部門管理規章制度
規范制度，有助于減少行動的盲目性和不確定性，提高工作效率和目標實現的可能性。如何才能寫出優秀的部門管理規章制度？這里給大家分享部門管理規章制度供大家參考。
部門管理規章制度篇1
公司會計制度范本
第一章總則
一、為了加強經營管理和會計核算工作，根據《中華人民共和國會計法》、《施工企業會計核算辦法》、公司章程和總公司財經管理制度及國家其他有關法規的規定，結合本公司經營特點，特制定本制度。
二、本公司設置獨立的會計機構，配備必要的會計人員，辦理公司的財務會計工作。
三、財務部門要依法合理籌措資金，并有效使用資金。既要做到廣泛籌集資金和組織資金來源，滿足工程施工和日常行政辦公需要，又要降低籌資成本，有效使用資金，提高資金使用效率。
四、財務管理部門應明確財務會計人員的崗位、職責分明、實行崗位責任制。
五、按照科學管理的要求，建立健全企業內部管理制度和內部財務審批制度，明確內部審批權限，強化內部控制。企業所有重大財務收支活動，均應實行執行與監督行為相結合。執行與監督人員相分離的原則，有牽制、有稽核。對企業資金調度、財務運作和可能對企業財務狀況產生影響的經濟活動，必須形成由總經理與財務總監實行聯合簽署方為有效的制度(簡稱聯簽制度，下同)凡涉及到重大資金調度、財務運作和可能對企業財務狀況產生重大影響的經濟活動必須報請董事會批準。
六、凡不符合制度要求，違反財經紀律的各項開支，財會人員
必須堅持原則，有權抵制并向總經理與財務總監匯報。
七、正確反映經營成果和財務狀況，依法繳納稅收，并接受財稅部門和主管部門的檢查和監督。
八、財務部門應按照要求認真編制企業各項財務預算，為加快實行全面預算管理辦法打下基礎。年度財務預算的編制要體現“真實性、完整性、嚴肅性、先進性”原則，根據年度預算的目標，分解指標、明確職責、落實責任，并按照分級管理的要求加強檢查和考核，以確保財務預算的有效實施。
九、認真做好財務管理的基礎工作：
(一)做好完整的原始記錄，各項經濟業務都應及時做好完整的原始記錄，確保原始記錄的及時、準確、真實。
(二)健全計量驗收交接制度，各項財產物資的進出消耗，都要經過嚴格的計量驗收，做到手續齊全，計量準確。
(三)做好財產清查工作，定期或不定期進行財產清查，及時處理各種財產物資的盤盈、盤虧、毀損、報廢，做到賬實相符、賬賬相符。
十、根據權責發生制的原則進行會計核算。
十一、收益和成本費用的計算應當互相配比。一個時期內的各項收入和成本費用，應在同一個時期內登記入賬，不應脫節，提前或延后。
十二、各項資產應按實際成本計價。
十三、企業采用的會計處理方法，前后各期必須一致，不得任
意改變，如有改變，應經總經理室、公司董事會同意，并報主管財稅機關審批或備案。
十四、財務經理以外的財務人員調動工作或因故離職時，必須由財務經理派人員監交，財務經理調動工作或因故離職時，必須由公司總經理派人員監交，在移交過程中必須辦好交接手續，不得中斷會計工作。
十五、企業應嚴格按照《會計檔案管理辦法》的要求妥善保管會計檔案，加強對會計檔案的管理，未經財務總監和總經理同意，其他部門人員和外來人員不準借閱會計檔案。
第二章會計核算
一、公司的會計核算工作應符合中華人民共和國有關法律、法規和本制度的規定。
二、公司的會計核算應當劃分會計期間(月)。
三、公司的會計年度為每年1月1日起至12月31日止。
四、公司發生的各項經濟事項，均應有合法的憑證，并經有關人員審核簽名。會計憑證、會計賬簿、會計報表等各種會計記錄，都必須根據實際發生的經濟業務進行登記，做到記錄準確、內容完整、手續完備、方法正確、符合時限。
五、公司采用借貸記賬法。
六、公司的一切會計憑證、會計賬簿、會計報表，應當用中文書寫。
七、公司采用人民幣為記賬本位幣。對發生的經濟業務所收付的貨幣，如與記賬本位幣不一致時，除折合為記賬本位幣外，還應按實際收付的貨幣記賬。
八、賬簿分類為日記賬、明細分類賬和總分類賬三種主要賬簿及各種必要的輔助賬簿。
九、記賬原則為權責發生制。凡是本期已經實現的收入和已經發生的費用，不論款項是否在本期收付，都應當作為本期的收入和費用入賬凡是不屬于本期的收入和費用，即使款項已在本期收付，也不應當作為本期的收入和費用處理。
十、收入和費用的計算應當相互配合。同一會計期間所取得的收入以及與其相關聯的成本、費用，應當在在同一會計期間登記入賬。
十一、公司的財產應當按實際成本核算，除另有規定外，公司不得自行調整賬面價值。
十二、應當劃分資本支出和收益支出的界限。
十三、采用的會計處理方法，前后期必須一致，不得任意改造變。如有改變應經董事會同意并報當地稅務機關備查，自新的會計年度開始變更，同時變更會計年度的會計報告中加以說明。
十四、流動資產，包括現金、銀行存款、有價證券、應收和預付款項以及存貨等。包括現金、銀行存款、有價證券，應當分別核算,應收和預付款項，應當按應收賬款和其他應收款等分別核算;預付款項，應當按預付貨款(預付定金)和待攤費用等分別核算;存貨應按原材料、產品、包裝物和低值易耗品等分別核算。
十五、現金和銀行存款應分別設置日記賬，并按不同貨幣分別設賬登記。
現金日記賬的賬面余額，應逐日與實際庫存核對相符。銀行存款日記賬的賬面余額，應與銀行對賬單核對，至少每月核對一次，并編制“銀行存款余額調節表”，調節相符。
十六、有價證券包括準備在一年以內變現的股票和債券，應當按實際支付的款項登記入賬。實際支付的款項含有已宣告發放的股利或應計利息的，應將這部分股利或利息金額作為暫付款項，通過其他應收款賬戶核算。
十七、應收和預付款項應當按不同貨幣分別設賬登記，并及時催收、清償，定期與對方核對清楚，對不能收回的應收賬款應查明原因，追究責任，確定無法收回的，經嚴格審查，報董事會或總經理批準后，沖抵壞賬準備。
十八、存貨，是指庫存的、在用的和在途的各種材料、包裝物、低值易耗品、產成品、在產品等。
公司的存貨應按實際成本記賬，外購材料、包裝物、低值易耗品的實際成本，包括買價、運輸費、裝卸費、包裝費、保險費、運輸途中的合理損耗、入庫前挑選整理費用等。公司的各項存貨的收發領退，應根據實際數量及時辦理會計手續，并設置有數量、金額的明細賬逐項逐筆登記。對于各種在途材料、物品應進行明細核算，并隨時檢查到貨情況。
存貨應定期進行盤點，每年至少盤點一次，發現盤盈、盤虧、毀損、變質等情況，應由有關部門查明原因，寫出書面報告，經董事會或總經理批準后及時處理，并應在年度決算前清理完畢。材料、包裝物、低值易耗品等的盤虧或盤盈及毀損，除應由過失人賠償外，應作為當期費用處理。由于自然災害造成的損失，作為營業外支出處理。
存貨盤點方式，采用永續盤存制，又稱賬面盤存制。
十九、固定資產，是指使用年限在一年以上，單位價值在20__元以上(包括20__元)的房屋及建筑物、機械設備、運輸工具和其他與生產經營有關的設備、器具、工具等。不屬于生產、經營主設備的物品，單位價值在20__元以上，并且使用期限超過2年的，也可作為固定資產。
根據上述規定制定固定資產目錄，作為核算的依據，并報當地稅務局備查。公司固定資產的分類參照國家郵電施工企業的有關規定有關規定，并結合本公司特點分房屋、建筑物、專用設備、通訊設備、運輸工具五大類。
固定資產應按原價登記入賬。作為投資的固定資產，以投資時合資各方議定的價格作為原價;購進的固定資產，以進價加運輸、裝卸、保險等費用作為原價;需要安裝的固定資產的原價還應包括安裝費用;進口的固定資產原價，應包括按規定支付的關稅和工商統一稅;自制自建的固定資產，以制造或建造過程中所發生的實際支出作為原價。
固定資產折舊，采用直線法平均計算，并根據電力企業和集團有關規定，制定分類折舊年限和估計殘值率、分類折舊率。財務部根據月初在用固定資產的賬面原值和月折舊率，按月計算折舊。當月交付使用的固定資產，應當自次月起計算折舊，當月內停止使用的固定資產也自次月起停止計算折舊。固定資產折舊提足后，仍可使用的，不再計提折舊。提前報廢的固定資產也不補提折舊。
固定資產的購入、出售、清理、報廢和內部轉移等，都要辦理會計手續，設置固定資產明細賬進行核算，并應建立嚴格的管理制度。變動的固定資產于次月將變動說明書報公司董事會或總經理.固定資產每年至少盤點一次，對盤盈、盤虧、毀損的固定資產，應由部門查明原因，寫出書面報告，經嚴格審查，按董事會規定報經批準后及時處理，并應在年度決算前處理完畢。
二十、籌建期間所發生的費用(指從簽訂合同之日起至開始生產為止)所發生的費用(包括為公司籌建前期準備所發生的各項費用，不包括購置固定資產和無形資產的支出以及應計入工程成本的利息支出)，按合同規定和合資章程有關規定，應作為長期待攤費用入賬。在開始生產后，按國家財稅規定進行分攤或一次性入生產成本。
二十一、流動負債，包括短期借款、應付款項、預付貨款和預提費用等。
應付款項應當按應付賬款、應付工資、應交稅金、應付股利和其他應付款等分別核算。有多種貨幣的流動負債，還應按不同的貨幣分別設賬登記。
職工獎勵基金及福利基金視同流動負債進行核算。
二十二、所有者權益，包括實收資本、資本公積、儲備基金、企業發展基金和未分配利潤等，應分別核算。
實收資本是指投資人按合同約定實際繳入的出資額。合資各方應按合同規定的資本總額、合資比例、出資方式，在規定期限內投入資本。公司則應按根據實際投入的資本進行核算，并于收到后及時辦理記賬手續。
現金投資，按照實際收到或存入合資企業開戶銀行的金額和日期，作為資金的記賬依據。
建筑物、機器設備、材料物資等實物投資，應按合同規定和合資各方協定并經檢驗核實的實物清單中所列金額和收到實物的日期作為記賬的依據。
各方的投資，應中華人民共和國政府批準的注冊會計師驗證并出具驗資報告后，由公司據以發給出資證明書。
二十三、健全原始記錄，實行定額管理，嚴格計量檢驗和物資收發退制度，加強成本、費用的管理和核算。
