人提供微笑服務。上班時間內嚴禁收看（聽）電視、廣播、錄音機及任何書報雜志。
9.嚴禁使用客梯及其他客用設備。
10.嚴禁在公共場所大聲喧嘩、打鬧、追逐、嬉戲。
11.不得私自調班，如果確有需要必須事前申請，每人每月調班不得超過三次。
四、工作方面：
1.嚴禁私自開房。
2.接待、收銀員不得擅自到客房、餐飲區域。
3.當班期間要認真仔細，各種營業表格嚴禁出現錯誤。
4.不得與客人發生爭執，出現問題及時報告部門主管（經理）與當領班，由其處理。
5、衛生工作必須一班一清，交接班時再檢查一次，如檢查兩次均不合格，當班人員每人罰款5元；
6、服從領導的工作安排，保質保量完成各項工作。
7、服務接待工作中堅持站立、微笑、敬語、文明服務，使賓客感覺親切、安全。
8、積極參加部門班組例會及各項培訓工作，努力提高自身素質和業務水平。
9、工作中嚴格按照各項服務規程、標準進行服務。
10、認真做好各項工作記錄、填寫各項工作表格。
11、自覺愛護保養各項設備設施。
12、工作中要注意相互配合、理解、溝通，嚴禁出現推委現象。
13、嚴禁出現打架、吵架等違紀行為。
14、嚴禁出現因人為因素造成的投訴及其他工作問題。
15、工作中要有良好的工作態度。
本規定需不斷的完善，在日常工作中要根據實際情況進行增刪，需大家多提建議。
各責任人簽字執行：
酒店工作工作制度內容篇19
為更進一步規范酒店質量管理，加強酒店質檢的督查力度，酒店前廳規章制度的貫徹執行，酒店前廳針對所有員工開展“1分1元”管理制度，并制訂《全面管理獎扣標準》。具體如下：
一、儀容儀表：
1、員工工服不整潔，有污漬者扣5分。
2、當班期間不按規定著裝者扣5分。(如祙子、鞋等)
3、上崗未佩戴工牌或佩戴不標準者扣5分。
4、男員工留胡須者，女員工未按規定化淡妝者扣5分。
5、當班期間戴兩個或兩個以上戒指，佩帶耳環等其它飾物者扣5分。
6、男員工發不過耳，女員工未盤發或流海過眉者扣5分。
7、指甲過長或涂有色指甲油者扣5分。
8、服務員見客不說禮貌用語、未面帶微笑、點頭問候者扣5分。
9、見領導、同事，不打招呼、不相互問候者扣5分。
二、工作紀律：
1、上班期間吃口香糖、隨地吐痰、亂扔廢棄物者扣10分。
2、上班期間在營業區域吃零食或帶食物進入營業區域扣10分。
3、未按餐廳要求標準，未準時站崗者扣5分。
4、上班期間相互勾肩搭背、嬉笑打鬧者扣20分。
5、上班期間無故消失，未向上級匯報，給工作帶來不便或引發賓客投訴者扣50分。
6、對客服務期間舉止不雅(如手插兜，斜靠墻，打哈欠，伸懶腰、掏耳、剔牙、剪指甲、扒者等，扣20分。
7、上班時間玩手機，拔打私人電話、看電視、看書報、會客或做其它私人事件者扣30分。
8、上班時間吃客人所剩食物及酒水扣20分。
9、提供給賓客已壞的用品扣20分。
10、不愛護公共設施、磕撞建筑物、亂涂亂畫等不文明行為者扣50分。
三、衛生標準：
1、地面有煙頭，紙屑等雜物扣5分。
2、窗內、窗臺有堆積塵土、玻璃上有污漬扣10分。
3、吊燈的燈罩內有塵土及污漬扣10分。
4、房屋頂部有蜘蛛網、灰塵，房內設備有塵土扣20元。
5、營業場所發現蒼蠅、蟑螂、老鼠，每只扣20分。
6、桌面、椅子、餐具、茶具、酒具洗滌不凈、有油漬、水跡及指紋的扣20分。
7、衛生間保持清潔，發現有臟物、異味扣20分。
8、部門所屬衛生區域有垃圾、煙頭、紙屑、果皮、臟水、堆雜物扣20分。
9、天花板、墻面、地面、地毯有污漬扣20分。
10、公共設施損壞不報修，影響正常工作者扣20分。
酒店工作工作制度內容篇20
第一節概述
財務管理辦法是酒店在財務管理業務、會計制度的基礎上，結合業務需要所訂立的運作規條，
酒店財務管理制度范本。本管理辦法所包括的規定內容，酒店所有員工必須遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應或走樣。
財務管理辦法的內容，包括各項管理辦法的細則都是財務管理業務上用以規范業務運作標準，使用符合酒店業務運作要求。這些管理辦法的制定，在原則和方向上，應依循和符合會計制度的規定和精神。如遇財務管理辦法與會計制度的規定內容產生茅盾或不一致時，應以會計制度的規定執行。財務管理辦法的相關部分應停止執行，并由酒店財務經理根據會計制度的規定及時作出修訂。
財務管理辦法的內容包括：
第二節資金管理辦法
