3、員工離職時須把工作服和工作牌交回到主管部門，如不交回或工作服破損，須交付服裝成本費。

酒店相關工作制度篇2

1、按照酒店規(guī)定自查儀容儀表后按時到崗，認真閱讀交接班記錄，完成上一班未完成的工作，保證酒店服務的連續(xù)性。

2、規(guī)范、熱情、禮貌地幫助客人完成入住登記手續(xù)，合理安排好房間，為客人提供良好服務。

3、做好開房登記時有關客人身份的驗證工作，負責檢查客人的抵離情況，處理好客人的特殊要求。

5、熟練掌握總臺及各項業(yè)務技能要求。

6、隨時了解房態(tài)，及時與客房部溝通協(xié)調，負責OK房、維修房的跟催工作。

7、負責賓客反饋信息的收集、整理。適時了解客人的需求并及時準確地反應到相關部門。

8、掌握一定的銷售技巧，努力推銷酒店客房及其它服務設施，以獲取最好的經濟效益。

9、了解當天團隊、會議、VIP及其它重要活動情況。

10、了解客情，做好突發(fā)事件的匯報、解決工作。

11、與酒店同事及其它部門保持良好的工作協(xié)作關系。

12、按規(guī)定清理、保持好轄區(qū)衛(wèi)生。

13、完成好上級交待的其它工作。禮賓員崗位職責：

1、按照酒店規(guī)定自查儀容儀表后按時到崗，認真閱讀交接班記錄，完成上一班未完成的工作，保證酒店服務的&39;連續(xù)性。

2、按規(guī)定位置站立，姿勢端正。密切注意客人動態(tài)，隨時準備為客人提供幫助。

3、時刻注意前臺的召喚。熱情為客人帶路，敏捷地為客人運送行李，主動為客人介紹酒店的各項服務設施及客房設施。

4、客人行李寄存與領取按規(guī)定操作，記錄表格填寫規(guī)范、工整。

5、熟悉本市標志性建筑及城市道路。熟悉酒店各部門服務內容及營業(yè)時間，隨時為客人提供問詢服務。

6、了解VIP的姓名、職務、車號及住房等情況，如有特殊情況及時向上級匯報。

7、熟練掌握各項工作流程。

8、控制好大堂燈光，協(xié)助維護好大堂秩序。

9、按規(guī)定清理、保持好轄區(qū)衛(wèi)生。

10、完成好上級交待的其它工作。

酒店相關工作制度篇3

為規(guī)范員工宿舍管理，給廣大員工提供一個安全舒適的休息環(huán)境，結合員工宿舍目前的管理情況，特制定以下補充規(guī)定：

一、關于員工家屬在宿舍住宿的管理規(guī)定

1、員工家屬、親友來訪，如需在員工宿舍探親房住宿，員工必須提前向本部門提出書面申請，經部門經理批準后，報人力資源部審批、安全部登記，并到財務部繳納100元物品押金后，憑財務部的押金收條到安全部宿舍管理員處，由安全部宿舍管理員給予安排住宿并發(fā)給探親房鑰匙及床上用品;

2、員工直系親屬可免費入住探親房10天。超過10天者必須重新辦理申請審批手續(xù)，并適當收取成本費用，11—20天，按每人15元/天收取費用，21天以上者每人30元/天;員工非直系親屬入住探親房，1—20天，按每人15元/天收取費用，21天以上者每人30元/天;對續(xù)住兩天以上不重新辦理申請審批手續(xù)者，安全部有權收回員工家屬、親友探親房鑰匙，請員工家屬離開，并給予該員工警告處分;

3、員工家屬來訪，不入住員工宿舍家屬探親房，必須按本規(guī)定第二條"來訪親友管理規(guī)定"進行登記;

二、關于來訪親友管理規(guī)定

1、來訪親友會客時間為8：00—22：00，非會客時間安全部宿舍管理員有權拒絕員工親友來訪;

2、對員工來訪親友，均需憑有效證件在宿舍管理員處登記，并在規(guī)定時間、地點會客;

3、安全部、大堂經理、總值班經理將定期不定期進行檢查，發(fā)現(xiàn)員工在非會客時間在宿舍會見親友或私自留宿親友者，處罰員工50元，情節(jié)嚴重者按《員工手冊》有關規(guī)定處罰;

三、關于男女員工互訪及深夜回宿舍管理規(guī)定

1、男女員工在23：00以后不允許再互竄宿舍，如有違反將對竄宿舍的員工處以50元罰款;

2、堅決杜絕男女員工混居、非法同居現(xiàn)象，如有發(fā)現(xiàn)，對雙方員工各罰款200元;

3、非工作需要，酒店員工必須在24：00以前回到自己宿舍休息，在24：00以后進出宿舍的員工，必須說明原因，主動進行登記，并配合宿舍管理員進行查詢，如有違犯，處罰違紀員工50元罰款，不服從管理、情節(jié)嚴重者按《員工手冊》有關規(guī)定進行處理;

四、關于在外住宿人員管理規(guī)定

酒店為員工提供了免費住宿，原則上員工不得在外租房住宿。如有特殊情況，由本人書面申請，經部門經理簽字同意，人力資源部、安全部批準，并簽定保證書后，方可在外住宿;如有私自在外住宿者，將按酒店規(guī)章制度進行處理;

在外租房住宿者，酒店不安排宿舍;

在外住宿者必須遵守國家的法律法規(guī)，必須維護酒店形象和聲譽，同時遵守酒店有關規(guī)章制度。

五、關于對員工宿舍管理員管理的規(guī)定

宿舍管理員必須嚴格按《員工宿舍區(qū)域管理制度》及本規(guī)定對員工、宿舍進行管理，不得徇私舞弊，不得故意刁難員工。如有違者，安全部將按《員工手冊》及有關規(guī)定進行嚴肅處理。

酒店相關工作制度篇4

一、部門規(guī)章制度

1、前廳部經理向酒店總經理負責，全面負責前廳部的各項工作。

2、貫徹分工負責制的原則，一級對一級負責，一級考核一級。前廳部嚴格按照酒店規(guī)章制度和本部制訂的各類制度對各工作區(qū)域實行督查、測評和考核。

3、前廳部各級管理人員必須以身作則，認真履行督導、檢查的工作職責。抓好員工的思想工作、職業(yè)道德和業(yè)務技能的教育與培訓。

4、部門根據酒店的服務宗旨與要求以及星級酒店標準制訂適合于本部門各工種、各崗位的服務工作規(guī)范、操作程序、質量標準。

5、合理按月份完成酒店下達的年度經濟指標，與銷售部、客房部一起齊心協(xié)力，積極做好促銷工作。密切注意客源市場變化，及時調整季節(jié)價格，不斷增加客房收入，努力完成和超額完成全年經濟指標。

6、加強對本部員工的考核評比，各管區(qū)、各班組都要有記錄，做到考核有記錄、獎懲有依據。根據每一員工的工作實績，考核評比發(fā)放每月獎金，充分體現(xiàn)獎優(yōu)罰劣，進一步調動員工積極性。

7、開展思想政治工作，要了解下情，掌握員工的思想動態(tài)，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，盡量把不利因素消滅在萌芽狀態(tài)中。8、強化迎賓、接待、行李、電梯一條龍服務，保證各崗位有崗有人服務。

9、貫徹“四服務”（開口服務、主動服務、禮貌服務、規(guī)范服務）“四一樣”（陌生人與熟悉人一個樣，本地人與外地人一個樣，中賓與外賓一個樣，老幼病殘與一般人一個樣）的服務宗旨，做好服務工作，真正做到檢查與不檢查一個樣。

10、對重要客人的迎送部門經理親自參加，并統(tǒng)一指揮，統(tǒng)一布置，統(tǒng)一協(xié)調。

11、保證衛(wèi)生質量，嚴格執(zhí)行衛(wèi)生檢查制度。

12、做好設備的維修保養(yǎng)工作，發(fā)現(xiàn)損壞及時報修，使各項設施、設備完好率在95%以上。

13、對違反店紀店規(guī)，不遵守服務規(guī)程，玩忽職守，損害酒店聲譽的員工，部門將視情況按照酒店獎懲條例給予處罰。

二、前臺接待規(guī)章制度

1、保持良好的儀表儀容，站立姿勢端正，對客人熱情、禮貌，操作技能規(guī)范、熟練。

2、自覺遵守員工手冊，按時上崗，當值時不看無關書刊，不吃零食，不打私人電話，不讓無關人員在總臺打電話。

3、認真執(zhí)行“九項”交接制度，做到班班有交接，每班有記錄。

4、認真貫徹“三清三核對”的住宿登記制度，并配合接待做好訪客登記。

5、內外賓登記單的錄入，傳送按上機操作有關規(guī)定做到持證上崗，正確錄入，按時傳送。

6、加強對設備的維護保養(yǎng)，保持環(huán)境整潔（每天早上7：30前做好公共區(qū)域衛(wèi)生工作）。

7、嚴格遵守涉外紀律，不私自與客人外出，或擅自進房與客閑聊。

8、嚴守客人秘密，不私自泄露有關客人資料。若有關部門要求查找，按手續(xù)通知保安部門查核。

9、不利用工作之便，與客拉關系，為他人提供客房或收取好處。

10、認真執(zhí)行安全責任制，做到客房鑰匙和保險箱鑰匙不敞露在外，若有遺失及時配制，備案。

11、接待員應站在“總服務臺”指示牌后，距柜臺1尺左右。目視前方，面帶微笑，隨時迎侯客人的到來。

12、根據預訂要求和客房實際情況做出合理排房，準備工作無差錯。

13、辦理每位客人的住宿登記手續(xù)不超過3分鐘。

14、各類業(yè)務報表填寫清楚，及時將賓客抵離時間、各種活動安排通知有關部門，保證銜接無差錯。

15、客房鑰匙收發(fā)嚴格按驗證規(guī)定執(zhí)行，確保住店客人安全和萬無一失。

16、工作仔細，對住客登記表的核對和電腦的輸入、修改準確無誤。

17、有交接班記錄，且交接工作清楚、仔細、明確。

注：“九項交接制度”，即

（1）客房鑰匙交接；

（2）預定入住房交接；

（3）預定退房交接；

（4）重點客房情況交接；

（5）賓客委托事宜交接；

（6）通緝協(xié)助情況交接；

（7）上司下達命令或布置任務交接；

（8）因時間關系未完成事宜交接；

（9）客房房態(tài)狀況交接；

“三清三核對”，即“三清”：

（1）登記字跡清；

（2）填寫項目清；

（3）出示證件清。

“三核對”