一切與生產經營有關的支出，都應計入成本、費用。凡應由本期負擔而尚未支出的費用，應作為預提費用計入成本、費用;凡已支出的費用，應由本期和以后各期分擔的費用，應作為待攤費用，分期攤入成本、費用。
生產經營過程中，所耗用的各項材料，應按實際耗用數量和賬面單價計算，列入成本、費用。
應付工資的核算應根據核定的工資標準、工資形式、獎勵津貼以及公司的考勤記錄、工時記錄等有關記錄，計算員工工資，計入成本、費用;按規定支付中方員工的各項公積金和國家對員工的各項津貼，也應列入成本和費用。
應按規定的成本項目和費用項目分別匯集，項目建設期間應匯集在建工程所發生的各項工程建設費用、生產運行期間應匯集生產經營過程中所發生的各項費用。
管理費用，包括公司經費、工會經費、董事會費、顧問費、訴訟費、交際應酬費、稅金(包括房產稅、車輛使用稅、印花稅等)、場地使用費、技術轉讓費、無形資產攤銷、其他資產攤銷、壞賬損失、職工培訓費、研究發展費和其他費用。
分清本期成本、費用和下期成本、費用的界限，不得任意預提和攤銷費用;分清公司內部各部門成本和費用的界限、分期產品之間的費用界限。
根據公司生產經營的特點，工程成本核算采用工號法。
加強對成本、費用的控制，建立責任成本制度，編制成本、費用計劃，財務部嚴格按計劃進行資金預算，并定期考核計劃執行情況、分析成本、費用上升和降低原因，并采取必要措施，努力降低成本、費用。
二十四、當月實現的銷售收入應全部記入本月賬內，并應相應結轉銷售成本和費用。銷售收入、成本和費用入口徑必須一致，不能只記收入，不記成本，也不能只記成本，不記銷售收入。
當月收到以前年度的銷售收入時，應相應結轉以前年度的成本和費用，并在當月財務分析中予以說明。
二十五、凈利潤為營業利潤加營業外收支凈額減所得稅。營業利潤為主營業務收入減去營業成本后的毛利，再減管理費用和財務費用，加上其他業務利潤、減其他業務支出的凈額。
營業外收支凈額為營業外收入減營業外支出的凈額。營業外收入包括固定資產盤盈、處理固定資產收益、罰款收入等;營業外支出包括固定資產盤虧、處理固定資產損失、罰款支出、損贈支出和非常損失等。
公司的利潤按月計算，在年度內，采用表結法，年度終了，采用賬結法。
儲備基金經批準可用于彌補虧損和增加資本，企業發展基金經批準可用于增加資本，否則賬面金額不得減少。職工獎勵基金和福利基金應當用于公司員工的非經常性獎勵或各項福利。
提取儲備基金、生產發展基金和職工獎勵基金后的利潤，為可分給投資人的利潤。
年度終了，按照合同、章程有關規定，并根據當年實現的利潤或虧損和以前年度未分配利潤或未彌補的虧損，編制利潤分配方案，提交董事會討論決定后據以記賬;列入當年決算。
二十六、公司的外幣業務，是指對記賬本位幣---人民幣以外的貨幣進行的款項收付、往來結算以及計價等業務。
公司的外幣賬戶，包括外幣現金、外幣銀行存款、以外幣結算的債權(如應收賬款)和債務(如應付賬款、應付工資、應付股利)，應與非外幣的各該相同賬戶分別設置，并分別核算。
公司對外發生外幣業務時，無論增加或減少，均應采用當日市場匯率折合為記賬本位幣，即人民幣記賬。月終，各種外幣賬戶的外幣余額，應當按照月末市場匯率折合為記賬本位幣，即人民幣金額。因匯率不同而出現的差額，作為匯單損益，計入當期損益。
二十七、本制度經公司總經理辦公會討論通過，自頒布之日起執行。
二十八、本制度解釋權在公司計劃財務部。
部門管理規章制度篇2
一、為做好來客的接待和招待工作，保證正常的業務往來，嚴格管理招待費用，特制定如下招待費管理制度。
二、來局檢查指導工作的上級領導或來局辦事的工作人員確需在局就餐的，均應先請示局長，得到同意后到指定飯店就餐。特殊狀況下(如局長外出)須事后向局長說明狀況。
三、機關招待費的管理實行一支筆審批制度。辦公室對有審批手續的招待費用要及時辦理報賬，無特殊狀況，未經審批的招待費支出，均由個人負責。
四、干部職工外出執行任務，因工作關系確需對相關領導和辦事人員進行招待的，應先請示局長，并嚴格掌握招待標準，杜絕大手大腳，鋪張浪費問題的發生。
五、嚴格控制陪客人數。局機關來客均實行對口招待，一般由分管局長和科室主要負責同志陪同。大型檢查、工作會議以及廳、市局、縣領導來局辦事，由局統一安排接待和招待，招待標準、陪客人員由局主要領導酌定。
六、來客招待要嚴格掌握就餐標準。要本著“夠吃不剩”的原則，既保證客人吃飽吃好，又不致造成浪費。未經允許嚴格禁止使用名酒、名煙待客，以及以招待名義購買名煙、名酒。
部門管理規章制度篇3
企劃部管理制度及部門職責
一、目的
為保證部門工作高效有序的開展，特制定以下管理制度。
二、范圍
本制度適用于企劃部全體員工
三、職責
1、企劃部經理負責管理制度的裁決;
2、企劃部全體員工負責制度的監督、執行;
三、企劃部組織架構圖
企劃部隸屬副總經理(盧麗英)直管，下屬企劃部經理，再由企業文化宣傳、品牌推廣、展廳宣傳、電購宣傳、平面設計、文案、客服等專員組成，并實行逐層匯報制。
四、工作程序
1、日常管理制度
1)嚴格遵守國家法律法規，遵守公司各項規章管理制度;
2)嚴格按照公司考勤制度考勤，上下班按時打卡;不能及時打卡的需及時告知
部門經理并由部門經理簽字確認;
3)如遇工作需外出和請假，須部門經理在請假單上簽字認可。請假須以書面形
式提前半天向領導報備。不能書面請假的，須以電話形式報備，事后補交書面假條。有違反者罰款5元/次;
4)有重要活動或事項需請假時，須將工作以書面形式交代給同事代理工作事
項。若因請假未移交工作造成工作失誤，對當事人處以100-500元罰款。請假期間須24小時保持手機暢通;
5)部門員工對公司機密資料要嚴格保密，嚴禁泄露，如有違反按公司制度處罰
條例執行;
6)注意個人儀容儀表，上班著裝要整潔、衛生;
7)嚴禁辦公室打鬧、嬉戲，提倡講普通話、舉止文明、談吐優雅;
8)注意辦公室個人衛生，文件資料歸檔管理，其他辦公物品放辦公桌抽屜，保
持辦公桌面整潔;
9)下班時，需將座椅正面朝辦公桌推進，歸位靠攏辦公桌;
10)開會時，嚴禁遲到，電話調成振動或靜音狀態，除重要電話外，開會期間其
他電話一律免接;
11)本部門處罰與公司行政處罰無沖突，罰款費用作為部門活動基金。
2、溝通管理制度
1)企劃部門內部每周開2次會議，會議時間定為星期一下午14：00和星期五
上午10：00(特殊情況提前另行通知)。星期一開會主要布置本周工作內容，周五對本周工作進行總結檢查和相關專業知識的討論學習;(注：人員完善情況下)
2)重要會議都由文案人員或助理做會議記錄，對形成重要決議的，下次會議時
須對上次會議事項進程進行回顧，確認事件達成進度，對未達成部分進行問題分析;
3)企劃部與相關部門的工作溝通，盡量采取書面形式，重要事項交相關部門負
責人簽字確認需其配合完成的工作時間進度;
4)與公司內、外溝通工作的過程中，工作交接、業務往來等重要事項盡量采用
書面形式，如不能采取書面形式的，采用電子郵件方式，并保留記錄，以便日后核對;
5)與業務、采購部、展廳等各相關部門定期溝通，就產品賣點、細節、推廣等
問題進行討論;
6)如其他部需企劃部配合的工作，其他部門需先知會或以工作聯絡函形式告知
企劃部負責人，再由企劃部負責人根據各工作輕重緩急來安排本部門工作。
7)上下級需逐層匯報，如對上級安排不滿，需先執行后投訴。
3、工作效率管理制度
1)每周一早晨提交本周常規，確定本周工作內容及完成時間進度，
周五對本周作完成情況進行總結，確認工作完成情況，對未完成工作，進行原因分析，并督促盡快完成;
2)實施工作進度管理。重產品從提報、制播會、節目資料準備、節目跟進(電
購、網購、微信營銷等);公司對外宣傳、企業文化(品牌)推廣等工作，都需制定工作進度表，交部門經理及相關職能部門，協調相關職能部門，及時推進工作進度，提高工作效率。平面設計工作也嚴格按照節目進度開展工作。若因本部門員工工作失誤而造成工作進度延遲造成公司損失的，對當事人進行工作過失處罰，情節嚴重者無薪辭退;
3)節目資料(已打印出來的資料)、專業參考書籍、雜志等由企劃執行(兼助
理)管理，隨時進行更新、整理。
4)制定年度、半年度、季度營銷策劃方案及活動推廣費用預算方案，年度方案
需在當年11月底出臺下一年全年營銷策劃方案及費用預算;半年度與季度營銷方案及費用預算需根據市場趨勢及公司實際情況在年度方案上作相應調整，如7——8月(半年度方案)需在5月份修改完成，季度方案在當季度中旬出臺下季度方案及費用預算，提前一個月開始籌備，當月開始執行。
4、宣傳推廣費用管理制度
1)所有費用根據每次活動推廣費用預算執行，預算與實際費用差額盡量控制在
±10%;
2)費用最終由總裁審批后方可執行;
3)各宣傳推廣合作單位費用盡量采取定期結款制，比如月結、45天結、雙月結
等;
4)根據財務要求在每月指定時間內與各合作單位對帳并上報財務部。
5)每次宣傳推廣項目落地至少需兩個部門或兩個部門以上簽(驗)收，杜絕弄
虛作假
五、部門職責
1.關于企劃：
1)全面管理公司CIS系統的統一維護和實施規劃;
2)執行公司運營方針并組織策劃企劃方案，協同相關部門落實與執行，開展公司營銷企劃工作，配合公司營銷工作和其他各項工作的開展，接受其他部門的監督和指導;
3)負責塑造品牌精神、傳遞品牌文華，使品牌與市場、顧客之間建立精神層面的深度聯系;
4)負責品牌的宣傳與推廣，制定廣告策略并負責落實，提升品牌競爭力，編制企業廣告戰略及營銷策劃方案;制定廣告預算、廣告費用，使用管理程序并實施廣告費用管理;
5)對廣告的發布實施活動進行事前、事中、事后效果評估，及時給予調整、修正;對各業務版塊指導、審核、監控、協調，配各業務版塊開展媒體投放、促銷等營銷活動;
6)建立對品牌標識、海報形象、店面形象(有加盟店的時候)到服務規范等一系列品牌管理規范，從品牌相關的各個維度強調和維護品牌的品味和形象;