酒店的`資金收支必須按本制度的規定辦法管理。違反本制度所規定將按財務法規和員工手冊的有關規定給予處分，并追究應負的經濟責任。
1、酒店的資金包括銀行存款和現金，除按規定留存的備用金，存放在酒店規定的貯存處外，均存入酒店在銀行開立的基本賬戶內。
2、上述賬戶的提取及使用須由總經理(或他的代表)，及財務經理共兩人以上的會簽，并加蓋酒店的財務專用章、私章方可提齲
3、上述銀行賬戶的支票私章由出納保管。財務專用章由財務經理保管。
4、上述銀行賬戶的支票由銀行領出后，經出納登記保管，并憑有效批準后的付款通知單填寫支票，不符本項規定的任何情況，不予填寫支票。
5、如果在取得發票之前需要預先領取支票的，應在5個工作日之內，將有關原始憑證交回財務部，予以核準報銷。支票未能按原定用途使用時，必須及時退交出納員，可根據業務需要重新辦理支票領用手續。
6、不得開具空白支票，支票的收款人、用途、金額等必須填列齊全。如因特殊情況確需將某項內容空置不填的，應在《用款申請單》的備注欄填寫清楚，按程序經有關領導審批后方可開具。經辦人需在支票開出后三日內將原空置項目的實際內容告知財務部。出納員負責督促相關工作。
7、酒店的所有營業現金收入均按酒店的《營業款繳納管理制度》辦理，違反者給予處分，并追究應負的經濟責任。
8、按本管理制度存放在酒店內的周轉資金規定為：
出納備用金：僅作為本制度規定的其他備用金的報銷回填，和支付零星現金支付。
外幣兌換備用金：前堂收銀處的外幣兌換備用金，除受酒店的規定管控外，同時必須遵守銀行對代辦外幣兌換業務所訂立的有關規定，并只作為外幣兌換點的外幣兌換業務專款，不得挪作其他用途。
收銀員找零備用金：各收銀處的找零備用金，只作為收款業務中找零給客人的專用備用金，并應按規定在每班交接班時，由交接雙方核點交接，不得截留滯交。
郵資備用金：前堂部接待處的郵資專用備用金，允許以郵票和現金的形式同時保管，但只用作提供給客人的代郵服務專用，不得挪作其他用途。現金和郵票的總和應與備用金規定的固定額度相符。
采購部備用金：采購部的備用金，規定只作為解決酒店零星采購，業務急用所需。
專用備用金：經總經理和財務經理的同意，在特殊情況下個別部門可獲撥留不超過人民幣壹仟元的臨時專用備用金。在事情辦理完畢后或被通知回繳時必須即時交回。
9、所有備用金包括出納的備用金均采用隨用隨報的回填辦法控制。除出納的備用金按實際支付后，并經批準開出支票由銀行賬戶存款回填補充外，其他備用金以報銷方式回填，報銷均應在指定辦公時間內，在出納的辦公室辦理回填手續。辦理回填手續應在5個工作日以內，所有備用金均采用報銷回填的定額控制方法，使備用金固定在規定的額度，不得隨意增減，所有備用金額度的變更，均須獲總經理和財務經理批準。
10、酒店所有費用的報銷，均須經部門經理同意，加簽后送財務部辦理審批手續，經獲批準后在出納處領取或退繳現金。
11、現金借款。
公司嚴格控制現金借款。確因業務需要而必須借款時，借款人應填寫《借款申請單》(一式三聯，見附表一)，公司人員借款由總經理審批。借款1萬元以下由總經理審批，借款1萬元以上及公司總經理本人借款由董事長審批。
借款人申請臨時借款時，應填明估計還款日期。除特殊情況外，一般借款不得超過25個工作日。出納員應及時向財務經理報告借款逾期未還情況，并向借款人發送暫借款催款單。接到催款單后既不說明原因又不歸還借款者，財務部有權扣發其工資，直至結清借款為止。結清借款前不再給予第二次借款。
第三節用款管理制度
本制度適用于支付酒店改建項目、日常大批量采購以及大額的費用支出，零星的費用采購或費用的開銷，另訂立報銷制度。
(一)、用款分類。本用款管理制度將用款項目劃分為五類：
1、建設項目。包括工程項目、設備的大修。
2、購買固定資產。
3、特殊費用項目。包括差旅費每次超過5千元、業務招待費和禮品費每筆超過2千元、公益贊助費、訴訟費、評估費
4、日常經營項目：工資、能源、辦公、成本等日常經營活動的必需費用。
5、財務類支出。包括銀行貸款利息，代收代付款，支付供應商貨款等。
本用款管理制度未涉及的支出項目，有合同的，按合同所規定的程序付款;無合同的，相關責任部門必須提交相應的專題報告，報送總經理批，審批后予以付款。
(二)、用款的管理
1、建設項目合同款項的支付
(1)經辦部門根據合同條款以及項目的進度情況，填寫《工程項目審價報告書》，經由合同部、監理公司審核確認后，連同《用款申請單》一起上報總經理審批;總經理批示付款意見后，財務部簽字后對外支付