（1）證件照片與人核對；

（2）證件有效期核對；

（3）證件印章核對。

三、商務中心規(guī)章制度

1、自覺遵守客到起立相迎，禮貌問好，態(tài)度熱情。

2、按規(guī)定著裝上崗，保持良好的儀表、儀容。

3、自覺遵守員工手冊，上班不遲到，不早退、不脫崗，不私自換班。

4、上班不打私人電話，不看小說，不私自會客和利用工作之便與客人拉關系。

5、認真執(zhí)行安全責任制，對可疑的傳真、復印、打印及時報告保安部，并做好記錄。

6、嚴守商務機密，不泄露，不隨便翻閱傳看客人文件。

7、加強對設備的維護和操作使用，保持工作環(huán)境的整潔和舒適。

8、不準私自處理收費單據，報廢單據須經主管簽字才有效。

9、認真執(zhí)行交接班制度，嚴守交接班手續(xù)，交接不清，由當值人員自負。

四、前廳部服務質量檢查制度

為了確保服務質量的穩(wěn)定，嚴格按照服務規(guī)程操作，符合“三化”（標準化、規(guī)范化、程序化）要求，平時應加強服務質量的檢查，嚴格落實分級負責制，即：一級對一級負責，一級檢查一級。下列各條適用于前廳部各崗位：

1、著裝：上崗前，按各工種規(guī)定換好工作服。服裝必須保持挺刮整潔。按規(guī)定佩戴好胸卡。皮鞋保持光亮。

2、發(fā)型：頭發(fā)必須梳理整齊。男發(fā)長不過衣領，不留鬢須，女發(fā)長不能披肩。

3、儀容：當班一律不能佩戴各種金銀首飾，女性不得濃妝（應淡妝），不留長指甲，不涂指甲油。

4、姿態(tài)：前廳各崗位（除電話總機外）均須站立服務，要求精神飽滿、站姿端正、不倚不靠，符合規(guī)范。做到有崗有人有服務。

5、語言：在接待服務過程中，遇外賓使用英語，遇中賓使用普通話。

6、服務：主動招呼，問侯請安；微笑服務，語言規(guī)范；熱情服務，仔細周到；禮貌服務，百答不煩。

五、

1、所有員工都有義務為酒店和住店賓客保守有關秘密。如有關的經營情況等。

2、商務中心在接發(fā)到客人電傳、傳真時，文員應及時發(fā)送，不得轉交他人傳閱。

3、文員在發(fā)接客人信件時，不得拆看客人信件，當客人已離店還有信件時，應做好記錄退回郵局。

4、文員在接傳過程中，不向其它客人說別的客人的情況和房號。

5、當住房客人提出幫助保密服務時，應做到以下幾點：

1）問清客人的保密程度

2）在值班日志上做好記錄，記下客人的姓名、房號及保密程度。

3）當有人來訪問要求保密的客人時婉言拒絕。

4）例如有電話查詢要求保密的客人時，應婉言拒絕。

5）當客人要求取消保密或改變保密方式時，應立即通知有關人員。

6）不把住店客人離后的去向和地址告訴來訪者。

六、前廳部各崗位規(guī)章制度

1、問訊（前臺）

1）問訊員應站在“總服務臺”指示牌后，距柜臺1尺左右，目視前方，面帶微笑，隨時迎侯客人的到來。

2）按服務規(guī)程做好代客留言、信件收發(fā)及各項代辦等工作并有記錄。

3）辦理訪客查詢不超過3分鐘，郵件分送不超過30分鐘。

4）備有本市交通圖，旅游圖，電話號碼簿;航空、鐵路時刻表;酒店服務指南宣傳品，價目表等查詢資料。提供問訊服務，應做到百問不煩，百答不厭，讓客人高興而來，滿意而去。

5）積極認真查找無房號、無姓名的信件，確保無差錯。

6）有交接班無記錄，交待工作清楚、仔細。

7）保持柜臺東西擺放有序及周圍環(huán)境干凈、整潔。

2、訂房（前臺）

1）接聽電話，鈴響不超過3次。使用敬語。

2）按服務規(guī)范和工作程序提供預訂服務，盡量滿足客人預訂要求，每次預訂時必須作好記錄。

3）合理掌握超預訂數(shù)量，認真做好預訂的接待，解釋和應急工作，并做好文字記錄。

4）填寫各類業(yè)務報表準確、清楚。預訂資料歸類有序，次日的“訂房委托書”發(fā)送及時，做到準確無差錯。

5）保持柜臺東西擺放有序及周圍環(huán)境干凈、整潔。

3、大堂副理

1）在規(guī)定的時間內，必須保持崗位有人。

2）接待客人，起立點頭招呼，然后請客人坐下，說話注意禮貌。

3）處理客人投訴要認真做好記錄。及時與有關部門聯(lián)系，盡快給客人答復（原則：能當時給客人回答的，要立即給予回答的，不要拖到第二天給予回答）。

4）必須熟悉酒店各種服務項目、營業(yè)時間、隨時解答客人有關查詢。

5）每日當班認真做好記錄，交接工作清楚。

4、電話總機（前臺）

1）接轉電話振鈴聲一般不超過3次。接轉每次電話都必須正確使用規(guī)范的禮貌用語，做到準確、及時、無誤。

2）工作時，集中思想，不看書、報、雜志。操作臺不放茶具等與工作無關的物品。

3）遇無人接聽時，應及時向對方解釋；遇盲音時，請對方稍侯（每隔30秒給對方一次回音）。

4）熟記各地區(qū)和城市的`國際、國內常用電話代碼。熟背當?shù)爻Ｓ秒娫捥柎a不少200個。隨時解答客人的查詢。

5）辦理代客留言、叫醒服務仔細周到，有記錄，無差錯。

6）確保客人通訊安全，嚴禁竊聽他人電話。嚴格遵守“機房重地、閑人莫入”的規(guī)定，禁止在機房內會客。

7）交換機和機房設備有專人負責，并有維修保養(yǎng)記錄。保證通訊工作正常進行。

5、商務中心

1）見客人進入商務中心，起立問好，主動招呼。

2）熱情接待客人，準確、優(yōu)質、高效地辦理客人委托的各項服務工作并做好記錄。

3）收到電傳、傳真等及時通知客人。積極認真細致查找無房號、無姓名的收報人，做到有記錄、不耽擱。

4）準確掌握各類業(yè)務收費標準。認真辦理收款，結帳工作，做到無差錯。

5）熟悉主要國家和地區(qū)的傳真、電傳代碼，工作中經常留意收集和整理各類商務資料，正確、迅速回答客人查詢和及時提供服務。

6）保持工作場所環(huán)境整潔，工作臺面東西擺放有序。設施設備有專人管理，有維修、保養(yǎng)記錄。

7）為客人保守商務秘密，不隨意泄露客人的電傳、傳真、打字、復印等文稿的內容。

七、前廳部鑰匙管理制度

1、酒店采用電腦密碼電子鎖系統(tǒng)，在制做客房鑰匙時要采用員工個人密碼進入電腦，根據要求做好鑰匙卡后，立即將程序及密碼退出系統(tǒng)，嚴禁將個人密碼泄露他人或竊取他人密碼，非接待人員嚴動用電腦系統(tǒng)。

2、酒店使用的卡面鑰匙由客人隨身攜帶，外出時不必交還前臺，在客人入住時應向客人解釋使用方法并奉勸其勿將房卡與鑰匙放在一起，以免丟失，引起房間被盜。

3、凡客人聲稱將鑰匙忘在房間或丟失，接待人員必須認真核查其房卡和有效證件，確認無誤后，通知樓層為其開門（樓層服務員再次認證后方可為其開門）。

4、長駐機構或客人如因特殊需要需多把鑰匙時，應請對方出示證明信，存檔備案后，方可將鑰匙交給對方。5、酒店其他部門人員在特殊情況下需進入客房，必須辦理領取鑰匙手續(xù)。6、對客人放置在服務臺上的鑰匙卡，接待人員予以立即收回折毀。

酒店相關工作制度篇5

處罰(一般過失)10元/次

1.上班時間打口哨,講笑話,聊天,哼唱歌曲.

2.背后指責客人和同事或聚堆聊天.

3.私自使用酒店設施及電器,電源.

4.私自將個人物品及食物帶入酒店.

5.在酒店內洗漱或洗衣服.

6.上下班不走員工通道.

7.私自穿工服外出.

8.私自帶親人和朋友或他人進入酒店參觀.

9.上班時間睡覺.或上班前飲酒并帶有醉意上崗.

10.上班時間擅自離崗或做私事.

11.不服從上級管理并頂撞.

12.蓄意破壞酒店設施及公用物品.

13.當班時間看書,報,吃東西,吸煙.

14.利用酒店電話辦私事或打私人電話.

15.私自翻看客人資料和物品.

16.清潔廳房時發(fā)現(xiàn)客人物品,不及時上報.

17.私自將酒店物品送予他人.

18.發(fā)生意外事件不及時上報.

19.酒店資料,機密外泄.

21.在收銀臺私自兌換零錢,或將客人未帶走發(fā)票私自留下.

22.酒店專業(yè)知識考核時不能通過考核.

23.私自陪同客人飲酒.

24.不認真做好工作筆記和交接班日記.

25.消極怠工,不服從上級指揮和領導.

26.在酒店或宿舍墻壁上亂寫亂畫.

27.未及時完成客人及管理人員安排的工作,留言,指令未及時傳達或不準確.

28.未經批準私自進入庫房領貨.

29.下班后在公共區(qū)域逗留串崗，使用客人設施或電梯.

30.與客人交談和語氣生硬.

31.不及時為客人更換餐具或煙缸.

32.上班時打私人電話或私自會客。

四處罰(嚴重過失和重大過失)20元/次

1.指責,謾罵,侮辱,毆打客人及同事.

2.將鑰匙私自帶出配制.

3.工作期間飲酒或浪費客.

5.蓄意破壞酒店設施及客人物品.

6.因工作失誤造成酒店及客人財物受到損失.

7.偷盜酒店,客人及同事財物.

8.違法犯罪,串通勾結,謀取私利.

9.酒店或宿舍內酗酒滋事,賭博打架.

10.組織及煽動同事聚眾鬧事.

11.連續(xù)曠工3天或一個月累計曠工3天.

12.將客人遺留物品據為己有.

13.私自涂改,損毀單據.

14.隱瞞事實真相,蓄意說謊.

15.利用職務之便營私舞弊,謀取私利.使酒店的經濟受到損失.