7)構建和維護良好的媒體關系，以確保品牌傳播的有效性和廣泛影響力;合理考察、選用廣告合作單位，組織配合開展各項廣告動作，保持密切溝通，考評廣告合作單位的工作業績和廣告效果;與廣告公司協作開展活動推廣、市場開拓、廣告創意制作、廣告發布、活動促銷等市場營銷策劃活動;
8)部門團隊建設，負責工作計劃，包括戰略、市場策劃、媒體公關、廣告宣
傳、平面設計、店面設計、落地活動等方面的工作;
9)與公司業務、采購保持良好的溝通，相互協作，共同探討產品制播方向;
10)認真研究產品，詳實了解產品信息，并總結提煉賣點，找出產品的準確定位;
11)配合電購開制播會，詳細向編導、主持人描述產品信息及賣點，并溝通節目事前準備工作
12)配合營銷部節目資料準備，做到精、簡、實用、美觀;
13)協助營銷部各臺節目產品培訓;
14)關于新產品開發提出部門意見及建議;
15)定期按照部門綱要及工作計劃進行目標檢查和考核;
16)部門的業務培訓及工作指導;
17)制定企劃的組織架構、下屬崗位職責、部門發展計劃;
18)部門人員的選拔、考核、培養、推薦;
19)執行公司規定任務并按要求實施方案的落實、檢查、監督、總結，不斷完善并上報副總經理執行方案結果和執行總結;
2.關于客服：
20)處理客戶的投訴，和客戶溝通并把情況及時反饋給相關部門，督促解決，并監控解決的速度及力度，定期對所處理投訴的結果進行匯總，上報直屬副總經理總結和分析客戶的投訴、建議和意見，并提出改進方案
21)受理客戶的咨詢、報價的電話接聽，登記、整理相關信息，及時反饋給相關部門進行處理。編制客戶信息報告，對以上信息進行電腦錄入，整理存檔。
22)對售后的產品及時登記建檔，反映給各相關部門，并督促在24小時內進行解決(或拿出方案)。處理結束后24小時內，對客戶進行回訪，及時了售后進度，及調查客戶滿意度，對信息進行回訪錄入。(售后：具體依據國家“三包”法及我司售前提供的售后備注)
部門管理規章制度篇4
【學校食堂食物中毒處理預案】
食品衛生工作是學校安全衛生工作的重要組成部分。為了確保我校全體師生食品衛生的安全，保障教育教學工作的順利進行和社會的穩定，特制定我校食物中毒處理預案。
一、食品衛生預防處理領導機構：
組長：鄧禮(校長)
副組長：何首清王吉科杜紹詩
成員：敬占偉、宋琦王興凡各班班主任、楊永新、王金海王加海
二、預防措施：為了確保全校師生的食品衛生安全，學校必須加強對食品衛生安全的學習、宣傳、教育，嚴格執行《食品衛生法》和各項管理制度及操作要求。
1、加強食品衛生安全的教育、宣傳，堅持上好健康教育課，定期對學生進行食品衛生知識和安全知識教育。
2、教育學生講衛生，勤洗手、勤洗頭、勤洗澡、勤換衣，勤剪指甲。學校食堂、小賣部從業人員必須具備健康證，定期體檢，無法定傳染性疾病，持證上崗。
3、教育學生堅持飯前便后洗手，堅持每天早晚刷牙。
4、每天堅持"兩掃一揀"，每周進行一次大掃除，不留衛生死角。學校公共場所、食堂等堅持定期消毒，作好記載。
5、食堂采購食品必須在取得合法經營權的、手續齊全的正規經銷攤點定點采購。采購的蔬菜要新鮮，要用清水多次沖洗清除殘留農藥。不得加工變質腐爛的蔬菜，不得加工涼拌菜。每天堅持試嘗、留樣制度，并作好詳細、準確的記錄。
6、嚴禁他人隨意進出食堂，要有進出、檢查記錄，生熟食品存放要分開，熟食配餐間由專人負責。
7、從業人員加工食品時，必須穿戴清潔衛生的工作衣帽。不留長指甲，不留長發，不吸煙，要有良好的個人衛生習慣。
8、小賣部出售的定型包裝食品必須有生產廠名、廠址、生產日期、保質期，不得出售變質、過期和不干凈的食品。
9、嚴禁采購和加工霉爛變質、污染，未經檢疫的食物，未經化驗鑒定許可的野生動植物和病死的家禽、家畜不得食用。
10、制作食品應當燒熟煮透。生熟食品應分開存放，加工生熟食物的刀、菜板應當分開，并有明顯標識，剩余食品應冷藏保鮮，食用前仔細檢查并充分加熱。
11、食品儲藏柜應當保持干燥、陰涼、通風，防止食品霉爛變質，嚴禁將非食品、有毒物質存放在一起。
12、每年化驗飲用水一次，蓄水池應當加蓋加鎖，定期清洗、消毒，防止污染和壞人投毒。
三、食物中毒處理預案：學校是人群聚集的地方，涉及到社會和家庭的穩定。一旦發生食物中毒，后果不堪設想。為了確保我校教育秩序的穩定和師生的健康與生命安全，特制定我校食物中毒處理預案。
1、如一旦發生食物中毒，學校行政領導迅速趕赴現場，及時組織教師和相關人員搶救治療食物中毒人員，盡可能按就近、相對集中的原則進行搶救處理。
2、立即用電話向教育辦事處、教育局、當地政府匯報，1小時內書面向教育局、疾控中心匯報，報告中毒情況、發生時間、主要癥狀、中毒人數等。
3、全力保持學校的穩定，全體教職工統一認識、統一思想，作好輿論導向和家長群眾的安撫解釋工作，避免教師、學生、家長和其他人員因不必要的恐慌而引起混亂。如懷疑是人為投毒，應立即向當地派出所報告。
4、嘔吐有利于毒物排出，病人發生嘔吐時，切忌止吐。學校安排人員配合醫院、醫務人員妥善救治病人，并派人到醫院守護中毒病人，有什么情況便于及時匯報、解決和處理。
5、學校領導應派有關人員保護好現場，保管好供應給學生的食物，對可疑的食物和留樣食品立即封存。待現場調查取證結束后，按照教育局、市衛生執法監督所的要求進行處理。
6、學校領導和有關人員要密切配合相關部門做好學生、家長和社會各方面的工作，對發生食物中毒的學生逐一進行個案調查，內容包括主要癥狀、最早發病時間，如實說明24-48小時前的進餐情況等，做好學生的思想工作，讓學生積極配合醫院醫務人員進行治療，遵守醫囑，爭取早日康復。
7、辦公室迅速通知班主任、生活老師到現場，安撫本班學生，校醫到現場指導急救辦法。并由校長報教育局申請該班或全校停課。
8、集中患者，以便急救車能迅速運輸患者。后勤人員、保安到現場維持秩序，關閉校門，疏導急救通道，防止校外人員涌入學校影響政常的急救工作。
9、班主任組織其余學生回到教室，并從心理學角度疏導學生的心理，避免造成群體臆病現象，等待學校領導的通知。
10、患者送往醫院后，當班行政、政教處人員留守學校外，其余行政人員、涉及班的班主任應到醫院慰問、安撫患者。
部門管理規章制度篇5
一、會議要求
1、按時參加會議，不得無故遲到。有特殊情況者需在會議通知下達后向部長或所屬副部說明，經由部長或副部同意。并于事后對未參加的會議內容進行了解。
2、參加會議時請攜帶筆記本做好會議工作筆記。
3、在會議中態度認真、積極，思維活躍，不走神。
二、工作要求
1、態度嚴謹，對于表格錄入等工作切實做好保密，對同學們的信息負責。
2、按時完成任務，做事不拖沓。
3、部門間成員可以積極配合共同完成工作，態度積極，不推脫工作。
4、若發現同學之間出現什么重大問題(如安全問題，打架斗毆等)，能夠及時向部長或老師反映，不隱瞞事件。
4、時刻謹記生聯部“嚴謹細致，開拓創新，內外兼修”的精神思想。
5、時刻謹記自己是生聯部的一員，對老師禮貌，對同學友好。不給生聯部的形象抹黑。
6、收到有關通知的信息后，能夠在第一時間回復信息已收購到。不得對信息內容不理不睬。
7、能夠定期總結工作情況，發現問題，解決問題。如果遇到自己無法單獨解決的需及時反映，盡快解決問題。
三、活動評分細則
額外參加活動或是跨專業幫忙給予加分獎勵，活動策劃階段相處好的意見加分;若活動無故遲到且工作中態度不端正則扣分處罰。
部門管理規章制度篇6
第一部分人員管理
1、需要請假時，要提前到部門負責人處填寫請假條后，由其審批。未經批準者每遲到(不論什么原因)或早退一次，在15分鐘以內扣責任人5分，;15——30分鐘扣責任人10分，;超過30分鐘，扣責任人15分，超過1小時按半天未出勤考核。
2、脫崗一次扣責任人10分;睡崗一次扣責任人50分。在工作期間到餐廳吃飯或到其它部門進行工作溝通或送樣品，必須盡快趕回，如果無故串崗按脫崗進行評價。
3、在工作崗位看小說，雜志、報紙、聽音樂、玩手機、閑聊等以及做其他與本崗位無關的事情者，每次扣責任人5分。
4、無故串崗進行操作扣責任人5分，允許到其他崗位學習的除外。
5、外來人員進入質檢，質檢人員確認其身份，方可允許進入，違反此規定扣責任人5分。
6、當班期間未穿工作服(上衣)或未佩帶工作證，每次扣責任人5分。
7、酒后上崗者，扣責任人20分。部門負責人有權不允許酒后人員上崗。酒后不允許上崗的人員按曠工處理。
8、無故曠工，曠工按公司規定處理并扣責任人50分，超過2天者，上報公司處理。
9、對挑撥事端、聚眾鬧事，故意打架斗毆，影響正常生活秩序者，扣責任人50分，同時按公司相關處罰條例執行。
10、不能按要求參加公司或上級部門組織的會議及各項活動，遲到或早退一次或不遵守會議紀律扣責任人5分;無故不參加者，扣責任人10分。
11、在部門內吸煙，扣責任人10分。在重點禁火區吸煙，扣責任人50分。
12、無正當理由，不服從工作分配和調動，不聽從指揮，扣責任人20分，情節嚴重者，由部門酌情處理或上報公司。
13、未經車間允許進入車間或進行拍照者，要及時制止，并及時通知管理人員，對陌生人員進入質檢，及時制止，通知管理人員，交由保衛處處理。
14、私拿公司物品者，一經查出，不論任何人都交到公司處理。
15、把本公司技術泄漏給非本公司人員的(得到相關領導批準的除外)，一經查出，不論任何人都交到公司處理。
16、在對外協調時，語言不文明，有損于部門形象扣責任人10分。
17、隨地吐痰，亂扔雜物，破壞環境衛生，扣責任人5分。
18、未按車間指定位置、隨意堆放雜物，扣責任人5分。
19、去現場不穿工作服者，扣責任人5分。
20、向公司外部人員或內部非必要人員泄漏薪資，或打聽他人薪資情況，扣責任人20分。
21、向公司內部不相干員工或外部人員泄露公司經營、技術等秘密事項，尚未對公司利益造成損害，扣責任人50分，嚴重者交公司處理。
22、在部門內煽動部屬或他人不服從規定，擾亂人心，扣責任人50分，嚴重者交公司處理。