(2)用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。
2、購買固定資產及日常經營用品及日常費用
(1)開業定購的固定資產和用品，在預算的范圍內，擇優與供應商簽訂合同，根據合同的支付條款，如果是預付款，由經辦部門填寫《用款申請單》，經總經理批準，財務部門支付款項;如果是貨款，財務部根據驗收記錄和發票的收取情況，支付款項(購買固定資產需要行政部向銀河集團公司匯報)。如果用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。
(2)使用部門根據營業情況，對需新添置的固定資產，提交報告，連同《用款申請單》送財務部;對于日常經營用品的支出，只需要提交物品申購單;對于日常費用按相關定額或要求，填寫《用款申請單》;送財務部審核后，報總經理批準，批準后的進行采購或付款。
(3)設備大修計劃首先報總經理審批，根據維修情況和合同付款的要求，填寫《用款申請單》附審批報告一份副本，經總經理批準后付款。
3、特殊費用項目用款
特殊費用的用款，應由經辦部門提交報告，報總經理批準，批準后填寫《用款申請單》，連同批準后的報告送財務部，完成付款審批手續后付款。如差旅費每次超過5千元、業務招待費、禮品費每筆超過2千元，依照集團有關規定送總裁審批。
4、日常經營費用
按采購制度進行(祥見《采購制度》)。
5、財務類支出
(1)財務類費用依照有關合同或規定，填寫《用款申請單》，報總經理批準，批準后付款。
(2)月結的供應商貨款，根據驗收單，核對清楚后，報總經理批準，批準后安排付款。
(3)月結的供應商貨款，根據驗收單，核對清楚后，報總經理批準，批準后安排付款。
第四節營業款繳納管理制度
酒店對營收現金采用錢、帳分途的管理方法，有關控管方法按以下程序執行，所有操作人員均應絕對遵守本管理辦法的各項規定，違反者將受紀律處分，以至追究法律和經濟責任。
1、前堂收銀員、餐廳和其他營業點的收銀員均應在下班時將該班次的賬單點算清楚，并完成各該班的營業收入報告。賬單和有關報告應于下班后第一時間交到指定的辦公地點，以便在初步核查后轉夜班審核組進行隨后的帳務工作。現金部份應于下班前，在見證人的見證下投入投放式保管箱內。
2、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現金中，屬找零備用金的部份取出，清點清楚后移交到下一更收銀員，如屬于最后班次(除大堂外)，即將其交到指定的保管處。在減去找零備用金的額度后即屬于該班次的現金收入，則按上述的規定，投入投放式保箱內。
3、每班的現金收入必須與該班的營業報表內所統計的現金銷售額相吻合。如有任何差異應即時查明，差異部份不論是超出或是短款均應如屬填報，記錄在收銀員報表內的現金超短欄內上報，不得隱滿。如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時在交班記錄本上注明，方便下一班次同事接收。
4、現金收入應在該班當值的前堂收銀員當面見證，點算清楚后(假設條件許可，以下相同)，隨即在繳納封袋上如實填寫清楚，并在袋口騎縫加簽，然后即時投入投放式保險箱中。收銀員和見證人均須在投繳記錄簿上同時加簽。所有封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準使用透明膠或訂書機釘上作為加封，未依循本項規定進行者，除對因此引起的所有后果負全部責任外，并將被視作蓄意違反本管理辦法，遭受紀律處分。
5、所有投繳事項必須即核、即簽、即時投箱，不得以任何理由拖延，繳款人和見證人均有責任監督對方按本規定的條款完成規定的事項和核簽，對不按規定操作而引致的后果，雙方均負同等責任，受同等處分。
6、對于不按規定要求，在沒有見證下，獨自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其個人負責外，還應按違反規章制度論處，初犯者予口頭警告，蓄意再犯者給予書面警告，以至最后警告。
7、繳納人和見證人不按規定，沒有當面點核，或不認真點算清楚而造成的過失，按第6項的規定同等處分。