酒店相關工作制度篇6

一、為了確保酒店消防安全，保障賓客和員工的生命財產安全，切實貫徹落實“隱患險于明火，防范勝于救災，責任重于泰山”的重要指示和“預防為主、防消結合”的消防工作方針，杜絕火災事故的發(fā)生。根據《中華人民共和國消防法》和《機關、團體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》，結合本單位實際，制訂本消防安全管理制度。

二、消防安全工作是酒店安全工作必不可少的重要組成部分，酒店的消防安全工作在酒店防火委員會的領導下，在職能部門(保安部)的具體指導下，實行各級行政領導負責的防火安全責任制。由酒店法人代表擔任消防安全責任人，領導酒店防火安全委員會，履行法定職責，積極開展本店的消防安全工作。營業(yè)總經理為本店消防安全管理人，負責組織實施酒店的消防安全管理。各部門經理為各部門的消防安全責任人。各部門應當落實逐級消防安全責任制和崗位消防安全職責，確定各級消防安全責任人。

三、各級行政領導(消防安全責任人)必須把消防安全工作列入管理目標，與生產、工作、經營同時計劃、布臵、檢查、考核和獎懲。建立和健全各項消防安全規(guī)章制度，遵守消防法律、法規(guī)、規(guī)章，落實管理措施，履行消防安全職責，保障酒店的消防安全。

四、建筑工程施工現(xiàn)場的消防安全由施工單位負責，并接受酒店保安部的安全監(jiān)督。實行施工總承包的，由總承包單位負責。分包單位向總承包單位負責，服從總承包單位對施工現(xiàn)場的消防安全管理。對建筑物進行局部改建、擴建和裝修的工程，酒店與施工單位在訂立的.合同中明確各方對施工現(xiàn)場的消防安全責任。

五、凡本店員工及外來人員，應自覺遵守本制度的一切規(guī)定，接受消防、保安人員的業(yè)務指導和監(jiān)督，凡違反本店規(guī)定的將受到批評教育或處分，直至追究法律責任。

六、一旦發(fā)生火警，應立即向“119”和消防中心、保安部、酒店領導報警，并迅速全力撲救，及時疏散客人。現(xiàn)場人員必須服從酒店領導和消防人員的統(tǒng)一指揮。

七、不能擅自移動、挪用和損壞消防器材。消防通道不得堵塞、不得堆放物品。路面不準隨便開掘施工，以保持道路暢通。

酒店相關工作制度篇7

1、負責酒店所有空調、給排水、消防、強電、弱電、電梯、洗衣房、游泳池和廚房機電設備及客房、公共區(qū)域、后勤區(qū)域土建、裝飾的定期檢查、維護保養(yǎng)、中修、大修、清潔衛(wèi)生，后勤區(qū)域維護及酒店其他突發(fā)任務。

2、維修人員必須堅守崗位，不得隨意串崗，有事離崗必須征得主管或領班同意才能離開。接到設備維修通知需及時到位，維修完畢后立即返回工程部待令。必須服從指揮，吃苦耐勞，對上級安排的工作認真負責。

3、接到設備維修通知，應立即到位，迅速搶修，以最短時間完成任務，并保證質量，確保酒店正常運行。維修完畢，須清潔現(xiàn)場，恢復原狀

4、維修人員必須一專多能，掌握各種設備運行的技術狀況，熟悉各種設備性能、結構、性能、運轉情況和有關技術資料，維修時做到故障判斷準確、快捷，保證質量，節(jié)約成本，使設備經常處于良好的&39;工作狀態(tài)，保證酒店正常營業(yè)。

5、嚴格遵守保養(yǎng)規(guī)程及各項規(guī)章制度，維修人員違反制度，拖延時間或造成維修質量低劣，從而影響營業(yè)或設備損壞追究當事人責任。

6、發(fā)生故障時，服從主管和領班的調動，應急事故未處理完時，人手欠缺時不得下班，交接班時，必須將維修情況交待清楚，才能下班。

7、設備維修時，必須尊重該設備持證上崗專業(yè)之水電復合工意見，該設備持證上崗專業(yè)之水電復合工須對此設備維修質量技術上負主要責任。

8、服從領導安排，包括班次調動，專業(yè)調整，完成上級交待的其他任務。

酒店相關工作制度篇8

第一節(jié)概述

財務管理辦法是酒店在財務管理業(yè)務、會計制度的基礎上，結合業(yè)務需要所訂立的運作規(guī)條，

酒店財務管理制度范本。本管理辦法所包括的規(guī)定內容，酒店所有員工必須遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應或走樣。

財務管理辦法的內容，包括各項管理辦法的細則都是財務管理業(yè)務上用以規(guī)范業(yè)務運作標準，使用符合酒店業(yè)務運作要求。這些管理辦法的制定，在原則和方向上，應依循和符合會計制度的規(guī)定和精神。如遇財務管理辦法與會計制度的規(guī)定內容產生茅盾或不一致時，應以會計制度的規(guī)定執(zhí)行。財務管理辦法的相關部分應停止執(zhí)行，并由酒店財務經理根據會計制度的規(guī)定及時作出修訂。

財務管理辦法的內容包括：

第二節(jié)資金管理辦法

酒店的`資金收支必須按本制度的規(guī)定辦法管理。違反本制度所規(guī)定將按財務法規(guī)和員工手冊的有關規(guī)定給予處分，并追究應負的經濟責任。

1、酒店的資金包括銀行存款和現(xiàn)金，除按規(guī)定留存的備用金，存放在酒店規(guī)定的貯存處外，均存入酒店在銀行開立的基本賬戶內。

2、上述賬戶的提取及使用須由總經理(或他的代表)，及財務經理共兩人以上的會簽，并加蓋酒店的財務專用章、私章方可提齲

3、上述銀行賬戶的支票私章由出納保管。財務專用章由財務經理保管。

4、上述銀行賬戶的支票由銀行領出后，經出納登記保管，并憑有效批準后的付款通知單填寫支票，不符本項規(guī)定的任何情況，不予填寫支票。

5、如果在取得發(fā)票之前需要預先領取支票的，應在5個工作日之內，將有關原始憑證交回財務部，予以核準報銷。支票未能按原定用途使用時，必須及時退交出納員，可根據業(yè)務需要重新辦理支票領用手續(xù)。

6、不得開具空白支票，支票的收款人、用途、金額等必須填列齊全。如因特殊情況確需將某項內容空置不填的，應在《用款申請單》的備注欄填寫清楚，按程序經有關領導審批后方可開具。經辦人需在支票開出后三日內將原空置項目的實際內容告知財務部。出納員負責督促相關工作。

7、酒店的所有營業(yè)現(xiàn)金收入均按酒店的《營業(yè)款繳納管理制度》辦理，違反者給予處分，并追究應負的經濟責任。

8、按本管理制度存放在酒店內的周轉資金規(guī)定為：

出納備用金：僅作為本制度規(guī)定的其他備用金的報銷回填，和支付零星現(xiàn)金支付。

外幣兌換備用金：前堂收銀處的外幣兌換備用金，除受酒店的規(guī)定管控外，同時必須遵守銀行對代辦外幣兌換業(yè)務所訂立的有關規(guī)定，并只作為外幣兌換點的外幣兌換業(yè)務專款，不得挪作其他用途。

收銀員找零備用金：各收銀處的找零備用金，只作為收款業(yè)務中找零給客人的專用備用金，并應按規(guī)定在每班交接班時，由交接雙方核點交接，不得截留滯交。

郵資備用金：前堂部接待處的郵資專用備用金，允許以郵票和現(xiàn)金的形式同時保管，但只用作提供給客人的代郵服務專用，不得挪作其他用途。現(xiàn)金和郵票的總和應與備用金規(guī)定的固定額度相符。

采購部備用金：采購部的備用金，規(guī)定只作為解決酒店零星采購，業(yè)務急用所需。

專用備用金：經總經理和財務經理的同意，在特殊情況下個別部門可獲撥留不超過人民幣壹仟元的臨時專用備用金。在事情辦理完畢后或被通知回繳時必須即時交回。

9、所有備用金包括出納的備用金均采用隨用隨報的回填辦法控制。除出納的備用金按實際支付后，并經批準開出支票由銀行賬戶存款回填補充外，其他備用金以報銷方式回填，報銷均應在指定辦公時間內，在出納的辦公室辦理回填手續(xù)。辦理回填手續(xù)應在5個工作日以內，所有備用金均采用報銷回填的定額控制方法，使備用金固定在規(guī)定的額度，不得隨意增減，所有備用金額度的變更，均須獲總經理和財務經理批準。

10、酒店所有費用的報銷，均須經部門經理同意，加簽后送財務部辦理審批手續(xù)，經獲批準后在出納處領取或退繳現(xiàn)金。

11、現(xiàn)金借款。

公司嚴格控制現(xiàn)金借款。確因業(yè)務需要而必須借款時，借款人應填寫《借款申請單》(一式三聯(lián)，見附表一)，公司人員借款由總經理審批。借款1萬元以下由總經理審批，借款1萬元以上及公司總經理本人借款由董事長審批。

借款人申請臨時借款時，應填明估計還款日期。除特殊情況外，一般借款不得超過25個工作日。出納員應及時向財務經理報告借款逾期未還情況，并向借款人發(fā)送暫借款催款單。接到催款單后既不說明原因又不歸還借款者，財務部有權扣發(fā)其工資，直至結清借款為止。結清借款前不再給予第二次借款。

第三節(jié)用款管理制度

本制度適用于支付酒店改建項目、日常大批量采購以及大額的費用支出，零星的費用采購或費用的開銷，另訂立報銷制度。

(一)、用款分類。本用款管理制度將用款項目劃分為五類：

1、建設項目。包括工程項目、設備的大修。

2、購買固定資產。

3、特殊費用項目。包括差旅費每次超過5千元、業(yè)務招待費和禮品費每筆超過2千元、公益贊助費、訴訟費、評估費

4、日常經營項目：工資、能源、辦公、成本等日常經營活動的必需費用。

5、財務類支出。包括銀行貸款利息，代收代付款，支付供應商貨款等。

本用款管理制度未涉及的支出項目，有合同的，按合同所規(guī)定的程序付款;無合同的，相關責任部門必須提交相應的專題報告，報送總經理批，審批后予以付款。

(二)、用款的管理

1、建設項目合同款項的支付

(1)經辦部門根據合同條款以及項目的進度情況，填寫《工程項目審價報告書》，經由合同部、監(jiān)理公司審核確認后，連同《用款申請單》一起上報總經理審批;總經理批示付款意見后，財務部簽字后對外支付

(2)用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。

2、購買固定資產及日常經營用品及日常費用

(1)開業(yè)定購的固定資產和用品，在預算的范圍內，擇優(yōu)與供應商簽訂合同，根據合同的支付條款，如果是預付款，由經辦部門填寫《用款申請單》，經總經理批準，財務部門支付款項;如果是貨款，財務部根據驗收記錄和發(fā)票的收取情況，支付款項(購買固定資產需要行政部向銀河集團公司匯報)。如果用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。

(2)使用部門根據營業(yè)情況，對需新添置的固定資產，提交報告，連同《用款申請單》送財務部;對于日常經營用品的支出，只需要提交物品申購單;對于日常費用按相關定額或要求，填寫《用款申請單》;送財務部審核后，報總經理批準，批準后的進行采購或付款。

(3)設備大修計劃首先報總經理審批，根據維修情況和合同付款的要求，填寫《用款申請單》附審批報告一份副本，經總經理批準后付款。

3、特殊費用項目用款

特殊費用的用款，應由經辦部門提交報告，報總經理批準，批準后填寫《用款申請單》，連同批準后的報告送財務部，完成付款審批手續(xù)后付款。如差旅費每次超過5千元、業(yè)務招待費、禮品費每筆超過2千元，依照集團有關規(guī)定送總裁審批。