23、亂涂、亂寫或有妨礙車間安定內容的印刷品等散發或煽動的情況扣責任人50分，嚴重者交公司處理。
24、工作人員在做預算時不允許指定或接觸生產廠家人員，也不允許外來生產廠家人員進入本部門，部門所需的備品、備件、易耗品等通過采購人員購買，部門只做接收或檢驗工作，違反此規定扣責任人50分，引起糾紛或爭議后果自負。
第二部分質檢部門工藝、質量管理
1、不認真貫徹執行檢測操作規程，沒有保證各項工藝參數處于受控狀態，無直接損失的扣責任人10分，有直接損失的扣責任人20分。
2、未按工藝要求操作或控制出現重大事故按公司相關規定處理。
3、對生產中出現的不正常現象，不能及時發現，未及時采取措施，造成重大損失，按公司規定處理。
4、規定時間不能完成工作任務的，應加班完成，公司不予支付加班費。因未完成任務，對工藝或公司有影響的，扣責任人20分。
5、未按時進行設備儀器的維護，造成操作失誤如數據不準等現象，每次扣責任人20分。
6、交接班問題交接不清的，扣責任人10分，分不清責任兩方各扣10分。
7、由于計劃或協調不當，致使生產運行困難或造成損失扣責任人20分。
8、違反操作規程，強行違規操作或野蠻操作扣責任人20分。
9、對于數據檢測不準確者，連續三次誤差在6%——10%者扣責任人10分，連續三次誤差在10%以上者，扣責任人20分;對于最終產品因人為因素檢測誤差在6%——10%者，扣責任人30分，10%以上，扣責任人50分。
10、對于無故拖延工作，對當班工作不能及時完成，給下一個班組留工作，下一個班組人員有異議時，經核實后對責任人扣10分。
第三部分記錄管理
1、各種報表及記錄要認真填寫，由相關人員進行及時整理歸檔，有遺漏或丟失的，扣責任人10分。
2、記錄要求需要編號或記錄批號，如要手寫添加時要及時記錄，如發現一項不符合要求的，扣責任人5分。
3、保持記錄的清潔和平整，不允許亂寫亂畫。
4、記錄書寫要字跡工整、清晰，表達清楚，及時填寫。
5、記錄內容要真實，完整，不缺項，相鄰表格中即使是相同內容也不能點省略號。
6、記錄上的數字、關鍵符號、關鍵字填寫錯誤更改時，要采用畫線更改方式，在錯誤的地方畫線，把正確的內容寫在旁邊;其它記錄或圖表更改時，還要注明更改日期，并簽名。保持被更改內容清晰可鑒。
7、按時填寫現場記錄和圖表。如確實因忙于工作未能及時填寫的，應在下班前補填完整。如下班時沒有及時填寫扣責任人5分。
8、對于新員工，隨其學習負責人員要向其傳達本規定的內容。
9、車間記錄不許擅自復制、摘錄和外傳，未經允許不許帶出車間。如公司內部人員需要查閱時，要經部門負責人批準，并在限定的場所內使用。違反上述要求人員，按公司相關規定進行處罰。
部門管理規章制度篇7
一、檔案人員崗位責任制
1、努力學習政治理論和專業知識，不斷提高業務技能和管理水平。忠于職守，遵守紀律，積極參加各級各類檔案業務培訓，并經考核取得崗位資格證書。
2、認真貫徹執行《中華人民共和國檔案法》及其《實施辦法》和《湖北省檔案工作條例》，貫徹執行黨和國家及本系統(行業)有關檔案工作的法規和規章，認真履行本單位各項檔案管理規章制度。對造成檔案損毀、丟失、泄密、擅自復制等瀆職行為的，要及時向領導報告，并根據《檔案法》及有關規定，追究當事人和直接領導人的行政責任或刑事責任。
3、熟悉本單位和本系統業務工作，了解本單位各類文件材料的形成過程，掌握分類方法、歸檔范圍和保管期限。
4、切實做好檔案的收集、分類、整理、編目工作，保證檔案的齊全完整，提高案卷質量，力爭達到標準化、規范化的要求，逐步實現檔案管理的現代化。
5、同鑒定小組其他人員一同定期對室藏檔案進行鑒定，對已到保管期限的檔案資料認真鑒定分析，對已失去保存價值的檔案提出銷毀意見，造具銷毀清冊，寫出鑒定分析報告，經領導批準后，和有關人員一起進行認真負責地銷毀。
6、保持庫房的整潔衛生，檔案案卷排列有序。認真做好檔案“八防”工作，堅持做好溫濕度記錄及濕度調控工作。定期檢查檔案保管情況，經常核對檔案資料，做好記錄，及時處理檔案保管、保護方面的事故，保證檔案的完整與安全，最大限度地延長檔案壽命。
7、編制科學的檢索工具，全面熟悉室藏情況，積極主動地提供檔案資料，做好咨詢服務工作和檔案利用工作，嚴格執行保密制度，堅持做好查借閱登記和利用效果登記，注意搜集利用效果和信息反饋，編制利用效果實例和檔案信息。
8、積極開發檔案信息資源，利用室藏檔案編寫一些有價值的檔案資料，以滿足各項業務工作的需要。
9、做好檔案的統計工作，建立統計臺帳，及時、準確地向檔案管理部門填報機關檔案工作統計年報及其他調查統計表。
10、在做好單位內部檔案管理的同時，還要對單位內部各科室和所屬單位的檔案工作進行監督、檢查和指導。
二、檔案保管制度
1、檔案實行專人管理，非檔案管理人員不得隨便開啟檔案箱、櫥。
2、不得利用工作之便私自摘錄、擅自為他人查閱檔案，不得向外傳播和介紹檔案、資料內容及存放位置等情況。
3、科學管理檔案，檔案查閱完畢，隨時歸還原處;檔案按保管期結合年代排列存放，資料按類別排列存放。
4、檔案箱、櫥進行統一編號，自門口開始從左至右，自上而下編號。
5、維護檔案安全，每個箱櫥必須保持整潔，并放置防霉去蟲劑。
6、檔案人員調動工作時，應在離職前辦理交接手續。
三、檔案保密制度：
1、檔案工作人員必須嚴格遵守紀律，保守秘密，不得擅自擴大檔案利用范圍，不得泄露檔案內容。
2、嚴格檔案借閱制度，健全手續，做到萬無一失。
3、不利于保密的地方不得存放機密文件和資料。
4、不得擅自摘錄、復制檔案內容，不得私自將機密文件和檔案帶回家中和公共場所查閱。
5、不在普通電話、明碼電報、通信中涉及檔案機密。
四、檔案移交制度：
1、檔案室應按有關規定向上級檔案館移交檔案。
2、應移交的檔案包括文書檔案、專門檔案、會議檔案等各門類、載體的具有永久、長期保存價值的全部檔案。
3、檔案移交時應將目錄等檢索工具及編制的組織沿革、文件匯編、參考資料等隨同一起移交。
4、交接雙方必須根據移交目錄清點核對，并在交接文據上簽字蓋章。
5、檔案人員調動工作時，也必須辦理上述移交手續，并經分管領導繁體字認證后方可離開崗位。
五、檔案立卷歸檔制度
1、本部門在工作活動中形成和使用的各種有保存價值的文件以及其它有關材料、錄章錄像帶、照片、文電等應立卷歸檔。
2、必須按本部門立卷歸檔分類方案，將各種有保存價值的文件材料收集齊全完整，由檔案人員和各室分別立卷。
3、每年將有保存價值的文件材料，按照“年度”和文件形成規律和特點，保持文件之間的有機聯系，分類準確，合理組卷。
4、立卷要做到書面材料規范，排列順序正確，目錄、頁碼清楚，標量確切簡明，保管期限劃分準確，案卷裝訂整齊美觀。
5、文書檔案在第二年四月底前立卷歸檔，其它門類檔案按有關規定按期歸檔。文書檔案應在第二年六月前移交檔案室，其它門類檔案的移交按有關規定執行。
6、各處室歸檔的案卷必須編制移交目錄，向檔案室移交，交接雙方按移交目錄清點核對，并履行簽字手續。檔案室對接帳的案卷要進行質量檢查，及時登記，編目上架。
7、檔案室對文書檔案和其它門類檔案的立卷工作進行督促檢查與指導幫助。
六、檔案統計制度：
1、建立、健全科學的檔案統計工作，準確地反映本單位檔案數量質量及其管理狀況。
2、建立檔案、資料、設備等實物統計工作和登記臺帳，做到數字準確。
3、堅持做好檔案資料統計的基礎工作，做好平時原始數據登記工作，注意積累統計資料。
4、每年對全部檔案資料進行全面檢查，并做詳細記錄。
5、逐步實現統計工作完整性，統計分類標準化，統計基礎工作規范化。
七、檔案的開發利用
1、充分利用檔案為教育教學服務。
2、查閱檔案時必須保持案卷整潔，嚴禁涂改。
3、對檔案的利用要及時登記。
八、檢查與考核
1、檔案工作應列入學校和各部門工作計劃，并列入有關人員的職責范圍及工作標準。
2、本標準由市社區服務中心辦公室每年進行一次全面檢查，并作為考核有關部門、有關人員的依據。
部門管理規章制度篇8
一、防火安全管理工作要仔細貫徹“預防為主，防消結合”的方針，堅持“誰主管、誰負責”的原則，切實落實消防法律、法規、制度、規定的要求，切實落實防火安全責任制。
二、各部門行政主要負責人為本部門的防火安全第一責任人，負責組織制定適合本部門特點的防火安全制度和保障防火安全的操作規程并督促其落實;組織制訂防火工作方案，督促所屬單位、人員做好日常防火安全工作;組織消防滅火和安全疏散預案的制訂、演練;組織對義務消防隊伍的.管理和對師生員工、義務消防隊員進行防火學問、技能的宣揚教育及培訓;組織管理、維護防火設施、器材，保證其完好有效;組織實施防火檢查和火險隱患整改;組織防火安全責任(保證)書各項內容的落實。
三、各重點防火部位，實行晝夜24小時有人值守制度;其防火安全措施按《重點防火部位安全管理規定》、《消防(掌握)室安全管理規定》、《消防設施、器材管理規定》等規定落實。
四、嚴格用火安全管理。禁止在室內外亂燒廢紙、垃圾;禁止在具有火災、爆炸等危急的場所使用明火，因特別狀況需進行電、氣焊等明火作業時，應按規定審批，落實現場監護人和安全措施后方可動火作業。
五、嚴格用電安全管理。各類電線、電器的安裝、使用均應符合用電安全、防火安全規定;嚴禁亂拉電線，嚴禁擅自增加大功率用電設備。
六、加強防火水源管理。保持防火水池、消火栓有充分的防火水源，禁止將防火專用水源挪作它用。
七、加強對氣源特殊是易燃、有毒氣體及易燃、易爆、危急物品管理，嚴格遵守操作規程，保持室內通風良好。
八、保持安全疏散通道、出口暢通。嚴禁在疏散通道、安全出口、防火門、防火卷簾等處堆放障礙物，嚴禁在教學、工作期間將安全出口上鎖。
九、保障安全疏散標志、應急照明、排煙送風、自動噴淋、火災事故廣播、火險報警等設施、設備處于正常狀態。
十、遇有火災險情，要快速組織撲救、報警。