8、收銀繳納登記簿的每一欄，均應按規定的內容和格式完成要求填入的資料填寫，并在規定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯填。其中因錯寫需要更正的，應用橫線畫去，再在其上方寫上正確數據，然后由繳納及見證雙方加簽，違反本項規定者按與第6項相同的程度給予處分。
9、所有收銀員必須辦妥繳納現金收入，并完成各該班次的報表及賬務后，方可下班。大堂的每一班次的當值人員均應對收銀員繳納登記簿進行檢查，并對出現不完善的情況即時查明原因，并將情況通知在班的上一級主管人員，若當時未有直屬上級主管時，應向當時財務部在酒店當值的其他人員報告。
10、收銀繳納登記簿所登記的繳納封的數量及繳納封中是否有破損的情況，由出納在第二天與見證人共同打開保險箱取出繳納封袋時按實填寫。實際數量或封內的繳款如與登記簿所載情況有出入時，若當時辦公室還有第三者在場時，應請第三者(前臺收銀處24小時均有人員當值)作證，并在第一時間報告上級主管處理。
11、若當天所有繳納封均未有破損時，破損封數目的欄位應加“/”斜線刪除。若有封袋破損時，應將該等破損封袋的情況注明，并按10項的規定處理。
12、出納及見證人均須在登記表上加簽，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均屬疏忽責任。
13、收益審核每天均應在出納完成繳款點算后，檢查經出納和見證人加簽的登記簿，并與收入報告的現售總額核對。保證該天的現金收入確已無誤入庫。如有差異應即時與出納共同查明原因。切不可拖延，以致增加核查的難度。
14、出納在點算所有繳款后，應將各項收銀員的繳款情況，據實在出納的每日現金日報表內加以記錄，并將副本送審核組作賬務處理。
15、收銀員繳納報告(繳款封)應予保存不少于12個月，收銀繳納登記簿應予保留少于18個月。出納每日現金日報表應作為輔助帳表并由出納加以保管。
16、收益審核應對在崗收銀員進行不定期的現金(包括備用金和當時的營業現金)檢查，所有檢查均應按營業情況考慮，避開高峰期，在不預先通知的情況下進行。此項檢查每月應進行2次以上。
17、各項檢查均應留有記錄，記錄應有檢查人和收銀員雙方的加簽，以確證當時的檢查結果。為保證檢查在公正和認真的情況下進行，所有的現金檢查，均應具備第三者作為見證，整個檢查過程應在見證人監督下進行，并由見證人在雙方人員在檢查記錄上加簽后，最后加簽證明。
18、營業的各種報告及營業帳單，在下班后交到夜審辦公室。
第五節報銷管理制度
第一條單據的處理
1、所有申請報銷的支出經過完整的驗收、審核、批準手續，方可報銷。經手人、領導批準、財務審核原則上不能有同一人重復的情況。不準自審、自批自己開支的費用，一律報上一級核批(如，副總經理的支出報總經理核批，總經理的支出由董事長或執行董事核批)。
2、所有開支一律須經有關領導審批、指定的財務人員復核后方能付款。
3、所有申請報銷的支出必須附有正確及有效的票據來證實支出，依據必須是正本，并加蓋對方發票章，復印件將不受理。發票、信用卡支付存根聯、收據或其他證明文件必須粘在報銷憑證后。如果是報銷采購物品的，在有保修單、說明書的情況下，也應附上。
4、各人自行支付、報銷自己發生的費用。多人參如的活動(如用餐、乘坐出租車等)，應由其中職級最高者報銷。
5、對員工實行現金周報制度。上周發生的各項現金報銷費用，應于本周內一次性填寫“現金報銷報告”辦理報銷手續，一般不允許跨月報銷。報支差旅費者，必須在出差回來后兩星期內，到財務部辦理報銷手續。財務部實行每周兩次報銷單據，時間分別為每星期二上午、星期四上午，除此以外的時間一般不受理報銷申請。對外(指外單位及外部人士)付款不受報銷時間限制。
6、報銷申請人首先將所有發票整理分類。定額小尺寸發票(如車票、餐飲發票)應分類粘貼在一張或多張票據粘貼單上，并在粘貼單上注明該類發票的張數及金額。購物發票應有手續完整的驗收單、發票、保修單(保修單是附上，而不是粘上);車票、機票上應注明起訖地點、時間;所有接待、應酬費用必須每次結賬，不可以月結的形式報銷。在填寫《現金報銷單》時要包括：姓名、部門、用途、金額、附件張數等，經部門經理審核后，送財務部審核員辦理報銷手續。