4、日常經營費用

按采購制度進行(祥見《采購制度》)。

5、財務類支出

(1)財務類費用依照有關合同或規(guī)定，填寫《用款申請單》，報總經理批準，批準后付款。

(2)月結的供應商貨款，根據驗收單，核對清楚后，報總經理批準，批準后安排付款。

(3)月結的供應商貨款，根據驗收單，核對清楚后，報總經理批準，批準后安排付款。

第四節(jié)營業(yè)款繳納管理制度

酒店對營收現(xiàn)金采用錢、帳分途的管理方法，有關控管方法按以下程序執(zhí)行，所有操作人員均應絕對遵守本管理辦法的各項規(guī)定，違反者將受紀律處分，以至追究法律和經濟責任。

1、前堂收銀員、餐廳和其他營業(yè)點的收銀員均應在下班時將該班次的賬單點算清楚，并完成各該班的營業(yè)收入報告。賬單和有關報告應于下班后第一時間交到指定的辦公地點，以便在初步核查后轉夜班審核組進行隨后的帳務工作。現(xiàn)金部份應于下班前，在見證人的見證下投入投放式保管箱內。

2、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現(xiàn)金中，屬找零備用金的部份取出，清點清楚后移交到下一更收銀員，如屬于最后班次(除大堂外)，即將其交到指定的保管處。在減去找零備用金的額度后即屬于該班次的現(xiàn)金收入，則按上述的規(guī)定，投入投放式保箱內。

3、每班的現(xiàn)金收入必須與該班的營業(yè)報表內所統(tǒng)計的現(xiàn)金銷售額相吻合。如有任何差異應即時查明，差異部份不論是超出或是短款均應如屬填報，記錄在收銀員報表內的現(xiàn)金超短欄內上報，不得隱滿。如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時在交班記錄本上注明，方便下一班次同事接收。

4、現(xiàn)金收入應在該班當值的前堂收銀員當面見證，點算清楚后(假設條件許可，以下相同)，隨即在繳納封袋上如實填寫清楚，并在袋口騎縫加簽，然后即時投入投放式保險箱中。收銀員和見證人均須在投繳記錄簿上同時加簽。所有封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準使用透明膠或訂書機釘上作為加封，未依循本項規(guī)定進行者，除對因此引起的所有后果負全部責任外，并將被視作蓄意違反本管理辦法，遭受紀律處分。

5、所有投繳事項必須即核、即簽、即時投箱，不得以任何理由拖延，繳款人和見證人均有責任監(jiān)督對方按本規(guī)定的條款完成規(guī)定的事項和核簽，對不按規(guī)定操作而引致的后果，雙方均負同等責任，受同等處分。

6、對于不按規(guī)定要求，在沒有見證下，獨自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其個人負責外，還應按違反規(guī)章制度論處，初犯者予口頭警告，蓄意再犯者給予書面警告，以至最后警告。

7、繳納人和見證人不按規(guī)定，沒有當面點核，或不認真點算清楚而造成的過失，按第6項的規(guī)定同等處分。

8、收銀繳納登記簿的每一欄，均應按規(guī)定的內容和格式完成要求填入的資料填寫，并在規(guī)定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯填。其中因錯寫需要更正的，應用橫線畫去，再在其上方寫上正確數(shù)據，然后由繳納及見證雙方加簽，違反本項規(guī)定者按與第6項相同的程度給予處分。

9、所有收銀員必須辦妥繳納現(xiàn)金收入，并完成各該班次的報表及賬務后，方可下班。大堂的每一班次的當值人員均應對收銀員繳納登記簿進行檢查，并對出現(xiàn)不完善的情況即時查明原因，并將情況通知在班的上一級主管人員，若當時未有直屬上級主管時，應向當時財務部在酒店當值的其他人員報告。

10、收銀繳納登記簿所登記的繳納封的數(shù)量及繳納封中是否有破損的情況，由出納在第二天與見證人共同打開保險箱取出繳納封袋時按實填寫。實際數(shù)量或封內的繳款如與登記簿所載情況有出入時，若當時辦公室還有第三者在場時，應請第三者(前臺收銀處24小時均有人員當值)作證，并在第一時間報告上級主管處理。

11、若當天所有繳納封均未有破損時，破損封數(shù)目的欄位應加“/”斜線刪除。若有封袋破損時，應將該等破損封袋的情況注明，并按10項的規(guī)定處理。

12、出納及見證人均須在登記表上加簽，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均屬疏忽責任。

13、收益審核每天均應在出納完成繳款點算后，檢查經出納和見證人加簽的登記簿，并與收入報告的現(xiàn)售總額核對。保證該天的現(xiàn)金收入確已無誤入庫。如有差異應即時與出納共同查明原因。切不可拖延，以致增加核查的難度。

14、出納在點算所有繳款后，應將各項收銀員的繳款情況，據實在出納的每日現(xiàn)金日報表內加以記錄，并將副本送審核組作賬務處理。

15、收銀員繳納報告(繳款封)應予保存不少于12個月，收銀繳納登記簿應予保留少于18個月。出納每日現(xiàn)金日報表應作為輔助帳表并由出納加以保管。

16、收益審核應對在崗收銀員進行不定期的現(xiàn)金(包括備用金和當時的營業(yè)現(xiàn)金)檢查，所有檢查均應按營業(yè)情況考慮，避開高峰期，在不預先通知的情況下進行。此項檢查每月應進行2次以上。

17、各項檢查均應留有記錄，記錄應有檢查人和收銀員雙方的加簽，以確證當時的檢查結果。為保證檢查在公正和認真的情況下進行，所有的現(xiàn)金檢查，均應具備第三者作為見證，整個檢查過程應在見證人監(jiān)督下進行，并由見證人在雙方人員在檢查記錄上加簽后，最后加簽證明。

18、營業(yè)的各種報告及營業(yè)帳單，在下班后交到夜審辦公室。

第五節(jié)報銷管理制度

第一條單據的處理

1、所有申請報銷的支出經過完整的驗收、審核、批準手續(xù)，方可報銷。經手人、領導批準、財務審核原則上不能有同一人重復的情況。不準自審、自批自己開支的費用，一律報上一級核批(如，副總經理的支出報總經理核批，總經理的支出由董事長或執(zhí)行董事核批)。

2、所有開支一律須經有關領導審批、指定的財務人員復核后方能付款。

3、所有申請報銷的支出必須附有正確及有效的票據來證實支出，依據必須是正本，并加蓋對方發(fā)票章，復印件將不受理。發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)、收據或其他證明文件必須粘在報銷憑證后。如果是報銷采購物品的，在有保修單、說明書的情況下，也應附上。

4、各人自行支付、報銷自己發(fā)生的費用。多人參如的活動(如用餐、乘坐出租車等)，應由其中職級最高者報銷。

5、對員工實行現(xiàn)金周報制度。上周發(fā)生的各項現(xiàn)金報銷費用，應于本周內一次性填寫“現(xiàn)金報銷報告”辦理報銷手續(xù)，一般不允許跨月報銷。報支差旅費者，必須在出差回來后兩星期內，到財務部辦理報銷手續(xù)。財務部實行每周兩次報銷單據，時間分別為每星期二上午、星期四上午，除此以外的時間一般不受理報銷申請。對外(指外單位及外部人士)付款不受報銷時間限制。

6、報銷申請人首先將所有發(fā)票整理分類。定額小尺寸發(fā)票(如車票、餐飲發(fā)票)應分類粘貼在一張或多張票據粘貼單上，并在粘貼單上注明該類發(fā)票的張數(shù)及金額。購物發(fā)票應有手續(xù)完整的驗收單、發(fā)票、保修單(保修單是附上，而不是粘上);車票、機票上應注明起訖地點、時間;所有接待、應酬費用必須每次結賬，不可以月結的形式報銷。在填寫《現(xiàn)金報銷單》時要包括：姓名、部門、用途、金額、附件張數(shù)等，經部門經理審核后，送財務部審核員辦理報銷手續(xù)。

7、審核員核對金額是否準確、是否符合公司規(guī)定的開支標準、各類審批手續(xù)是否適當、單據粘貼是否規(guī)范等等。如果有疑問，或發(fā)現(xiàn)不應報銷的項目，應及時向申請人落實及說明。審核員審核無誤，經財務經理審批后，按審批權限規(guī)定，呈送總經理/副總經理審批。未經財務部審核員、財務經理簽署的報銷單據，不得送總經理或副總經理審批。審核員一般應在三天內辦妥審批的手續(xù)，并交由出納員付款。

8、出納員應及時通知報銷申請人領款，付款時收款人應在收款欄簽名及填寫日期。付款之后出納員應在發(fā)票、《現(xiàn)金報銷單》蓋上“現(xiàn)金付訖”章。

第二條本地差旅費

1、報銷市內交通車(船)費時，應在報銷報告附件上注明每次行程的事由、起止地點及費用。

2、嚴格控制市內的的士費報銷。市內辦事搭乘的士，應取得總經理/副總經理/部門經理的批準，方可報銷。對弄虛作假者，一經查出，將從嚴處理。如沒有總經理或副總經理批準，凡搭乘“的士”的費用一律不予報銷。

3、現(xiàn)金報銷實行周報制度，即上周發(fā)生的各項現(xiàn)金報銷費用，應于本周規(guī)定的時間內辦好報銷手續(xù)。差旅費填于《現(xiàn)金報銷單》，經審核簽批后于每周規(guī)定的報銷時間交財務部報銷。一般不允許跨月報銷。

4、出差并當天往返的視同市內出差辦理，不能當天往返的作為異地出差，

第三條外地差旅費

1、出差審批

1)所有業(yè)務到外地出差，必須由員工本人填寫《外地出差申請表》經部門經理審核后，由總經理或副總經理批準，方可出差外地。

2)《外地出差申請表》一式二聯(lián)：行政聯(lián)及財務聯(lián)。在出差前2天，必須把手續(xù)完備的申請表行政聯(lián)交行政部考勤及訂票等使用，而保留財務聯(lián)直到報銷為止。

2、出差補貼/費用報銷標準(包括住宿、交通、伙食等)規(guī)定：

住宿費標準、伙食補貼標準：

1)交通工具：機場至市區(qū)往返乘大巴，市區(qū)可以乘坐出租車。

2)長途旅行一般乘坐火車或汽車，夜間乘車每夜補貼25元。

3)補貼天數(shù)的計算辦法：以機票/車票時間為準，出發(fā)當天，在12點之前出發(fā)的算1天，12點之后出發(fā)的算半天;返程到達當天，不計算補貼天數(shù)。

4)出差人員趁出差方便，經上級主管批準就近回家探親、辦事，其間的交通費自理，并且該期間不享受出差補貼。

5)除以上規(guī)定外，出差人員不享受任何其他出差補貼。

3、差旅預支款項

1)對需預支款項的，需填寫《借款申請單》，列明有關事項，由上級領導(部門經理或以上)審核，總經理及財務經理批準。批準時必須評估所需的款項與出差期及目的是否合理。

2)每一次預支金額不高于人民幣5,000元。

3)所有借款須在1個月內必須報銷及結清，以《現(xiàn)金報銷單》送達財務部為準。確有特殊情況要延期，必須在到期前到財務部說明情況，方可延期。員工報賬時不退還《借款申請單》，由財務部開給申請人收款收據。