十一、對在防火安全管理中成果顯著的單位和個人，按有關規定賜予表彰嘉獎;對違反防火安全管理制度的單位和個人，視情節按有關規定賜予懲罰直至移交政法機關追究其法律責任。
部門管理規章制度篇9
一、木材經營加工實行許可證管理制度，經營、加工木材的應當向縣級林業主管部門申辦木材經營、加工許可證，并于每年的1月30日前到縣級林業主管部門年檢;
二、凡是從事木材經營、加工的單位或個人，必須嚴格遵守林業相關的法律、法規、規章，合法經營、加工，嚴禁違法收購加工木材，嚴禁經營、加工國家和省級保護的樹種;
三、木材加工廠加工所需的木材，必須辦理林木采伐許可證;
四、木材加工廠收購加工所需木材的，出售方必須提供林木采伐許可、供貨合同及數、縣內木材運輸證等木材的合法來源憑證;
五、加工農民自用材的，必須持有由縣級林業主管部門發放的林木采伐許可證;
六、各加工廠用木材來源合法憑證建立管理臺帳，按自己采伐、收購加工和加工農民自用材分類進行管理。同時持合法憑證到鄉鎮林業站登記并在林業站建立臺帳，實行雙臺帳管理。鄉鎮林業站應加強對轄區內木材加工廠的管理;
七、木材加工經營許可證年檢時必須提供管理臺帳，無管理臺帳或管理混亂的，縣級林業主管理部門根據情況將吊銷加工經營許可證，取締木材加工廠;
八、各加工廠之間的木材指標不得相互沖抵、借用，各采伐點之間的采伐指標不得相互沖抵、借用;
九、各木材加工廠要運輸木材的，向鄉鎮林業站申請。林業站根據所建臺帳對所申請運輸的木材進行檢尺，并出具檢尺單同時發放縣內木材運輸證。加工廠憑林業站檢尺單和縣內木材運輸證到縣林業局辦理木材運輸證;
十、縣內運輸木材必須到鄉鎮林業站辦理縣內運輸證，出縣運輸必須到縣林業局辦理木材運輸證。運輸期限:縣內運輸證有效期為1天，出縣運輸從當天算起，最多不超過10天。州內不超過2天，省內不超過3天，四川、貴州、廣西、廣東、重慶不超過4天，黑龍江、哈爾濱、遼寧、內蒙古、吉8至10天，其余各地5至7天。如有特殊情況要求延長期限的，必須持有相關證明復印件;
十一、各加工廠要加強管理，建立各種管理制度，做好安全生產工作。對管理混亂不予整改、發現兩次以上違法收購木材的將給予取締。
部門管理規章制度篇10
為進一步開拓市場，樹立公司的形象，提高市場部的工作效率，加強市場部的管理，嚴肅紀律，配合公司”制度化，規范化，程序化”的管理秩序，特制訂本制度。所有的市場部員工及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
一、基本原則
1、遵守和維護國家各項法律，法規和政策及公司的規章制度
2、關心，關注公司的發展，對客戶的態度和藹可親，不卑不亢。
3、努力學習，不斷提高自己的業務水平和服務技能。
4、維護公司利益，建立公司良好公司信譽，樹立公司良好形象。
5、與同事之間態度友好，坦誠相待，互相尊重，相互協作。
二、管理制度
(一)公司禁止下列情形的兼職
1、利用公司的工作時間或者資源從事兼職工作。
2、兼職于公司業務關聯單位或者競爭對手。
3、所兼職的工作單位對本公司構成商業競爭。
4、所兼職工作影響本職工作或者有損公司形象。
(二)公司禁止下列情形的個人投資
1、參與業務關聯單位或者商業競爭對手的管理的。
2、投資于公司的客戶或者商業競爭對手的。
3、以職務之便向投資對象提供利益的。
4、以直系親屬或者朋友的名義從事以上三種投資行為的。
(三)行為規范
1、市場部是公司對外的窗口，代表公司的形象，對內協作的主要部門。工作期間，衣著，發型。簡單得體，簡潔明亮。不留怪異發型，不濃裝艷抹。
2、工作期間，不得從事與本公司無關的活動。
3、與客戶和公司其他部門溝通時，語言文明、用語得體。，不得情緒化。不得因私事撥打長途，不得撥打信息臺等無聊電話。如確實需要，應以重要事項陳述為主。
4、凡接觸客戶，在任何情況都需做到耐心，熱心地服務態度，盡可能地詳細登記與記錄。
5、未征得同意，不得使用他人計算機，不得隨意翻看他人的辦公資料物品。務必妥善保存保管好涉及公司的秘密資料與管控文件。
6、根據公司需要，積極配合同事開展工作。不得推委，拖延。拒絕;對他人或者同事咨詢不屬自己職權范圍內的事務應客氣地就自己所知告知咨詢對象，不得置之不理，甚至粗暴無禮的對待。
7、領導安排的工作任務，應積極認真努力的完成。對領導的安排持有不同的意見時，可以提出，但是在未做決定改變時，必須嚴格遵照指令任務完成。
8、在工作時，遇到特殊情況或者克服不了的困難，應及時地向領導匯報反映。
9、市場部人員牢固樹立公司、部門與個人之間利益相一致的觀念。堅持以質量求生存，以信譽作保證，向市場要效益，充分挖掘，發揮個人能力，群策群力，在公司領導下開展工作。
10、市場部人員必須對公司負責，對客戶負責，嚴守公司機密，嚴格遵守公司各項規章制度。
11、施行合同領用登記手續，采用合同編號，市場部人員應嚴格遵守合同法，嚴肅公司的合同使用。未經公司許可，市場部人員不得利用公司合同或公司名譽開展與公司無關的業務，否則將追究其經濟及法律責任。
12、市場部人員每年進行一次書面總結，將該年業務進展情況及合理化建議上報公司，并交市場部主管人員存檔。
13、業務人員出差應每日應1-2次與公司保持聯系，匯報業務進程。
14、每次業務簽訂之前必須先向公司匯報業務進程及具體情況，以便保證產品交期。
15、業務人員如要調走，須提前一個月書面向公司寫辭職報告，將本人與公司之間的帳務清算并將本人業務工作進行整理、交接后由市場部主管人員簽字方可離開公司。否則作為離職處理，公司將保留追究其經濟責任與法律責任的權利。
16、市場部相關人員，不得以私利，越權，越級等行為向公司其他部門下達指令，必須遵照公司的規章制度程序進行工作。
(四)市場部工作內容
1、根據公司的中長期規劃及生產能力狀況，積極收集市場的信息與動向，進行全面的綜合分析，由市場部提出年度市場的發展方案，報請公司審查決策。經過公司討論通過的年度經營目標并作為市場部年度發展目標的依據，制定市場部具體的發展計劃與具體的實施策略。
2、根據市場的變化，根據公司生產能力狀況作好市場預測，市場的發展方向，建立適合于本公司生產能力的客戶群，并不時整合客戶資源。了解同行業發展的市場方向與營銷措施與動態，研究，尋求，調整開拓市場的新途徑。
3、加強對現有客戶了解與溝通，開發有價值的產品與挖掘有潛力的現有客戶，了解不同的客戶與客戶群對產品質量的反映與技術要求，并及時地反應給生產，以提高公司產品的質量，制定滿足客戶的要求的可行性。
4、積極收集市場與競爭對手的信息與動向，并及時地向上級領導反映。
5、積極做好客戶的定單交期，服務與要求，提高公司的聲譽，建立良好的公司形象。
6、努力開發新客戶，挖掘老客戶的潛力，做好跟蹤，服務工作。
7、積極協調配合客戶與公司生產部，按時按質按量完成定單，如遇到異常現象，應及時提前與客戶，生產進行溝通。
8、按照不同客戶的回款時間，做好回款計劃，并進行跟蹤，準確及時地回款。
9、定單的統計，分類，交期的回復，注意區分輕，重，緩，急，處理好主次關系。尤其對初次合作的客戶的定單或者老客戶的試產單，應在生產單上有所說明。以便生產部生產和后期合作的跟蹤。
10、建立并保存好客戶檔案，并以文件的形式進行存檔。對于初次合作的客戶，要進行定單，回款，風險等綜合評估，并以對方提供營業執照，稅務登記證等有效證件存檔。
11、對新老客戶開模樣品，由經理簽字，按照:報價-價格確認回簽-出圖確認-樣品確認-存檔程序操作。
12、積極完成公司安排的其他工作事項。對于工作中出現的問題或者異常，申報經理進行處理。
13、市場部的所有單據，發票發放等，嚴格保存備案。
14、以上規章制度，適用與公司市場部業務員，跟單員等所有工作人員。
部門管理規章制度篇11
一、總則
1、為規范公司文件的起草、審批、傳達、存檔工作，充分發揮文件在各項工作中的指導作用，結合公司的實際情況，特制訂本制度。
2、文件管理內容主要包括：上級函、電、來文，公司上報下發的各種文件，同級相關方函、電、來文。其中工程系統與甲方的往來函件按《檔案管理制度》執行。
3、公司文件由辦公室統一管理和存檔。
二、文件的分類
1、外收文：公司從外部接收的政府文件。
2、外發文：以公司名義向外部發送的文件。
3、內行文：公司內部下發的文件，分為正式文件和臨時文件(指時效性較強的文件)。本制度的內行文所指的是正式文件。
三、內行文的管理
1、內行文的范圍：
凡是以公司名義對內發布的制度、辦法、通知、決定、決議、會議紀要和會議簡報，均屬內行文范圍。
2、內行文的編號
各部門發放文件之前，應交至辦公室統一編號并留存一份(見附件一《編號規則》)。
3、格式要求(附件二)
⑴、每一頁頁眉右側注明公司名稱并用五號宋體加粗字體。
⑵、每一頁頁腳中心注明頁數和總頁數，其中總頁數用“()”括起。
⑶、在首頁正文上方注明文件的編號、生效時間、修訂時間、總頁數、擬定部門，簽發人。
⑷、文件標題使用宋體小二號字居中。
⑸、正文使用小四或四號宋體，行間距1.5倍。
⑹、主題詞/抄報/抄送使用小四或四號宋體。
⑺、公司全稱：在落款、合同文本等情形必須用全稱。
注：主題詞即文件內容的關鍵詞。抄報適用于需了解文件內容的公司管理層，抄送適用于需了解文件內容的相關單位、部門及同級部門。
4、辦公室負責對各部門起草的文件格式進行審核，對不符合格式要求的，有權退回并按要求格式改正。
部門管理規章制度篇12
一.環境保護管理制度
1、目的
為了防止環境污染和生態平衡的破壞，為了員工建造適宜和工作和勞動環境，保障群眾健康，促進企業經濟的發展，以適應社會發展的需要，確保生產過程中的污染物和噪聲經處理后達標排放，使生產不致對周圍環境造成有害的影響制定環境保護管理制度。
2、范圍
生產過程中產生的"三廢"環節。
3、責任
生產部、總務部及各生產車間。
4、內容
4.1"三廢"定義：生產過程中產生的對周圍環境造成污染或有害影響的廢水、廢氣、廢渣。