7、審核員核對金額是否準確、是否符合公司規定的開支標準、各類審批手續是否適當、單據粘貼是否規范等等。如果有疑問，或發現不應報銷的項目，應及時向申請人落實及說明。審核員審核無誤，經財務經理審批后，按審批權限規定，呈送總經理/副總經理審批。未經財務部審核員、財務經理簽署的報銷單據，不得送總經理或副總經理審批。審核員一般應在三天內辦妥審批的手續，并交由出納員付款。
8、出納員應及時通知報銷申請人領款，付款時收款人應在收款欄簽名及填寫日期。付款之后出納員應在發票、《現金報銷單》蓋上“現金付訖”章。
第二條本地差旅費
1、報銷市內交通車(船)費時，應在報銷報告附件上注明每次行程的事由、起止地點及費用。
2、嚴格控制市內的的士費報銷。市內辦事搭乘的士，應取得總經理/副總經理/部門經理的批準，方可報銷。對弄虛作假者，一經查出，將從嚴處理。如沒有總經理或副總經理批準，凡搭乘“的士”的費用一律不予報銷。
3、現金報銷實行周報制度，即上周發生的各項現金報銷費用，應于本周規定的時間內辦好報銷手續。差旅費填于《現金報銷單》，經審核簽批后于每周規定的報銷時間交財務部報銷。一般不允許跨月報銷。
4、出差并當天往返的視同市內出差辦理，不能當天往返的作為異地出差，
第三條外地差旅費
1、出差審批
1)所有業務到外地出差，必須由員工本人填寫《外地出差申請表》經部門經理審核后，由總經理或副總經理批準，方可出差外地。
2)《外地出差申請表》一式二聯：行政聯及財務聯。在出差前2天，必須把手續完備的申請表行政聯交行政部考勤及訂票等使用，而保留財務聯直到報銷為止。
2、出差補貼/費用報銷標準(包括住宿、交通、伙食等)規定：
住宿費標準、伙食補貼標準：
1)交通工具：機場至市區往返乘大巴，市區可以乘坐出租車。
2)長途旅行一般乘坐火車或汽車，夜間乘車每夜補貼25元。
3)補貼天數的計算辦法：以機票/車票時間為準，出發當天，在12點之前出發的算1天，12點之后出發的算半天;返程到達當天，不計算補貼天數。
4)出差人員趁出差方便，經上級主管批準就近回家探親、辦事，其間的交通費自理，并且該期間不享受出差補貼。
5)除以上規定外，出差人員不享受任何其他出差補貼。
3、差旅預支款項
1)對需預支款項的，需填寫《借款申請單》，列明有關事項，由上級領導(部門經理或以上)審核，總經理及財務經理批準。批準時必須評估所需的款項與出差期及目的是否合理。
2)每一次預支金額不高于人民幣5,000元。
3)所有借款須在1個月內必須報銷及結清，以《現金報銷單》送達財務部為準。確有特殊情況要延期，必須在到期前到財務部說明情況，方可延期。員工報賬時不退還《借款申請單》，由財務部開給申請人收款收據。
4)申請借款時，須附審批手續完整的《外地出差申請表》復印件辦理。
5)財務部必須及時記錄所有預支款項，確保沒有久未退還的預支款項。
6)在旅途中尚未使用的預支款項應在報銷時交還財務部，禁止把款項保留或轉至其他員工。
7)預支款項退還財務不應用委托他人傳遞的方式，若款項遺失，一切后果自負。
4、交通工具
1)選擇最經濟的交通工具是公司所需求的。
2)限制乘坐飛機、火車軟臥。普通員工需要乘坐飛機、火車軟臥，應事先經總經理或副總經理特別批準。
3)經理及以上人員出差可乘坐飛機、火車軟臥。
4)機票/車票/船票的訂購必須向指定的代理訂齲
5)不使用的機票/車票必須退回代理公司領回退款，不應保留作將來之用。
5、住宿安排
1)酒店訂房盡可能向指定的代理訂房或使用有優惠協議的酒店。
2)住宿費在限額內據實報銷。
3)多人出差至同一地點，應盡量安排至少兩人住同一房間。不同級別的員工合住房間時，適用其中較高級別員工的住宿標準。
4)到外地參加會議、培訓等活動，統一安排住宿的，住宿費可以據實報銷。
5)不論是否合住房間，均應按人分別付款，分別開具住宿發票。
第四條差旅支出報銷及結算
1)報支差旅費者必須在出差回來后兩星期內到財務部辦理報銷手續。
2)報支外地差旅費者必須附相應的《外地出差申請表》的財務聯及《出差工作報告》，詳列每天行程及出差期間工作內容。
3)財務部應確保《現金報銷單》上的預支款項金額與《外地出差申請表》上所預支款項相符，否則不受理差旅費財務報銷手續。
4)差旅支出報銷若不按公司的報銷程序將均不受理，此情況包括，例如：
a)沒有填寫《現金報銷單》或《出差工作報告》。
b)《現金報銷單》的資料不正確或沒有完全地填寫。
c)沒有附上正本發票、信用卡支付存根聯或其他有關證明文件。
d)沒有總經理或副總經理的批準。
e)沒有一次性將本次的所有開支報銷完畢。
第五條與其他部門協調