4)申請借款時，須附審批手續(xù)完整的《外地出差申請表》復印件辦理。

5)財務部必須及時記錄所有預支款項，確保沒有久未退還的預支款項。

6)在旅途中尚未使用的預支款項應在報銷時交還財務部，禁止把款項保留或轉至其他員工。

7)預支款項退還財務不應用委托他人傳遞的方式，若款項遺失，一切后果自負。

4、交通工具

1)選擇最經濟的交通工具是公司所需求的。

2)限制乘坐飛機、火車軟臥。普通員工需要乘坐飛機、火車軟臥，應事先經總經理或副總經理特別批準。

3)經理及以上人員出差可乘坐飛機、火車軟臥。

4)機票/車票/船票的訂購必須向指定的代理訂齲

5)不使用的機票/車票必須退回代理公司領回退款，不應保留作將來之用。

5、住宿安排

1)酒店訂房盡可能向指定的代理訂房或使用有優(yōu)惠協(xié)議的酒店。

2)住宿費在限額內據實報銷。

3)多人出差至同一地點，應盡量安排至少兩人住同一房間。不同級別的員工合住房間時，適用其中較高級別員工的住宿標準。

4)到外地參加會議、培訓等活動，統(tǒng)一安排住宿的，住宿費可以據實報銷。

5)不論是否合住房間，均應按人分別付款，分別開具住宿發(fā)票。

第四條差旅支出報銷及結算

1)報支差旅費者必須在出差回來后兩星期內到財務部辦理報銷手續(xù)。

2)報支外地差旅費者必須附相應的《外地出差申請表》的財務聯(lián)及《出差工作報告》，詳列每天行程及出差期間工作內容。

3)財務部應確保《現(xiàn)金報銷單》上的預支款項金額與《外地出差申請表》上所預支款項相符，否則不受理差旅費財務報銷手續(xù)。

4)差旅支出報銷若不按公司的報銷程序將均不受理，此情況包括，例如：

a)沒有填寫《現(xiàn)金報銷單》或《出差工作報告》。

b)《現(xiàn)金報銷單》的資料不正確或沒有完全地填寫。

c)沒有附上正本發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)或其他有關證明文件。

d)沒有總經理或副總經理的批準。

e)沒有一次性將本次的所有開支報銷完畢。

第五條與其他部門協(xié)調

1)財務部應通知兩個月或以上尚未退還預支款項的員工，尚欠余額將會在下期工資內扣除。

2)對于離職/解聘的員工，人力資源部/行政部必須確保《離職手續(xù)表》中各項手續(xù)(其中包括辦理償還借支手續(xù))已經完成才發(fā)出《員工保證金、工資領取通知書》，離職/解職的員工才能到財務部領取保證金及應領工資。

第六條特殊情況

若有特殊情況而不能履行以上條文，必須有總經理/副總經理的批準。

第六節(jié)發(fā)票管理辦法

為使酒店對發(fā)票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人員必須嚴格遵守執(zhí)行，違反者除按違反酒店員工手冊的規(guī)定給予嚴格處分處，還將循《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》的有關規(guī)定追究應負責任。

第一條開出發(fā)票

1、酒店使用由稅務機關統(tǒng)一的稅控發(fā)票，由指定發(fā)票管理員憑發(fā)票領購簿和規(guī)定的文件及財務專用章向稅務機關領購發(fā)票，并負責保管和控制使用，并向稅務機關報送使用情況。

2、所有發(fā)票由指定會計員設立登記本記錄和控制作用。在加蓋財務專用章后，由各崗位點的收銀員向指定會計員直接辦理領出和繳銷。

1、收銀必須按照本管理制度的各項規(guī)定執(zhí)行，并接受監(jiān)督和指導，各崗位點的收銀員要嚴格遵守發(fā)票的使用和繳銷。在發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定時，應立即通知指定發(fā)票管理員協(xié)同調查并報財務部經理處理。

4、發(fā)票必須順序、按時限使用，不得折本跳頁(指：訂本式)，每次打印發(fā)票后必須檢查印刷號碼與輸出號碼是否相同。

2、發(fā)票的開具不準涂改、撕毀，如有作廢，應注明原因，整份完整保存，交回給發(fā)票管理員核銷。如發(fā)生丟失、損壞必須即時報告候查，因此造成損失的由當事人賠償。

3、發(fā)票不得轉借、轉讓，不得為其他單位或個人代開，只能對經營業(yè)務收取款項使用。

4、任何情況不得拐帶或以任何方法將空白發(fā)票帶離酒店。

5、發(fā)票管理員必須定期檢查發(fā)票的管理和使用情況，監(jiān)督和責成完善和防止可能出現(xiàn)的疏漏。

6、每班次結束后，收銀員均要打印發(fā)票使用報告，附于營業(yè)收入報告之后。

第二條收取發(fā)票

1、購買商品和其他付款事項，應向收款方向取得發(fā)票，該等發(fā)票必須具稅務機關規(guī)定的全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章，并由收款方加蓋財務專用章或發(fā)票專用章，并經開票人簽字方可接受。

2、發(fā)票必須符合有關稅務規(guī)定，內容不得涂改。

3、對不符合規(guī)定的發(fā)票，不得接受，不得作為報銷憑證。

4、所收發(fā)票金額應與交易事項的金額相符，在正常情況下，發(fā)票應直接開給酒店。如有特殊情況，應具報告說明，并經財務經理批準，方可給予報銷。

5、發(fā)票的商品或服務內容應與交易事項相符，不得串通開票單位虛構作假，以相同金額發(fā)票抵充頂替。

6、財務人員應以交來發(fā)票核銷各項報銷事項，審核其真實性、合法性、完整性。

第七節(jié)支票使用管理辦法

酒店銀行賬戶的提存和支票使用采用雙簽和加蓋專用印鑒的多控方法，確保銀行存款和支票使用得到合理和有效的監(jiān)控：

1、銀行賬戶的款項提取須由總經理(或他的代表)和另一位經授權人員蓋章，并加蓋酒店的財務專用章方可提齲

2、財務專用章由財務經理保管;支票由出納保管。在任何情況下對未具備經財務經理批準的有效支取憑證下，不得填制任何支款支票。

3、支票由出納憑留存銀行印鑒從銀行領出后，由出納登記保管，并憑有效批準的《用款申請單》填寫支票。不符本項規(guī)定的任何情況，不予填寫支票。付款后在《用款申請單》上蓋“銀行付訖”章。

4、付款要求通知單由要求付款人按要求填寫，內容包括收款單位/收款人名稱;大、小寫金額;付款方式;要求付款原因，經部門經理核實加簽后，聯(lián)同有關憑據送財務部進行財務審核。通過財務審核的《用款申請單》由財務部送呈總經理批準，最后轉出納填寫支票。對不符合財務審核要求和不獲批準的《用款申請單》，在注明緣由后，退回原提出付款要求部門。

5、出納必須嚴格要求保管和開出支票，對未經批準的付款要求不得開出支票。

6、開出的支票必須寫明收款人或收款單位的名稱、金額、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或將空白支票帶離酒店。

7、因業(yè)務確有所需，不能確定實際金額的情況，允許在填寫收款人，及用途后，開出限額支票。按本項規(guī)定開出的支票，領出支票人必須在2個工作天內，將使用情況報回出納，辦理財務手續(xù)。

8、支票必須使用墨汁或炭素墨水填寫。金額、用途和收款人不得涂改，其他事項的更變，必須加蓋與留存銀行印鑒一致的印鑒。

9、因故取消或作廢的支票必須注明原因，并在支票上明顯位置，用大號字標上“作廢”字樣。作廢的支票除按上述規(guī)定標注外，應按號與同號存根一并訂在存?zhèn)洳椤?/p>

10、支票在使用前應按銀行原裝訂本保存，不得折本使用。支票頁在使用前必須與存根聯(lián)保持原狀，不得撕離。

11、支票本存根上的各項資料應與開出支票一致，各欄資料必須如實填寫，不得留空。

12、支票必須按從銀行領出的先后次序順號使用，不得跳頁跨頁使用。

13、已經整本使用的支票本的存根必須按票號和日期封存保管備查，并按有關制度的規(guī)定期限保存。

14、酒店對支票的使用除須符合本管理辦法的各項規(guī)定外，尚應遵守開戶銀行對支票使用的各項要求和有關守則。

15、如當?shù)厝嗣胥y行有訂立支票管理法則或規(guī)條的，應按有關法則和規(guī)條修訂本管理辦法。并于當月報送公司行政部備查。

第八節(jié)收據管理辦法

收據是財務部用以記錄和證明業(yè)務事項的的書面憑證，開具收據的情況羅列如下：收取客戶的定金以后須退還得;借款人歸還借款;員工繳納的制服保管金;收回的賠償款;收取支票、發(fā)票等一些重要的憑證資料;代收代之的款項;預收款。

1、確保開具收據的真實性和完整性。未發(fā)生業(yè)務時不得開具，

2、酒店營業(yè)收據應確保合法有效，并由專人保管、領用、發(fā)放。

3、收據填寫要求項目齊全、字跡清楚、全部聯(lián)次、一次復寫，內容一致，

4、因工作失誤或其他原因開錯的，要加蓋“作廢”章，并將全部聯(lián)次與存根訂在一起，不可私自銷毀。

5、開具收據應使用中文，可同時使用英文。

6、不得私自轉借、轉讓、涂改或擅自銷毀收據。收據使用完畢后，應及時把收據存根交回管理人統(tǒng)一保管。

7、收據按號碼必須連續(xù)使用。

8、所領用收據出現(xiàn)問題，由責任人承擔。

第九節(jié)收銀員編班制度

為了管理好收銀的工作，建立編更制度，編更制度是根據營業(yè)運作需要而制定的，要求在月末制定下一個月的上班更次，首先由收銀員個人根據休假數(shù)量，提出休息請求(一般要求假期當月處理完畢，不累計到下個月，如由于營業(yè)需要可以調整)，再由編更負責人綜合情況，制定下月更期表，具體要求如下。