4.2生產部具體負責日常的"三廢"治理和環境保護工作，符合達標的排放源應豎立合格排放標志。
4.3設立"三廢"處理人員崗位負責制，實行嚴格的獎、罰制度。
4.4生產部負責維護環保治理設施，在環保治理設施一旦出現故障時，有"三廢"外排的生產工序必須停產，以杜絕污染物排放的出現。
4.5定期進行環保技術業務培訓，以提高工作人員的技術素質水平。
4.6搞好工廠綠化，改善生產區及周圍環境，接受市環保部門的監督、檢查和指導。
4.7廢水方面
4.7.1鍋爐房消煙除塵廢水。
4.7.2車間生產產生的廢水及生活污水。
4.7.3純化水站、鍋爐房及車間產生廢水直接進入廢水處理站，經處理達標后排放或再利用，生活污水經過濾池濾過達標后排放。
4.8廢氣方面：鍋爐燃燒產生的含煙氣、二氧化硫、氮氧化物等污染物經水幕除塵處理。
4.9生產車間產生的廢包裝材料及鍋爐煤渣采取出售的方法，不另設堆放場。
4.10空調機、空壓機及鍋爐引風機等動力設備采用隔音、吸音及減振等治理措施。
4.11公司內危險品必須按照有關危險品的管理規定貯存、保管以及銷毀等，不得對生產區及其周圍環境造成污染
二.各級環境保護任制
1.1環境管理者代表
由總經理任命的，代表其建立，實施，保持環境管理體系，并負責向總經理匯報運行經果和管理者
1.2環境管理委員會
由由主任委員(環境管理者代表)及各委員組成的一個環境方面的審議機構。
1.3各層人員的職責
總經理：
三.三廢處理方案
1.1廢氣的處理：少量有毒氣體可以通過排風設務排出室外，空氣稀釋。毒氣量大時，必須處理生再排出。
1.2含重金屬廢液的處理
1.3一般有機溶劑的廢液處理
一般有機溶劑是指醇類、酯類、有機酸、酮及醚等由c、h、o元素構成的物質。對此類物質的廢液中的可燃性物質，用焚燒法處理。對難于燃燒的物質及可燃性物質的低濃度廢液，則用溶劑萃取法、吸附法及氧化分解法處理。再者，廢液中含有重金屬時，要保管好焚燒殘渣。但是，對其易被生物分解的物質(即通過微生物的作用而容易分解的物質)，其稀溶液經用水稀釋后，即可排放。
1.4廢料銷毀
鍋爐房中出現的固體廢物不能隨便亂放，以免發生事故。如能放出有毒氣體或自燃的危險廢料不能丟進廢品箱內和皋廢水管道中，不溶進水的廢料禁止丟進廢水管理中，必須在適當的地方燒掉或用化學方法處理面無害物。
1、堅決執行和貫徹國家和地方有關環境保護的法律、法規、杜絕環境污染和擾民。
2、施工組織設計必須考慮環境保護措施，并在施工作業中組織實施。
3、定期進行環保宣傳教育活動，不斷提高職工的環保意識和法制觀念。
4、清理施工垃圾，必須搭設封閉式臨時專用垃圾道或采用容光煥發器吊運，嚴禁隨意凌空拋散。施工垃圾應及時清運，適量灑水，減少揚塵。
5、施工現場的主要道路進行硬化處理，裸露的場地和集中堆放的土方采取覆蓋、固化或綠化等措施。
6、施工現場土方作業應采取防止揚塵措施。
7、從事土方、渣土和施工垃圾運輸應采用密閉式運輸車輛或采取覆蓋措施;施工現場出入口處應采取保證車輛清潔的措施。
8、施工現場的材料和大模板等存放場地必須平整堅實。水泥和其他易飛揚的細顆粒建筑材料應密閉存放或采取覆蓋等措施。
9、施工現場混凝土場所應采取封閉、降塵措施。
10、施工現場設置密閉式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾分類存放，并及時清運出場。
11、施工現場的機械設備、車輛的尾氣排放符合國家環保排放標準的要求。
12、施工現場嚴禁焚燒各類廢棄物。
13、施工現場設置排水溝及沉淀池，施工污水經沉淀后方可排入市政污水管網或河流。
14、施工現場存放的油料和化學溶劑等物品應設有專門的庫房，地面做防滲漏處理。廢棄的油料和化學溶劑集中處理，不得隨意傾倒。
15、食堂設置隔油池，并及時清理。
16、廁所的化糞池應做抗菌素滲處理。
17、食堂、盥洗室、淋浴間的下水管線設置過濾網，并與市政污水管線連接，保證排水通暢。
18、施工現場應按照現行國家標準《建筑施工場界噪音限值及其測量方法》制定降噪措施。
為了防止環境污染和生態平衡的破壞，為員工建造適宜的工作和勞動環境、保障群眾健康、促進企業經濟的發展，以適應社會發展的需要，特制定環境保護管理條例。
1、環境保護應貫徹國家的環保法規，遵循"全面規化，綜合利用、化害為利"的方針，提高全體員工的環境法制觀念，重視環保工作;
2、技術中心做好環保基礎工作，掌握公司污染情況，按期測定污染排放數據，并根據企業實際情況，制定長期規劃和年度治理計劃;
3、企業改造和生產，必須注意防止對環境的污染和破壞，其中防治污染和其他公害設備與主體工程同時設計、同時施工、同時投產;
4.生產廢棄物的管理：生產中產生的各種包裝袋、包裝桶等其他廢棄物應分類存放，盡量回收利用，對不能再使用的物品，由總務部門回收;
5."三廢"處理：生產中產生的廢氣、廢液和廢渣，必須經過處理才可排放，處理必須符合排放標準;
6.躁聲的管理：采用低躁聲設備。
部門管理規章制度篇13
公司安全管理制度范本
第一章總則
第一條為營造安全良好的生產、工作、生活環境，消除安全隱患，保障員工身心健康，保護公司財產安全，特制訂本辦法。本辦法適用于公司各部門及外協廠商、外來聯系業務的各人員。
第二條安全生產的內容主要包括安全生產責任制、安全技術措施計劃、安全生產教育、安全生產的定期和不定期檢查、傷亡事故的調查處理等。公司對員工的安全生產知識教育采取三級教育，即分為公司教育、部門教育和班組教育三個層次進行。
第三條公司特殊崗位的員工必須要求持有國家特殊工種上崗證方可上崗。
第四條公司綜合管理部負責整個公司安全的監督管理工作和對消防器材的配置和更換工作。各部門在各自職責范圍內負責日常的安全管理工作。
第五條公司成立義務消防隊和安全事故調查小組，義務消防隊隊長由綜合管理部安全員兼任，成員由保安員和各部門指定兼任的義務消防員組成;安全事故調查小組由綜合管理部負責人任組長，成員由各部負責人和公司安全員組成。
第六條公司將安全責任按區域落實到各部門，各部門再具體分解落實，直至具體的個人，形成安全管理責任區，非責任部門在責任區工作的人員必須服從責任部門的管理。
第七條部門負責人為本部門安全管理第一責任人，應履行以下職責：
1.負責組織對本部門新進員工進行安全技術知識的培訓;
2.負責組織學習并貫徹執行本規定及其它有關消防等安全管理法律、法規;
3.明確各自的消防管理責任并將本部門的消防管理責任落實到具體的個人;
4.負責組織本部門安全檢查，對照本規定進行各項工作的開展;
5.負責改善消防等安全條件及保護消防等安全設施;
6.發生火災等安全事故時，及時組織撲救;
7.負責協助調查火災等安全事故原因。
第八條本公司所有員工必須掌握以下消防小知識：
1.二氧化碳滅火器適用于撲救油浸變壓器、電容器、多油開關、發電機、甲、乙、丙類液體和一般固體物等火災。
2.水不適于撲救油、帶電的火災，發生電器火災時，必須先切斷電源后方可用水滅火。
3.易燃液發生火災時，可用二氧化碳滅火器、砂土、干粉滅火器等撲救，自燃物品發生火災時可用水、砂土撲滅，也可用干粉。
4.凡化學性質或防護、滅火方法相互抵觸的化學危險品，嚴禁同一倉庫或同一室存放。
第二章安全生產規定
第九條公司員工工作時間嚴禁穿拖鞋、二頭空涼鞋、裙子、短褲(含西裝短褲)、赤膊或穿背心。工作中須嚴格按規定穿戴勞動保護用品，操作旋轉機床、鉆床不允許戴手套。
第十條生產制造部生產員工在工作中要嚴格按照正確的操作規程操作各類設備。開動設備前，必須嚴格檢查各部位是否完好，不得對運轉中的機械裝置進行潤滑或清理、調試，暫時離開設備或發生故障時，必須停機并關閉電源。操作完成后，應關閉機床和電動機，把刀具和工件從工作位置退出，清理安放好所使用的工、夾、量具，清除切屑時應使用鉤子、刷子或專門工具，嚴禁用手直接清除切屑。因違章操作而造成工傷事故者，嚴肅追究其個人責任。
第十一條凡有外露的機械設備傳動機構要有相應的安全防護裝置，并經常檢查，預防脫落，運轉中的機器或傳動機構裝置發生故障時，操作者應立即停機。
第十二條電器焊割操作時，操作者必須嚴格遵守各項規程，危險現場(周圍有可燃物的)須配備滅火器材和監護人員，操作者不得隨意離開焊割現場，不得把點燃的焊割器具隨意亂擺，焊割結束后，必須關閉電、氣源，防止意外事故發生。
第十三條本公司電工必須持有勞動供電部門核發的電工合格證才能上崗，如只有低壓電工證人員嚴禁操作高壓部分。電器維修操作人員應按《電氣安裝、維修的標準》和《電工手冊》的規定操作，要嚴格遵守操作規程。
第十四條不準亂接拉電線，嚴禁使用臨時用電線，若確實需要，必須經有關部門批準，由專業電工布線，且臨時電線的使用時間不得超過十四天。
第十五條各類用電設備上的照明燈座應使用安全電壓;各類電源開關，插座應完整無缺、安全可靠，200伏以上插座應安裝接地線;堆放的物品距離各類開關、插座、電源線、照明及用電設備保持0.8米以上，并要留人行通道作緊急使用，不準在倉庫、易燃易爆場所擅自安裝用電設備，嚴禁把茶具、雨具、雜物放在電器設備的箱蓋上，以防觸電和火災事故發生。
第十六條對用電設備的裸露部分，裸露導線，不論有電無電，不得隨意觸摸，嚴禁用濕手或赤腳拉電器開關，觸摸電器設備，并采取可靠的防范措施，防止觸電事故發生。第十七條電氣設備和線路不準超負荷運行，本公司電工要經常檢查電器絕緣性能是否良好，線接頭是否牢固等，禁止使用不合格的保險裝置。電氣設施和線路要不定期進行檢查，檢測時如發現火花、短路、發熱及電源線損壞等不良情況，應立即停電維修。公司要不定期組織人員對隱蔽線路進行檢查，防止事故發生。
第十八條公司配電房內須制訂安全可靠的操作規程和完善的交接班記錄制度，必須配
備值班人員，要經常檢測、檢查所有電器設備，電器設施的各種保護裝置要保持完整、準確、靈敏，有效地預防各種不安全事故發生。配電室內的消防設施、滅火器材要保持清潔和經常維修，發現有損壞或有問題的應及時匯報。配電房內嚴禁吸煙，禁止存放任何雜物。