1)財務部應通知兩個月或以上尚未退還預支款項的員工，尚欠余額將會在下期工資內扣除。
2)對于離職/解聘的員工，人力資源部/行政部必須確保《離職手續表》中各項手續(其中包括辦理償還借支手續)已經完成才發出《員工保證金、工資領取通知書》，離職/解職的員工才能到財務部領取保證金及應領工資。
第六條特殊情況
若有特殊情況而不能履行以上條文，必須有總經理/副總經理的批準。
第六節發票管理辦法
為使酒店對發票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人員必須嚴格遵守執行，違反者除按違反酒店員工手冊的規定給予嚴格處分處，還將循《中華人民共和國發票管理辦法》的有關規定追究應負責任。
第一條開出發票
1、酒店使用由稅務機關統一的稅控發票，由指定發票管理員憑發票領購簿和規定的文件及財務專用章向稅務機關領購發票，并負責保管和控制使用，并向稅務機關報送使用情況。
2、所有發票由指定會計員設立登記本記錄和控制作用。在加蓋財務專用章后，由各崗位點的收銀員向指定會計員直接辦理領出和繳銷。
1、收銀必須按照本管理制度的各項規定執行，并接受監督和指導，各崗位點的收銀員要嚴格遵守發票的使用和繳銷。在發現有違反規定時，應立即通知指定發票管理員協同調查并報財務部經理處理。
4、發票必須順序、按時限使用，不得折本跳頁(指：訂本式)，每次打印發票后必須檢查印刷號碼與輸出號碼是否相同。
2、發票的開具不準涂改、撕毀，如有作廢，應注明原因，整份完整保存，交回給發票管理員核銷。如發生丟失、損壞必須即時報告候查，因此造成損失的由當事人賠償。
3、發票不得轉借、轉讓，不得為其他單位或個人代開，只能對經營業務收取款項使用。
4、任何情況不得拐帶或以任何方法將空白發票帶離酒店。
5、發票管理員必須定期檢查發票的管理和使用情況，監督和責成完善和防止可能出現的疏漏。
6、每班次結束后，收銀員均要打印發票使用報告，附于營業收入報告之后。
第二條收取發票
1、購買商品和其他付款事項，應向收款方向取得發票，該等發票必須具稅務機關規定的全國統一發票監制章，并由收款方加蓋財務專用章或發票專用章，并經開票人簽字方可接受。
2、發票必須符合有關稅務規定，內容不得涂改。
3、對不符合規定的發票，不得接受，不得作為報銷憑證。
4、所收發票金額應與交易事項的金額相符，在正常情況下，發票應直接開給酒店。如有特殊情況，應具報告說明，并經財務經理批準，方可給予報銷。
5、發票的商品或服務內容應與交易事項相符，不得串通開票單位虛構作假，以相同金額發票抵充頂替。
6、財務人員應以交來發票核銷各項報銷事項，審核其真實性、合法性、完整性。
第七節支票使用管理辦法
酒店銀行賬戶的提存和支票使用采用雙簽和加蓋專用印鑒的多控方法，確保銀行存款和支票使用得到合理和有效的監控：
1、銀行賬戶的款項提取須由總經理(或他的代表)和另一位經授權人員蓋章，并加蓋酒店的財務專用章方可提齲
2、財務專用章由財務經理保管;支票由出納保管。在任何情況下對未具備經財務經理批準的有效支取憑證下，不得填制任何支款支票。
3、支票由出納憑留存銀行印鑒從銀行領出后，由出納登記保管，并憑有效批準的《用款申請單》填寫支票。不符本項規定的任何情況，不予填寫支票。付款后在《用款申請單》上蓋“銀行付訖”章。
4、付款要求通知單由要求付款人按要求填寫，內容包括收款單位/收款人名稱;大、小寫金額;付款方式;要求付款原因，經部門經理核實加簽后，聯同有關憑據送財務部進行財務審核。通過財務審核的《用款申請單》由財務部送呈總經理批準，最后轉出納填寫支票。對不符合財務審核要求和不獲批準的《用款申請單》，在注明緣由后，退回原提出付款要求部門。
5、出納必須嚴格要求保管和開出支票，對未經批準的付款要求不得開出支票。
6、開出的支票必須寫明收款人或收款單位的名稱、金額、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或將空白支票帶離酒店。
7、因業務確有所需，不能確定實際金額的情況，允許在填寫收款人，及用途后，開出限額支票。按本項規定開出的支票，領出支票人必須在2個工作天內，將使用情況報回出納，辦理財務手續。
8、支票必須使用墨汁或炭素墨水填寫。金額、用途和收款人不得涂改，其他事項的更變，必須加蓋與留存銀行印鑒一致的印鑒。