1、排班表制定后，若有需要更改或臨時調更，需請示領導批準。

2、請休病假、事假的，需要出示醫(yī)生開具的病假單或請假條，并經批準。

3、若因個人原因，需提前下班或推遲上班的，需經批準方可執(zhí)行，欠下的時間，以后補回。

4、在工作未完成時，不得無故提前下班、早退。

5、在每個月的排班表制定前，若員工有需要申請假期的，需提交申請條，并交財務領導批準后，方可作準。

6、當班人員負責起當班所有應付的工作責任。

7、如遇上與人事部相關制度相抵觸的，以人事部的相關制度作前提，作出修訂。

第十節(jié)各種消費券(卡)管理

在酒店用于替代現(xiàn)金支付住宿或餐飲等其他服務，包括免費的消費憑證。

1、酒店發(fā)出的消費券僅限用于自身酒店內。

2、消費券上必須注明可消費金額。

3、消費券不能兌換現(xiàn)金，并且未使用的價值不被償還。

4、消費券必須在消費前出示。

5、消費券上必須注明有效使用期限，過期作廢。

6、所有消費券由財務部按序號控制并保存。

7、所有消費券的使用需經財務部蓋章后，方可生效。

8、酒店員工不能使用消費券，特殊情況例外。

9、消費券在申請或發(fā)放中，不得作假或發(fā)放與此無關人員，一經查出，嚴肅處理。

10、免費的消費券上須注明，如持券人到酒店消費，需提前預訂，以視客房及餐廳的消費安排情況

11、申請免費消費券，應事先填寫申請表，注明時間及原因，而后經部門經理及總經理批準。

12、任何消費券如延期使用，需由財務經理和總經理同意，并在消費券上簽字確認，在原來的消費券上注明延遲的日期，方可生效。

13、所有消費券均由財務部保管、發(fā)放，任何部門需要領取消費券時，由財務部負責保管人員登記消費券號碼、領取日期等資料，并由領取人簽收。

14、消費券根據其發(fā)放的性質，相應作帳務處理。

15、如果為IC卡，亦由財務部控制，包括：制卡、更換、充值等等。

第十一節(jié)酒店的交際宴請

是指酒店有權限的人員根據工作需要而在餐廳宴請消費。

1、所有高級部門經理、被授權的部門經理和員工允許宴請客人。

2、宴請申請單應提前申請，申請人必須填寫宴請申請表，注明申請人、部門、宴請日期、地點、人數(shù)、預計金額、被宴請人及理由等詳細內容。

3、宴請必須事先經申請人的部門經理批準后經總經理審批。

4、所有食品及飲料均以實際消耗按餐牌及酒牌單價記錄，實際發(fā)生金額不得超過預計金額的10%。

5、未及時提供宴請單者，必須在24小時之內主動交與財務日審。

6、所有宴請原則上應在酒店內進行。

7、只有在特殊情況下，經總經理特別批準方可在店外宴請，事后同樣補宴請申請單。

8、如違反宴請規(guī)定而執(zhí)行或經催促仍未補填宴請申請表，其費用將從宴請人的工資中扣除。

9、各享有宴請權的員工應自律地控制成本。

10、日審人員應每天登記酒店員工宴請明細匯總表。

11、如果有定額的，超出定額部分由個人承擔，承擔部分是否折扣，另外制定。

第十二節(jié)采購制度

采購制度的大原則是：先審批，后購買;先驗收，后付款。

為了加強酒店的成本控制，壓縮不合理的費用支出，特制度本制度。

(一)、請購制度

1、部門每月做好日常物品的采購計劃，填寫《采購申請單》后，部門負責人審閱后，送行政部審批，超越行政部審批權限的，應送總經辦審批。

2、在計劃外和超計劃的采購，要由總經辦審批。

3、部門對于固定資產的申購，要按實際情況，提交扼要的報告，說明有關情況，由總經辦審批。

4、更換原有的設備，要有專業(yè)部門的意見書。

5、一些特殊設備申購，涉及多個部門的，要互相進行溝通，完善方案。

(二)、采購實施

1、采購物品由采購部負責，如是專業(yè)用品，應有相關的專業(yè)人員陪同。

2、專用物品、常用用品的采購一般通過供應商送貨，并有一定范圍的詢價，選定兩家以上的供應商。

3、固定資產的采購必須采取比價的方式進行，擇優(yōu)購買。(參見《固定資產管理制度》有關固定資產的采購部分)。

4、采購物品先急后緩，營業(yè)部門優(yōu)先。

(三)、驗收制度

收貨必須掌握三個重要環(huán)節(jié)，即數(shù)量、質量和價格。

1、未經批準的采購定貨單，而提前采購所列貨品，收貨部一律拒收。

2、收貨記錄上的金額應與發(fā)票金額相符，供應商名稱應與采購申請單名稱一致。

3、對收到的食品原料和物品進行數(shù)量盤點，收貨量應與訂購數(shù)量相同。

4、所采購的物品和原料應符合酒店質量要求，不合乎要求，收貨部有權拒收。

5、實行雙重驗收制度，收貨部為第一驗收人，使用部門為第二驗收人，必須各負其責。

6、貨品驗收后的收貨單必須加蓋收貨章。

7、收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門雙方簽字，方可生效。另外，貴重干貨入庫時，收貨記錄必須有使用部門的廚師長簽名確認。

8、當天收貨記錄的匯總金額應等于收貨日報匯總表的總計金額。

9、收貨記錄應于當天下班之前交與成本部審核入帳，確認無誤后，轉交應付部復核。

10、工作時間以外，如使用部門需要的緊急貨品，由使用部門通知采購部，貨到后，由使用部門主管級以上人員驗收，同時填寫相關的收貨證明，簽名后交給采購員，并在收貨部上班后的第一個工作日內補齊相關手續(xù)。

11、購買的物品如果有保修單、說明書的必須收齊，送成本部資產管理員。

12、固定資產還要按固定資產管理制度操作。

(四)、采購貨款付款制度

第三條凡購買“低值易耗品”或“固定資產”的，均應先由行政部門、使用部門、財務部門分別辦理“低值易耗品”或“固定資產”登記驗收手續(xù)，然后再履行審批程序，辦理付款或核銷。

第四條供應商采取月結方式進行，經過對賬確認后，按計劃支付貨款。

第五條貨款以銀行轉賬的形式為主。

第六條采購員一般采取每星期一次結算貨款，不能滯后，報銷時應分門別類進行報銷。

第七條報銷時如有借款，同時還款手續(xù)。

第八條付款時審核：發(fā)票是否完備，是否在計劃期限，是否有完善的驗收手續(xù)(包括：驗收單、保修單)，是否經有關領導批準。

第十三節(jié)倉庫管理制度

1、酒店倉庫分別存放餐料和物料等用品，必須有效劃分和管理，編排位置代碼方式，方便管理。

2、倉庫門口必須放置干粉滅火器兩瓶。易燃品單獨存貨。

3、每日由倉庫保管員去前臺領取倉庫鑰匙。檢查封包鑰匙信封是否開啟。

4、如封包鑰匙被開啟，請通知財務經理。同時檢查倉庫貨物存放情況是否異常。

5、出庫入庫餐料及物料，必須立刻登記進電腦，倉管員并在單據上簽字。

6、每日檢查餐料是否有過期、變質，發(fā)霉等情況。對快過期餐料要提前三個月書面通知使用部門。

7、每日檢查存貨情況，及時填寫《采購申請單》補充存貨。

8、每日關倉之前整理物貨堆放，清潔倉庫衛(wèi)生，關閉電源。

9、倉庫鑰匙必須使用信封包裝封存，由庫管員在信封封口簽字并住明日期。關倉后保存在前臺鑰匙箱并登記在冊，

10、每月末倉庫由財務經理組織和監(jiān)督貨物盤點，并記錄《倉庫盤點表》。成本控制負責核對盤點數(shù)量是否一致。發(fā)現(xiàn)問題及時匯報財務經理。

酒店相關工作制度篇9

由部門一名主要領導負責，按照兼職培訓員選拔標準選定部門兼職培訓員，選拔比例在5%—7%范圍以內，從而組成部門培訓組，搭建起部門培訓組織。

部門培訓組在行政人事部指導下開展部門各項培訓考核工作，承擔本部門的業(yè)務培訓和考核任務。酒店培訓主管部門對部門兼職培訓員進行全面培訓和考核后，認定資格。

酒店相關工作制度篇10

1、倉管管理的基本任務和原則

(1)基本任務：采用科學的方法，不斷提高管理水平，做到保管好，損耗少，節(jié)約費用，保證安全，提高效益。

(2)庫房管理的原則是：適量、及時、準確、經濟、安全。

2、原材料、物資的保管和記錄

(1)庫房按原材料和物資大類分別管理。

(2)倉管員職責：保管所管原材料、物資，記原材料、物資明細帳，驗收進倉原材料、物資和出倉原材料、物資的發(fā)貨。

(3)存?zhèn)}原材料、物資要貫徹執(zhí)行“先進先出，定期每季翻堆”的庫房管理規(guī)定。

(4)要節(jié)約倉容、合理使用倉容。重載物資與輕拋物資不得混堆，有揮發(fā)性的物資不得與易吸潮物資混堆。

(5)庫房對進倉儲存的物資，必須按固定堆位存儲，并編列堆號，在每個堆位存放物資的貨位上設立“進、出、存貨卡”，凡出入倉物資應于當天在貨卡登記，并結出存貨數(shù)，以便與物資明細帳對口。

(6)存?zhèn)}物資必須做到“三對口”，即存?zhèn)}物資與貨卡相符，貨卡結存數(shù)與物資明細帳余額相符。每月末倉管員應根據物資明細帳記錄的收、付發(fā)生額和余額數(shù)字，編制“進、銷、調、存月報表”，每季度盤點一次。

(7)倉管員對所保管的物資，應經常檢查，對滯存在庫房時間較長的物資，要主動向業(yè)務部門反映滯存情況;對存?zhèn)}物資，發(fā)現(xiàn)霉變，破損或超保管期限，應及時提出處理意見，并填制“物資殘損(霉變)處理報告書”，或“超期存?zhèn)}物資報告表”，送交業(yè)務部門和財務部各一份，以便有關部門會同財務部及時研究作出處理意見。

(8)、物資保管與保養(yǎng)

a、根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū);保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。

三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清

二齊：擺放整齊、庫容整齊

四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位

b、保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。

c、要嚴格注意防火、防盜。

3、原材料，物資進出倉規(guī)定：

(1)倉庫管理人員對進倉物資，憑“物資收貨記錄單”記明細帳。并逐一核對物資的規(guī)格，數(shù)量，質量。

(2)倉管人員對不符合質量要求及規(guī)格，數(shù)量、與發(fā)票或采購，申購部門的要求不相符的原材料、物料，必須拒絕進倉，并及時向申購部門、采購部報告。

(3)原材料、物資出倉，必須先辦妥出倉手續(xù)，憑領料單或調撥單，并驗明規(guī)格，數(shù)量經有關領導簽注，才給予發(fā)貨，同時要及時登記明細帳，并將領料單或調撥單報送財務部出帳。

(4)庫房對任何部門均應按正式出倉單證發(fā)貨，嚴禁先出貨，后補辦手續(xù)的錯誤做法，嚴禁白條發(fā)貨。

4、庫房的存量管理

(1)庫房實行存量管理。庫房的最高存量和最低存量由客房部經理批準后，交庫房執(zhí)行。

(2)所有庫房物資均應在存貨帳、存貨卡上標明最高存量和最低存量。

5、庫房的請購

(1)存?zhèn)}物資達到最低存量時，庫房應及時填制“請購單”，交部門經理購買，沒有及時提出購買以致存貨供應中斷的，有關庫房人員要承擔工作責任。

(2)超過最高存量的請購，須按酒店(流動資金管理制度)的審批權限，批準后交采購部購買。

6、庫房的盤點

(1)庫房物資流動性大，為保證貨、卡、賬核對相符，隨時掌握物資變動情況，避免短缺丟失和超儲積壓，必須進行經常和定期的盤點工作。

(2)經常的盤點由倉管員在日常進行，針對收發(fā)頻繁和容易變質的物品，需增加盤點和察看的次數(shù)。

(3)定期的`盤點每季度進行一次，發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧，應查明原因，說明情況。

(4)對于盤虧/報損的物資，須查明原因，屬保管人員工作責任的，應由倉管人員承擔經濟責任。經常發(fā)現(xiàn)失職行為的，應調離工作崗位，發(fā)現(xiàn)偷盜等違法行為的，交酒店保安部處理。

7.物品驗收：

倉管員對購回的物品無論多少，大小等都要進行驗收，并做到1.購貨發(fā)票與實物的名稱，規(guī)格，型號，數(shù)量不相符時拒絕進倉.2.發(fā)票的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱，規(guī)格，型號相符可按實際數(shù)量驗收.3.對購進的食品原材料，油味料不鮮不收，味道不正不收.4.對購進品已損壞的不驗收.