第十九條除劃定的吸煙區外，嚴禁任何人在本公司廠區內吸煙，儲存化學品和易燃易爆品的倉庫嚴禁帶火種和使用明火，機動車輛進入必須采取防火措施。
第二十條公司范圍內，嚴禁私帶、私藏易燃易爆危險品，未經公司批準，嚴禁在廠區內使用明火或燃放煙花、鞭炮。凡一切有毒有害、易燃易爆及油類物品，要設特定地點專人保管。
第二十一條消防器材應擺放在顯眼的位置并劃出固定的停放點，由公司指定專人負責管理。
第二十二條消防通道要保持暢通無阻，嚴禁車輛、木踏板、紙箱其它雜物等阻塞消火栓設備系統以及安全出口。
第二十三條消防器材是消防專用器材，未發生火警時，任何部門、人不得亂動定置的消防器材，不得挪用或蓄意損壞消防器材，違者按消防器材價值的兩倍扣罰(除特殊情況外)，并按消防法有關規定追究責任。發現有人亂用消防設施和滅火器材的，任何人都有權力和義務勸阻，并及時通知有關部門。
第二十四條各部門要根據本部門的實際情況經常性對消防器材進行檢查和維護，確保設施和器材完好有效。如發現消防器材損壞或存在隱患的或需報廢的應及時以書面的形式上報到綜合管理部，由其負責更換和重新購置。
第二十五條倉庫的貨物應遵守公司消防安全規定，貨物必須按要求堆放整齊并不得阻塞消防通道和安全出口，倉管員有責任有義務統一安排一切進倉貨物的擺放位置，各生產部門要給予倉庫管理人員工作上的配合。
第二十六條裝貨叉車及中轉車輛在廠區內要遵守安全操作規程，不得違章裝運貨物。裝貨叉車除駕駛員外嚴禁載人，嚴禁在運行中的叉車上站人。
第二十七條在公司廠區內有基建、零星工程施工的，施工單位必須在工程范圍內劃出施工區域，并懸掛警示牌。嚴禁公司員工擅自進入已標明危險的施工區域，如因施工方未劃定施工區域而造成本公司員工人員傷亡的，由施工方承擔一切責任。
第二十八條公司各生產部門使用的電器設備和電房內的各用電設備必須保證要有完整的操作規程(指南)或使用說明書，對一些有消防隱患或安全隱患的區域各部門必須標明警示牌或警示標語。
第二十九條綜合管理部安全員每半個月須對消防安全進行一次檢查。檢查的內容主要查看各車間、倉庫內消防器材是否按規定擺放、消防通道是否暢通、消防器材是否完好等。并將結果上報綜合管理部。綜合管理部發現問題后應將問題及時通報給責任部門并要求其限期整改，如在規定的期限內還未整改的報總經理處理。
第三十條任何人員發現火警時，都應當立即報火警“119”，報“119”的程序是：鎮定拔號、說明單位、地址、聯系電話、燃燒部位及燃燒物質的性能。任何部門、個人都應當無償為報警提供便利，不得阻攔報警，嚴禁謊報火警。
第三十一條發生火災時，消防隊未到達之前，各部門消防責任人有權組織義務消防隊員趕赴火場撲救，必要時有權決定下列事項：
1.通知部門切斷電源、可燃氣體和液體的輸送，限制用火用電;
2.劃定警戒區，實行局部交通管制;
3.待撲救火災后安排人員保護現場。
第三章一般性處罰規定
第三十二條公司對安全生產管理貫徹“預防為主，消防結合”的原則，為引起公司廣大員工對安全生產的高度重視，提高員工的警惕性，公司對一些尚未引起安全事故但已構成安全隱患的行為將給予一定的經濟處罰。處罰對象為責任部門和直接責任人(找不到直接責任人的則處罰責任部門)。情節嚴重的公司在給予經濟處罰的同時還將給予責任人辭退、開除等處分。
第三十三條公司員工工作期間不按規定穿著和使用勞保用品的、公司生產車間的設備操作工在工作期間違章操作的或酒后上崗的將給予50～200元的經濟處罰。
第三十四條公司電焊工違規操作的將給予100～300元的經濟處罰。叉車上站人的或載駕駛員以外其他人員的將給予100～200元的罰款。
第三十五條亂拉電線、擅自安裝用電或危險設施的將給予100～1000元的經濟處罰。第三十六條在安全消防通道處或在消防器材規定放置范圍內亂堆雜物、阻塞通道和消防器材的將給予50～300元的經濟處罰。
第三十七條沒按規定要求放置消防設備、滅火器，或配置器材未檢查維修而造成消防器材不能使用的(本部門責任范圍內的)予以警告或處以該部門100～500元罰款，造成后果的加倍處罰。
第三十八條未發生火警時，如擅自動用消防設施、滅火器材或者堵塞乃至損壞消防設施行為的部門或個人予以警告或者處以100～500元罰款，并按價賠償。
第三十九條廠區內未在指定區域內吸煙的按公司《員工行為規范管理辦法》有關規定進行處罰，造成安全事故的將追究直接責任相應的法律。
第四十條私帶、私藏易燃易爆危險品進入公司的，違者一次罰款100～500元，造成事故者按消防法律規定追究責任。未經批準取用有毒、易燃易爆及油類物品的，違者一次罰款100元以上。
第四十一條在廠區內未經批準使用明火或燃放煙花、鞭炮的，違者一次罰款責任人(部門)300元，在存放危險品的倉庫內使用火種或明火的罰款1000元。造成安全事故的將追究直接責任人相應的法律責任。
第四章安全事故處理辦法第四十二條安全生產事故分為一般安全事故、I級安全事故、II級安全事故、III級安全事故。其分級標準如下：
1.一般安全事故：
⑴造成人員輕傷的，即員工負傷后需休假1日以上，一周以內的;
⑵公司造成直接損失在500元以上5000元以下的事故(包括公司財產損失和工傷醫療、賠償等，下同)。
2.I級安全事故：
⑴造成人員次重傷，但傷后有關部門評定傷殘級別為5～10級的事故。
⑵公司造成直接經濟損失在5000元以上10000元以下的事故。
3.II級安全事故：
⑴造成人員重傷，傷后有關部門評定傷殘級別為1～4級的事故。
⑵公司造成直接經濟損失在10000元以上20__0元以下的事故。
4.III級安全事故：
⑴造成人員死亡的工傷事故。
⑵公司造成直接經濟損失在20__0元以上的事故。
第四十三條安全生產事故處理程序如下：
1.發生工傷事故后各部門要及時搶救傷員、保護現場;發生消防事故后各部門要及時報警并組織本部門力量迅速撲火并保護好現場。
2.立即向公司領導報告事故情況，聽從上級領導安排。
3.開展事故調查，出具事故調查報告，弄清事故發生的原因和責任歸屬。
4.制定整改措施，加強安全生產宣傳教育。
5.對事故責任人進行處罰。
第四十四條對安全生產事故的處罰規定如下：
1.根據職責權限所有的安全事故必須將責任追究到相關的責任部門和直接責任人。
2.對于公司內發生的II和III級安全事故，根據具體情況分析由上級部門或董事會決定對總經理的責任追究和考核意見，同時追究責任部門負責人和直接責任人的責任。考核辦法有罰款、降職、免職、辭退等。
3.對于公司內發生的I級安全事故和一般安全事故，根據具體情況分析由總經理決定追究給予責任部門負責人和直接責任人的責任。考核辦法有罰款、降職等。
第五章附則
第四十五條違反《公司安全生產管理辦法》的，公司綜合管理部將發出整改和考核通知書，無正當理由延期整改或不整改的部門負責人或人員將加重處罰。
第四十六條本辦法由綜合管理部制訂和解釋，本辦法自下發之日起實施。
部門管理規章制度篇14
1、嚴格執行簽到規定，按規定的工作時間上下午四次簽到，違者每次賜予50元懲罰。
2、全部在崗人員外出工作，必需由科長同意、分管經理批準、值班經理同時簽字。警衛室憑此證方可放行。違者賜予100元的懲罰。
3、嚴格出勤管理，對遲到、早退人員，每次賜予100元的懲罰，對曠工人員每次賜予200元懲罰，當月遲到早退次數累計超過5次或當月曠工超過三次的人員，只發生活費。
4、上崗時間不允許串崗談天，不允許做與工作無關的事，中午一律不允許飲酒，否則，除扣罰當事人每人100元的工資外，賜予科室負責人每人50元的經濟懲罰。
5、因違反公司規章制度，不聽從安排，不接受領導支配的.工作，工作中消極怠工、酗酒上班、打架斗毆或犯有其它錯誤，被經理或分管經理停止工作的，停工一天扣除100元;停工一周以上的，每月只發基本生活費300元，停工期間到公司指定的地點學習待崗。
6、請事假必需經科室和分管經理批準，副中層以上必需經理批準，時間在一天以內的，由分管經理批準;一天以上的，由經理批準。特別狀況可后補假條，否則按曠工處理。
7、病假每天扣發20元的工資，病假2天(含2天)以上的須持縣級以上醫院證明，長期病假按國家規定執行。
8、探親、產假、婚喪嫁娶、工傷等事宜，按國家有關規定執行。
9、事假一天扣30元，當月累計4天的每天扣罰50元，超過15天的為長期事假，長期事假按停薪留職規定執行。
10、曠工一天扣200元;五天以上者，解除勞動合同。
部門管理規章制度篇15
一、總則
為規范公司對員工的考察與評價，特制定本制度。
二、績效考核目的
1、在公司造就一支業務精干的高素質的、高境界的、具有高度凝聚力和團隊精神的人才隊伍，并形成以考核為核心導向的人才管理機制。
2、通過績效指標體系的設計、考核，使員工明確工作重點，追求工作成果，實現公司目標。
3、及時、公正地對員工過去一段時間的工作績效進行評估，肯定成績，發現問題，為下一階段工作的績效改進做好準備。
4、通過客觀公正的評價進行合理的績效獎金分配，樹立以業績為導向的績效文化。
5、為培訓、薪資調整、年度評優、崗位調整、考核辭退提供參考依據。
四、績效考核原則：
1、基本原則：客觀、公正、公開、公平。
2、以崗位職責為主要導向原則：關注本崗位業績指標是否達成，即“人與標準比”。
3、要求個人考核以事實和數據反映工作的成效性;
4、主管對下屬的績效表現負直接責任，下屬的成績就是主管的成績，主管應通過績效輔導和過程管理，提高個人的能力及素質水平以促進持續的績效改進。
五、績效考核對象
1、公司部門經理級、主管級、普通級管理干部
2、另有下列情況人員不在考核范圍內：
2.1試用期內,尚未轉正員工
2.2連續出勤不滿三個月或考核前休假停職六個月以上員工
六、績效考核周期：月度考核
具體地說：績效考核時間安排：月度考核時間為：下個月度1日至5日;月度考核需在月度5日前完成
七、考核責任