9、因故取消或作廢的支票必須注明原因，并在支票上明顯位置，用大號字標上“作廢”字樣。作廢的支票除按上述規定標注外，應按號與同號存根一并訂在存備查。
10、支票在使用前應按銀行原裝訂本保存，不得折本使用。支票頁在使用前必須與存根聯保持原狀，不得撕離。
11、支票本存根上的各項資料應與開出支票一致，各欄資料必須如實填寫，不得留空。
12、支票必須按從銀行領出的先后次序順號使用，不得跳頁跨頁使用。
13、已經整本使用的支票本的存根必須按票號和日期封存保管備查，并按有關制度的規定期限保存。
14、酒店對支票的使用除須符合本管理辦法的各項規定外，尚應遵守開戶銀行對支票使用的各項要求和有關守則。
15、如當地人民銀行有訂立支票管理法則或規條的，應按有關法則和規條修訂本管理辦法。并于當月報送公司行政部備查。
第八節收據管理辦法
收據是財務部用以記錄和證明業務事項的的書面憑證，開具收據的情況羅列如下：收取客戶的定金以后須退還得;借款人歸還借款;員工繳納的制服保管金;收回的賠償款;收取支票、發票等一些重要的憑證資料;代收代之的款項;預收款。
1、確保開具收據的真實性和完整性。未發生業務時不得開具，
2、酒店營業收據應確保合法有效，并由專人保管、領用、發放。
3、收據填寫要求項目齊全、字跡清楚、全部聯次、一次復寫，內容一致，
4、因工作失誤或其他原因開錯的，要加蓋“作廢”章，并將全部聯次與存根訂在一起，不可私自銷毀。
5、開具收據應使用中文，可同時使用英文。
6、不得私自轉借、轉讓、涂改或擅自銷毀收據。收據使用完畢后，應及時把收據存根交回管理人統一保管。
7、收據按號碼必須連續使用。
8、所領用收據出現問題，由責任人承擔。
第九節收銀員編班制度
為了管理好收銀的工作，建立編更制度，編更制度是根據營業運作需要而制定的，要求在月末制定下一個月的上班更次，首先由收銀員個人根據休假數量，提出休息請求(一般要求假期當月處理完畢，不累計到下個月，如由于營業需要可以調整)，再由編更負責人綜合情況，制定下月更期表，具體要求如下。
1、排班表制定后，若有需要更改或臨時調更，需請示領導批準。
2、請休病假、事假的，需要出示醫生開具的病假單或請假條，并經批準。
3、若因個人原因，需提前下班或推遲上班的，需經批準方可執行，欠下的時間，以后補回。
4、在工作未完成時，不得無故提前下班、早退。
5、在每個月的排班表制定前，若員工有需要申請假期的，需提交申請條，并交財務領導批準后，方可作準。
6、當班人員負責起當班所有應付的工作責任。
7、如遇上與人事部相關制度相抵觸的，以人事部的相關制度作前提，作出修訂。
第十節各種消費券(卡)管理
在酒店用于替代現金支付住宿或餐飲等其他服務，包括免費的消費憑證。
1、酒店發出的消費券僅限用于自身酒店內。
2、消費券上必須注明可消費金額。
3、消費券不能兌換現金，并且未使用的價值不被償還。
4、消費券必須在消費前出示。
5、消費券上必須注明有效使用期限，過期作廢。
6、所有消費券由財務部按序號控制并保存。
7、所有消費券的使用需經財務部蓋章后，方可生效。
8、酒店員工不能使用消費券，特殊情況例外。
9、消費券在申請或發放中，不得作假或發放與此無關人員，一經查出，嚴肅處理。
10、免費的消費券上須注明，如持券人到酒店消費，需提前預訂，以視客房及餐廳的消費安排情況
11、申請免費消費券，應事先填寫申請表，注明時間及原因，而后經部門經理及總經理批準。
12、任何消費券如延期使用，需由財務經理和總經理同意，并在消費券上簽字確認，在原來的消費券上注明延遲的日期，方可生效。
13、所有消費券均由財務部保管、發放，任何部門需要領取消費券時，由財務部負責保管人員登記消費券號碼、領取日期等資料，并由領取人簽收。
14、消費券根據其發放的性質，相應作帳務處理。
15、如果為IC卡，亦由財務部控制，包括：制卡、更換、充值等等。
第十一節酒店的交際宴請
是指酒店有權限的人員根據工作需要而在餐廳宴請消費。
1、所有高級部門經理、被授權的部門經理和員工允許宴請客人。
2、宴請申請單應提前申請，申請人必須填寫宴請申請表，注明申請人、部門、宴請日期、地點、人數、預計金額、被宴請人及理由等詳細內容。
3、宴請必須事先經申請人的部門經理批準后經總經理審批。
4、所有食品及飲料均以實際消耗按餐牌及酒牌單價記錄，實際發生金額不得超過預計金額的10%。
5、未及時提供宴請單者，必須在24小時之內主動交與財務日審。