物品驗收后，倉管員要在收貨單上簽字并留一份存底。

8、其他有關規(guī)定：

(1)一切進倉人員不得攜帶火種，背包，手提袋等物進倉。

(2)庫房范圍及庫房辦公地點，不得會客，其他部門職工更不得圍聚閑聊，不得帶親友到庫房范圍參觀。

(3)庫房范圍不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。

(4)庫房不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。

(5)任何人員，除驗收時所需外，不得把庫房商品物資試用試看。

(6)庫房應定期每日檢查防火設施的使用實效，并接受保安部的檢查、監(jiān)督。

酒店相關工作制度篇11

一是工資、薪金所得適用。

二是工薪所得扣除標準提高到3500元。

二是調整工薪所得稅率結構，由9級調整為7級，取消了15%和40%兩檔稅率，將最低的一檔稅率由5%降為3%。

三是個稅納稅期限由7天改為15天，更方便了扣繳義務人和納稅人納稅申報。

四是應交個人所得稅按個人工資薪金計算交納的個人應交的稅額，以每月收入額減除免稅的應個人負擔的“五險一金”等項目，再減去允許扣除費用3500元(外籍人員按4800元)后的余額,為應納稅所得額。

公式：應交個人所得稅額=應納稅所得額__適用稅率-速算扣除數(shù)。

應交個人所得稅額=(工資-個人交五險一金金額-個人所得稅扣除額3500(元)__稅率-速算扣除數(shù);

例：交個人所得稅額=(工資5800元-個人交五險一金金額1044元-個人所得稅扣除額3500(元)__稅率3%-速算扣除數(shù)0元=37.68元。

附：個人所得稅稅率表(工資、薪金所得適用)

級數(shù)含稅級距不含稅級距稅率(%)速算扣除數(shù)說明1不超過1500元的不超過1455元的301、本表含稅級距指以每月收入額減除費用三千五百元后的余額或者減除附加減除費用后的余額。

2、含稅級距適用于由納稅人負擔稅款的工資、薪金所得；不含稅級距適用于由他人(單位)代付稅款的工資、薪金所得。

2超過1500元至4,500元的部分超過1455元至4,155元的部分101053超過4,500元至9,000元的部分超過4,155元至7,755元的部分205554超過9,000元至35,000元的部分超過7,755元至27,255元的部分251,0055超過35,000元至55,000元的部分超過27,255元至41,255元的部分302,7556超過55,000元至80,000元的部分超過31,375元至45,375元的部分355,5057超過80,000元的部分超過57,505的部分4513,505小編推薦更多相關的熱門文章閱讀參考：

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酒店相關工作制度篇12

1、加工熟食鹵菜先檢查食品質量，原料不新鮮不加工。

2、熟食鹵菜當日使用當日加工，售多少加多少。

3、進冷盤間先洗手消毒，更換清潔的工作衣帽。

4、操作熟食前先將刀、案板、臺面、稱盤等進行消毒。

5、操作過程中注意刀、案板、抹布和手的消毒。

6、冷盤現(xiàn)有現(xiàn)配，隔頓隔夜改刀熟食，冷盤不作鹵，冷盤供應。

7、鹵食裝盤后不交叉重疊存放。

8、銷售熟食用工具取貨，手不接觸票證，包裝用新紙。

9、個人生活用品及雜物不帶入熟食專間。

10、工作結束做好工具、容器的清洗及車間的清潔工作。

11、戴口罩，保持個人衛(wèi)生要清潔。

12、不戴戒指，不留長指甲，男廚師不留長發(fā)。

13、拖把、工作衣不得在冷盤間內清洗。

14、工具、容器擺放整齊。

酒店相關工作制度篇13

崗位職責：

1、執(zhí)行物資管理中與倉庫有關的SOP，確保倉庫作業(yè)順利進行;

2、負責倉庫日常物資的驗收、入庫、碼放、保管、盤點、對賬等工作;

3、負責倉庫日常物資的揀選、復核、裝車及發(fā)運工作;

4、負責保持倉內貨品和環(huán)境的清潔、整齊和衛(wèi)生工作;

5、負責相關單證的`保管與存檔;

6、倉庫數(shù)據的統(tǒng)計、存檔、帳務和系統(tǒng)數(shù)據的輸入;

7、部門主管交辦的其它事宜。

任職要求：

1、中專及以上學歷，物流倉儲類相關專業(yè);

2、1年以上相關領域實際業(yè)務操作經驗，有外企相關領域工作經歷者優(yōu)先考慮;

3、熟悉倉庫進出貨操作流程，具備物資保管專業(yè)知識和技能;

4、熟悉電腦辦公軟件操作，懂得SAP操作者優(yōu)先考慮;

5、積極耐勞、責任心強、具有合作和創(chuàng)新精神。

酒店相關工作制度篇14

酒店工程部安全管理制度:安全檢查制度

1.&39;安全檢查&39;,是指對設施設備安全運行相關各方面的檢查,它是酒店設施設備安全運行的一項重要保證措施,工程部負有主要責任,是主要檢查者。

2.安全檢查內容分為:設備檢查檢修、檢查部門制度規(guī)程和檢查部門管理。

3.工程部有義務對部門的設施設備正確、安全使用進行培訓;工程部在檢查基礎上,根據部門設施設備的實際使用情況,實施設備安全操作培訓。

4.工程總監(jiān)/經理、動力主管和維修主管成立工程安全檢查小組,檢查小組每周對各機房進行重點檢查,每月對工程部直接所轄設備實地巡檢不得少于兩次,巡檢需全面、細致,并填寫巡檢報告,對巡檢后沒有發(fā)現(xiàn)的隱患負有責任;每季度成立擴大安檢小組對的重要設備進行全面檢查。

5.安全檢查施行計劃管理,工程部于每年10月至年底制定下一年度的安檢計劃,列明所有檢查項目、檢查時間、執(zhí)行人和安檢預算費用,涉及部門的安檢計劃,與部門協(xié)調,避開營業(yè)高峰,盡量不影響營業(yè)。

6.安全檢查分級管理,工程部為牽頭部門執(zhí)行一級檢查,設備使用部門為輔助部門,開展安全自檢。

7.對檢查出的隱患,要定人、定期限、定措施、定責任及時改正,對重大事故隱患,如情況緊急,可按&39;安全第一&39;的原則處理,并于事后立即報告上級。

酒店相關工作制度篇15

(1)掌握客情。我們這個部門是VIP會員區(qū)，客人一般都有留客戶檔案。我們要熟知客人的姓名、房號、生活習慣、禁忌、愛好、宗教信仰、外貌特點等情況，以便在接待服務中有針對性地提供優(yōu)質服務。

(2)整理房間。客人預定的房間，要在客人到達前一小時整理好，保持清潔、整齊、衛(wèi)生、安全。設施要齊全完好，符合客房等級規(guī)格和定額標準，以保證客人需要。

(3)檢查房間設備、用品。房間整理完成后，領班要全面、逐步、逐項地檢查房間的設備和用品，包括：門窗是否安全、電器開關有無損壞，衛(wèi)生間設備是否靈便，物品是否放在規(guī)定的位置，拉上窗簾、掀開被角、打開床頭燈。

(4)調節(jié)好客房空氣和溫度。客人到達前要根據氣候和不同地區(qū)的實際需要，調節(jié)好房間的空氣和溫度。

(5)樓層服務員要整理儀容、儀表、服裝、發(fā)式，等候客人的到來。

酒店相關工作制度篇16

1.以酒店倉庫保管條例為準則，加強倉庫管理人員培訓。

2.對貴重物品集中管理。

(1)封箱專人管理，做到賬物符合，隨取隨封箱制度;

(2)除房間正常補充，客人特殊需要使用的貴重物品，由主管級以上人員寫條領取;

(3)辦公室內供客人借用的貴重物品，由辦公室專人負責，每月清點，需增加時由經理簽字。

3.一般物品要有登記、核對制度，外部門借用任何物品，倉庫管理人員及其他人無權處理，需經部門經理同意，方可支出。

4.固定資產流出部門，只有經理批準方可執(zhí)行;倉庫管理人員要做好登記上報財務部備案。

5.倉庫鑰匙，下班后封存在辦公室，各班次定好自己所需物品，白天做好準備工作，沒有客人特殊要求，不得隨意進人倉庫，如遇特殊情況，由當班主管領取、登記。

酒店相關工作制度篇17

(1)酒店庫存物資實行分倉管理，根據各部門領料不同，將倉庫分為調料庫房、物料庫房、二級庫房。

(2)所有倉庫由財務部管轄

(3)總倉設食品、酒水、貴重物品、文具印刷品、物料用品、清潔用品倉、五金百貨及危險物品。

(4)各倉庫設專人管理，由庫管員負責分發(fā)物品、物品的全面管理工作。

(5)倉存物資必須經倉管員驗收后入庫，否則不得辦理入庫手續(xù)。倉管員應對自已管轄范圍內的.物品負責。應根據驗收記錄對入庫物品進行核對，以保證入庫物品的數(shù)量和質量都合乎要求。

(6)入庫物資應分類擺放，不得隨便堆放。應遵循輕重物品不能混放、揮發(fā)性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的原則。

(7)發(fā)貨出倉應根據計劃進行，各部門至倉庫領貨必須憑部門主管簽批有效的領料單領取，并指定專人跟進，非專人領貨的倉管員有權拒絕發(fā)貨，對手續(xù)不全的領料單，倉管員應拒絕發(fā)貨。

(8)倉庫管理人員應遵循“先進先出”的發(fā)貨原則發(fā)貨，以防止因物資庫存時間過長而發(fā)生質變。

(9)嚴禁以白條領貨或抵充庫存。

(10)倉庫管理人員應根據管理要求及各類物資的發(fā)貨規(guī)定，該限量發(fā)貨的限量發(fā)貨，該以舊換新的以舊換新，并嚴格控制領貨數(shù)量。

(11)庫存物資應根據部門用量合理補倉，對用量不大或長時間不用的物資應要求用料部門自行申購，以免造成庫存積壓浪費。

(12)對即將過期或庫存時間過長的貨物，應列表通知各用料部門跟進處理。對用料部門無法處理的，應知會采購部通知供應商退貨。對因貨物質量問題給酒店造成不良影響的，應要求供應商賠償。

(13)倉庫應保持通風、干燥，倉存物資應經常檢查、經常翻動，以防止物資發(fā)生質變、蟲害或鼠害。

(14)倉庫管理人員應做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作，應經常打掃、經常清洗，保證倉庫的整潔與干凈。

酒店相關工作制度篇18

為規(guī)范酒店的財務運作及管理工作,根據相關財務管理制度之規(guī)定,結合酒店業(yè)實際經營情況,特制定本辦法。

第一章一般規(guī)定

第一條所有人員必須根據合法、完整的原始憑證,按規(guī)定粘貼、填制報銷帳單據。

1、原始憑證的基本要求

1)原始憑證內容必須具備:憑證的名稱;填制憑證的日期;填制憑證單位名稱或者填制人的姓名;經辦人員的簽名或者蓋章;接受憑證單位的名稱;經營業(yè)務的內容、數(shù)量、單位和金額。

2)從外單位取得的原始憑證,必須符合國家票證管理辦法,并蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或者蓋章。自制原始憑證必須有經辦單位主管或者其指定人員的簽名或蓋章。

3)凡填有大寫或小寫金額的`原始憑證,大寫與小寫必須相符。購買實物的原始憑證,必須有入庫單或驗收證明;支付款項的原始憑證,必須有收款單位的收款證明。

4)一式幾聯(lián)的原始憑證,應注明各聯(lián)的用途,并且只能以一聯(lián)作為收款證明。一式幾聯(lián)的發(fā)票和收據,必須用雙面復寫紙(發(fā)票和收據本身具備復寫紙功能的除外)套寫。

5)經有關部門批準的經濟業(yè)務,應當將批準的文件作為原始憑證附件。如果批準文件需要單獨歸檔的,應當在憑證上注明批準部門、日期、批準人及“原件存檔”字樣;如果批準文件涉及兩項報帳內容,可將原件附其中一份報帳單據,另一份注明原件在“__報帳中”字樣。

2、原始憑證粘貼的具體規(guī)定:

1)在空白報銷單上將原始報帳憑證按小票在下,大票在上的要求,從右至左呈階梯狀依次粘貼;若票據較少,可直接在正式報銷單的反面粘貼(原始憑證的正面與報銷單的正面同向);若票據較多,可在多張空白報銷單上粘貼。

2)將已填寫完畢的正式報銷單粘貼在已貼好的原始報銷憑證的空白報銷單上(將左面對齊粘貼)。

第二條如果需報銷的原始單據遺失,一律不予報銷;特殊情況,必須報請酒店財務部負責人批準;已由銀行付款,需進行報帳核銷的原始單據遺失,須憑加蓋對方發(fā)票章(或財務章)的原始單據復印件和經部門負責人簽字的專題說明進行核銷,同時對經辦人按有關規(guī)定予以處罰。

第三條對不真實、不合規(guī)定的原始憑證不予報帳;對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回,并要求按規(guī)定更正、補充;原始憑證有錯誤的,應要求出具單位或填報人重開或更正(金額只可改小,不可改大),更正處加蓋單位印章或簽章。

第四條嚴格執(zhí)行報帳期限規(guī)定,及時進行報帳。

1、差旅費借支必須在返回酒店五天內報帳,其他現(xiàn)金借支十天內必須結清。

2、領用的轉帳支票,經辦人員必須在十天內到財務部門辦理報帳手續(xù);直接由酒店匯往各往來單位的款項,記入經辦人員往來帳,經辦人員必須在付款后(或貨到,或工程完工后)一個月內到財務部門辦理報帳手續(xù)(合同上有規(guī)定的除外)。

3、凡未在規(guī)定期限內到財務部門結清財務手續(xù)的,按有關規(guī)定予以處罰。

4、費用單據超過二個月的,不予報帳。

第五條嚴格執(zhí)行酒店的審批規(guī)定,所有開支必須經部門負責人同意,酒店總經理及財務部負責人審批后方可辦理。

第六條各項費用開支,以現(xiàn)金方式支付的,必須填寫酒店現(xiàn)金報銷單;

第七條已取得結算憑據的報帳業(yè)務,必須填付款申請單;未取得結算憑據的付款業(yè)務,應由經辦人填寫付款申請單,待貨到(或工程完工)后由經辦人取得發(fā)票,辦理入庫驗收(或工程驗收)手續(xù),填寫報銷單辦理報帳手續(xù)。

第二章資金支付的審批規(guī)定及流程

第八條報帳審批規(guī)定

1、各部門員工的日常費用,由部門負責人控制審核,報酒店總經理和酒店管理公司財務經理審批,;部門負責人的日常費用,直接由酒店總經理和酒店管理公司財務經理控制審批。

2、車輛保養(yǎng)、改裝或維修,單項費用在3000元以內(含3000元)的,必須以書面形式,報管理公司總經理批準;單項費用在3000元以上的,必須逐級上報,。

3、酒店各種辦公、印刷用品、小車過橋及汽油費用、電話費(含個人手機話費)等所需資金的支出,由酒店辦公室管理及審核,報酒店總經理及酒店管理公司財務經理審批。

4、酒店日常經營所需的水、電及零星工程設備維修費用,由工程部負責核實,報酒店總經理及酒店管理公司財務經理審批。

5、酒店日常購置原材料、低值易耗品、物料用品、促銷品、宣傳品、電腦設備及耗材等用于經營的物資,由采購部負責核實,報酒店總經理及酒店管理公司財務經理審批。

6、酒店管理公司和酒店所有需支付的資金(除臨時處置資金外),均通過酒店管理公司財務經理統(tǒng)籌安排。

第九條報帳審批流程

1、員工因工發(fā)生的日常費用必須按規(guī)定事先報請部門負責人批準(部門負責人發(fā)生的費用,應逐級上報上級領導批準);部門負責人必須做到嚴格控制,杜絕先斬后奏的現(xiàn)象發(fā)生。

2、凡涉及購買物資的部門,應預先提交申請報告,根據報帳審批權限的規(guī)定經審批人批準后,由酒店指定的部門負責簽定合同(除零星采購以外,所有采購業(yè)務均必須簽定采購合同)、購置及報帳。

3、各級審批人出差期間,對必須開支的款項可授權他人代理行使審批職責。授權書上必須詳細注明授權的范圍、期限、被授權人等主要內容。授權書一式兩份,一份由本部門留存,另一份交財務部門存檔。

第三章資金的預算管理

第十條每年元月10日前,酒店根據當年的經營計劃,提出當年資金總需求預算方案,報集團總部審批。

第十一條各酒店根據集團總部批準的資金預算方案,制定各月的資金預算計劃,每月將酒店節(jié)余資金匯總使用。

第十二條酒店總經理審定各部門申報的資金需求計劃,并將總資金預算計劃分解到各需求部門。

第十三條按照確定的分部門資金需求計劃,合理調度和安排資金的運用。

酒店相關工作制度篇19

為提高企業(yè)管理基礎工作水平，達到成本核算的準確性，進一步規(guī)范物資和產品流轉、保管、控制程序，維護公司資產的完整，合理使用資金，特制定本制度。

1、倉庫日常管理

1.1保管員必須設置各類物資和產品明細賬及有關臺賬(如工器具臺帳、勞動保護發(fā)放臺賬等)。

1.2原輔材料倉庫必須根據企業(yè)實際情況，按性質、用途、類別建立相應的明細賬卡。半成品、成品按類別、規(guī)格、型號設立明細賬卡，財務部門與倉庫所建賬順序要統(tǒng)一、相互一致。

1.3保管員按倉庫管理規(guī)程進行日常操作，對當日發(fā)生的.業(yè)務必須逐項登記保管帳，做到日清日結，保證物資進出庫結存的數(shù)據準確無誤。

1.4保管員對各類物料和產品日常要檢查，對庫存物料和產品進行定期盤點。做到帳、物、卡相一致。

1.5確定輔料、各種配件、易損件、低值易耗品、勞動保護用品等的合理庫存量。并制定上限和下限標準，當合理庫存物資下限時，保管員及時向采購部門提出物資采購計劃。

1.6保管員定期進行各類存貨的分類管理。存放期長的油漆、稀料等逾期失效的不良存貨，無法修復的電機和氧化材料，要編制報表、報送主管領導和財務部，由副董事長組織有關人員對各類不良存貨提出處理意見，呈報總經理或董事長批準后，責成有關人員及時處理。

2、物料和產成品入庫管理

2.1物料入庫時，保管員必須憑單據，檢驗合格證等辦理入庫手續(xù)。

屬返庫的物資要及時辦理返庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不健全的物資返庫，不健全有票不見物品的現(xiàn)象。生產急需的配件，可假入假出，但必須及時補辦入出庫手續(xù)。

2.2保管員對入庫的物資必須清點數(shù)量、規(guī)格、型號等。對數(shù)量、質量、單據不齊全的物資一律返回，并放在暫存地點，并用最短時間通知經辦人處理。

2.3入庫的材料在未收到發(fā)票前，保管員要建立貨到票未到的材料明細賬，待收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到的材料帳，并開具材料入庫單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。

2.4產成品入庫時，保管員必須按入庫產品所生產的分公司查點名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號辦理入庫手續(xù)。并將入庫產成品上報財務部門。

2.5因質量等原因發(fā)生的返貨產品，必須由分公司經理和返貨人員填寫返回產品處理單后，方可辦理入庫手續(xù)。

3、物料和產成品出庫管理

3.1各類資料出庫采用先進先出的原則，原材料、輔助材料出庫時必須辦理出庫手續(xù)，各分公司領用的物料由分公司經理或指定人員領取，做到限額領料，保管員應核對物品的名稱、數(shù)量，確認無誤后方可出庫;保管員開具領料單，經領料人簽名，登入帳卡。

3.2產成品發(fā)出必須由銷售部開具發(fā)貨單據(出庫單)，憑保管員憑出庫單據和銷售部門負責人同意簽字的發(fā)貨單，方可付貨。以便責任清晰。

4、報表及其他

4.1每月未結賬前與各分公司做好物料和產成品進出清點工作;每月按財務要求進行盤點，確保企業(yè)成本核算的準確。

4.2及時準確報送規(guī)定的各類報表(如收、付、存報表，材料耗用匯總表等)，保證報表真實性。

4.3庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，屬短缺的物資一律不準自行調整，待查明原因后，及時上報財務部再做調整處理;發(fā)現(xiàn)質量問題，應及時用書面形式上報采購供應部主管領導和財務部門，統(tǒng)一處理。

酒店相關工作制度篇20

1、上班時需穿戴工作服帽，在規(guī)定位置佩戴工號牌或工作證。服裝要干凈，整潔、工作時間不得裸背敞胸、穿便裝和怪服。

2、上班時間需穿工作鞋，不得穿拖鞋、水鞋、涼鞋。

3、工作服應保持干凈整潔，不得用其它飾物代替紐扣。

4、工作服只能在工作區(qū)域或相關地點穿戴，不得進入作業(yè)區(qū)域之外的地點，禁止著工裝進入前廳。

5、必須按規(guī)定圍腰系帶操作，不得拖曳。

6、違反上述規(guī)定者，按發(fā)展中心處罰條例執(zhí)行。