6、所有宴請原則上應在酒店內進行。
7、只有在特殊情況下，經總經理特別批準方可在店外宴請，事后同樣補宴請申請單。
8、如違反宴請規定而執行或經催促仍未補填宴請申請表，其費用將從宴請人的工資中扣除。
9、各享有宴請權的員工應自律地控制成本。
10、日審人員應每天登記酒店員工宴請明細匯總表。
11、如果有定額的，超出定額部分由個人承擔，承擔部分是否折扣，另外制定。
第十二節采購制度
采購制度的大原則是：先審批，后購買;先驗收，后付款。
為了加強酒店的成本控制，壓縮不合理的費用支出，特制度本制度。
(一)、請購制度
1、部門每月做好日常物品的采購計劃，填寫《采購申請單》后，部門負責人審閱后，送行政部審批，超越行政部審批權限的，應送總經辦審批。
2、在計劃外和超計劃的采購，要由總經辦審批。
3、部門對于固定資產的申購，要按實際情況，提交扼要的報告，說明有關情況，由總經辦審批。
4、更換原有的設備，要有專業部門的意見書。
5、一些特殊設備申購，涉及多個部門的，要互相進行溝通，完善方案。
(二)、采購實施
1、采購物品由采購部負責，如是專業用品，應有相關的專業人員陪同。
2、專用物品、常用用品的采購一般通過供應商送貨，并有一定范圍的詢價，選定兩家以上的供應商。
3、固定資產的采購必須采取比價的方式進行，擇優購買。(參見《固定資產管理制度》有關固定資產的采購部分)。
4、采購物品先急后緩，營業部門優先。
(三)、驗收制度
收貨必須掌握三個重要環節，即數量、質量和價格。
1、未經批準的采購定貨單，而提前采購所列貨品，收貨部一律拒收。
2、收貨記錄上的金額應與發票金額相符，供應商名稱應與采購申請單名稱一致。
3、對收到的食品原料和物品進行數量盤點，收貨量應與訂購數量相同。
4、所采購的物品和原料應符合酒店質量要求，不合乎要求，收貨部有權拒收。
5、實行雙重驗收制度，收貨部為第一驗收人，使用部門為第二驗收人，必須各負其責。
6、貨品驗收后的收貨單必須加蓋收貨章。
7、收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門雙方簽字，方可生效。另外，貴重干貨入庫時，收貨記錄必須有使用部門的廚師長簽名確認。
8、當天收貨記錄的匯總金額應等于收貨日報匯總表的總計金額。
9、收貨記錄應于當天下班之前交與成本部審核入帳，確認無誤后，轉交應付部復核。
10、工作時間以外，如使用部門需要的緊急貨品，由使用部門通知采購部，貨到后，由使用部門主管級以上人員驗收，同時填寫相關的收貨證明，簽名后交給采購員，并在收貨部上班后的第一個工作日內補齊相關手續。
11、購買的物品如果有保修單、說明書的必須收齊，送成本部資產管理員。
12、固定資產還要按固定資產管理制度操作。
(四)、采購貨款付款制度
第三條凡購買“低值易耗品”或“固定資產”的，均應先由行政部門、使用部門、財務部門分別辦理“低值易耗品”或“固定資產”登記驗收手續，然后再履行審批程序，辦理付款或核銷。
第四條供應商采取月結方式進行，經過對賬確認后，按計劃支付貨款。
第五條貨款以銀行轉賬的形式為主。
第六條采購員一般采取每星期一次結算貨款，不能滯后，報銷時應分門別類進行報銷。
第七條報銷時如有借款，同時還款手續。
第八條付款時審核：發票是否完備，是否在計劃期限，是否有完善的驗收手續(包括：驗收單、保修單)，是否經有關領導批準。
第十三節倉庫管理制度
1、酒店倉庫分別存放餐料和物料等用品，必須有效劃分和管理，編排位置代碼方式，方便管理。
2、倉庫門口必須放置干粉滅火器兩瓶。易燃品單獨存貨。
3、每日由倉庫保管員去前臺領取倉庫鑰匙。檢查封包鑰匙信封是否開啟。
4、如封包鑰匙被開啟，請通知財務經理。同時檢查倉庫貨物存放情況是否異常。
5、出庫入庫餐料及物料，必須立刻登記進電腦，倉管員并在單據上簽字。
6、每日檢查餐料是否有過期、變質，發霉等情況。對快過期餐料要提前三個月書面通知使用部門。
7、每日檢查存貨情況，及時填寫《采購申請單》補充存貨。
8、每日關倉之前整理物貨堆放，清潔倉庫衛生，關閉電源。
9、倉庫鑰匙必須使用信封包裝封存，由庫管員在信封封口簽字并住明日期。關倉后保存在前臺鑰匙箱并登記在冊，
10、每月末倉庫由財務經理組織和監督貨物盤點，并記錄《倉庫盤點表》。成本控制負責核對盤點數量是否一致。發現問題及時匯報財務經理。