1、直接上級和部門負責人：下屬員工績效管理的直接責任人，設計被考核對象的考核方案，包括考核指標、目標值、評分標準，觀察、記錄員工的日常績效表現，輔導員工進行績效改進，提供必要的反饋和指導，幫助下屬完成績效計劃和達到績效目標，對下屬進行績效評估，與下屬進行持續的績效溝通。
2、公司總經理：依據公司年度目標和計劃，制定各部門(負責人)的考核指標并進行考核，對各部門的考核結果進行審核，對各部門工作進行指導，促進整體績效目標的達成和提高。
3、人事行政部：考核制度的制定與解釋，宣傳與溝通，考核工作的組織、監控與督導，考核數據整理統計、考核分布狀況的審核，結果的應用與反饋，向員工和主管提供指導、支持與培訓，受理員工的考核申訴。
八、績效考核流程
設定績效考核指標?績效考核與評估?績效考核操作程序?績效面談
1、設定績效考核指標
1.1根據公司的年度經營計劃目標，由總經理設立各部門月度績效目標，部門經理根據部門工作性質和內容擬定下屬每位員工績效考核目標。其考核的內容是每個崗位，每個人最主要的且必須完成的工作
1.2由上下級雙方經過充分溝通達成共識，在《月度績效考核任務書》上簽字確認。
1.3工作過程中可根據實際需要對任務目標進行必要的調整。
2、績效考核與評估：
(1)考核結果劃分：就各項工作任務目標的完成情況，對下屬工作結果進行評分，評分方法參考《月度績效考核任務書》中說明。然后按分數排序并根據“1、2、3、4”績效定義，得出四個等級的考核結果。
(2)1級員工績效定義：在完成全部考核目標的基礎上，對公司團隊作出突出的貢獻的;為公司掙得了榮譽或降低了成本的;主動承擔額外的工作任務和責任的;能積極主動提升素質技能，使工作績效有顯著提高的。
(3)2級員工績效定義：完成了全部考核指標，工作積極主動，完成了基于本崗位應知、應會、應做、應想的全部事情，并完全無投訴的。
(4)3級員工績效定義：沒有全部完成考核指標的;無正當理由不服從上級工作安排的;與客戶、上/下級、同事發生爭吵，破壞組織氣氛的;不按業務流程操作，造成工作失誤或經濟損失5000元以下的。
(5)4級員工績效定義：有重要工作指標未完成的;泄露公司商業秘密或財務秘密的;未能及時解除事故隱患，發生安全事故，造成公司財產損失5000元以上的;不遵守制度流程的;徇私舞弊;被有效投訴的。
(6)對被評為“1、3、4”級的員工，須說明評估理由，并有書面的事實依據。
連續三次被評為“3”級、“4”級的員工，將被視為不能勝任崗位工作，公司將考慮崗位調整或辭退。
3、績效考核操作程序：
(1)、考核對象先自評，目的是讓所有被考核人積極參與到績效考核中來，被考核人按照《月度績效考核任務書》，自己當月工作得失，然后發給直接上級復評
(2)、上級復評：直接主管對員工的表現進行復評，并對考核績效定義最后評定，然后匯總部門考核發送行政人事。
(3)、行政人事：行政人事協助總經理對各部門經理績效考核復評，然后匯總當月所有被考核人績效工資，提交總經理簽字后交由財務，原件為財務工資核算依據，印復件為行政人事存檔。
4、績效面談：
(1)績效面談是一個雙向的、正式的溝通。
(2)被評為“1、3、4”員工，必須由其上司(總經理)進行面談。
(3)績效面談由人事行政專員督導實施、跟蹤落實，并負責保管/歸檔面談記錄。
九、績效工資基數等級：
(1)部門正副經理：800元
(2)部門主管：700元
(3)普通員工：600元
績效定義為1級員工，績效工資按基數的120%發放;績效定義為2級員工，績效工資按基數的100%發放;績效定義為3級員工，績效工資按基數的80%發放;績效定義為4級員工，績效工資按基數的50%發放。
十、績效工資發放
管理人員的月度績效工資隨月度固定工資發放。
十一、績效考核申(投)訴
考核申訴是為了使考核制度完善化和在考核過程中真正做到公開、公正、合理而設定的特殊程序。
(1)、員工可在考核結果公布后的2天內，對存在的分歧向直接上司提出口頭申述。上司在給予解釋與說明后，仍不能達成一致的，可向行政人事提出書面申訴，由行政人事專員進行調查協調，行政人事專員接到投訴單的3個工作日內查明原因并正式書面回復員工，如屬直接上司故意為難、公報私仇等行為的，將對責任人處4級懲罰。
(2)、考核申訴的同時必須提供具體的事實依據
部門管理規章制度篇16
考勤制度范本
一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。
三、周一至周六為工作日，周日為休息日。公司機關周日和夜間值班由辦公室統一安排，市場營銷部、項目技術部、投資發展部、會議中心周日值班由各部門自行安排，報分管領導批準后執行。因工作需要周日或夜間加班的，由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批準后執行。節日值班由公司統一安排。
四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的(含1天)，由部門負責人批準;3天以內的(含3天)，由副總經理批準;3天以上的，報總經理批準。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處;超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處;超過30分鐘者，按曠工半天論處。
六、1個月內遲到、早退累計達3次者，扣發5天的基本工資;累計達3次以上5次以下者，扣發10天的基本工資;累計達5次以上10次以下者，扣發當月15天的基本工資;累計達10次以上者，扣發當月的基本工資。
七、曠工半天者，扣發當天的基本工資、效益工資和獎金;每月累計曠工1天者，扣發5天的基本工資、效益工資和獎金，并給予一次警告處分;每月累計曠工2天者，扣發10天的基本工資、效益工資和獎金，并給予記過1次處分;每月累計曠工3天者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，并給予記大過1次處分;每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發放基本工資;每月累計曠工6天以上者(含6天)，予以辭退。
八、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理;當月累計2次的，按曠工2天處理;當月累計3次的，按曠工3天處理。
九、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規定時間內未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規定處理;未經批準擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第七條規定處理。
十、員工按規定享受探親假、婚假、產育假、結育手術假時，必須憑有關證明資料報總經理批準;未經批準者按曠工處理。員工病假期間只發給基本工資。
十一、經總經理或分管領導批準，決定假日加班工作或值班的每天補助20元;夜間加班或值班的，每個補助10元;節日值班每天補助40元。未經批準，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第七條規定處理;如有遲到者，按本制度第五條、第六條規定處理。
十二、員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條規定處理的員工，取消本年度先進個人的評比資格。公司員工上班期間嚴格執行考勤制度，本制度適用于我公司一般員工至部門經理。
一、作息時間
1、公司實行每周5天工作制
上午9:00――12:00
下午14:00――18:00
2、部門負責人辦公時間:8:45-12:0013:55-18:10;
3、行政部經理、行政管理員、考勤員辦公時間:8:30-12:0513:55-18:10、
4、保潔員:7:30
5、在公司辦公室以外的工作場所:工作人員必須在約定時間的前五分鐘到達指定地點，招集人必須提前15分鐘到達指定地點。
三、違紀界定
員工違紀分為:遲到、早退、曠工、脫崗和睡崗等五種，管理程序如下:
1、遲到:指未按規定達到工作崗位(或作業地點);遲到30分鐘以內的，每次扣10元;遲到30分鐘以上的扣半天基本工資;遲到一小時的扣全天工資;
2、早退:指提前離開工作崗位下班;早退3分鐘以內，每次扣罰10元;30分鐘以上按曠工半天處理。
3、曠工:指未經同意或按規定程序辦理請假手續而未正常上班的;曠工半天扣1天工資，曠工一天扣罰2天工資;一月內連續曠工3天或累計曠工5天的，作自動解除合同處理;全年累計曠工7天的作開除處理;
4、脫崗:指員工在上班期間未履行任何手續擅自離開工作崗位的，脫崗一次罰款20元。
5、睡崗:指員工在上班期間打瞌睡的，睡崗一次罰款20元;造成重大損失的，由責任人自行承擔。
四、請假制度
1、假別分為:病假、事假、婚假、產假、年假、工傷假、喪假等七種。凡發生以上假者取消當月全勤獎。
2、病假:指員工生病必須進行治療而請的假別;病假必須持縣級以上醫院證明，無有效證明按曠工處理;出據虛假證明加倍處罰;病假每月2日內扣除50%的基本日工資;超過2天按事假扣薪。
3、事假:指員工因事必須親自辦理而請的假別;但全年事假累計不得超過30天，超過天數按曠工處理;事假按實際天數扣罰日薪。
4、婚假:指員工達到法定結婚年齡并辦理結婚證明而請的假別;
5、年假:指員工在公司工作滿一年后可享受3天帶薪休假，可逐年遞增，但最多不得超過7天，特殊情況根據工作能力決定;年假必須提前申報當年使用。
6、工傷假:按國家相關法律法規執行。
7、喪假:指員工父母、配偶父母、配偶、子女等因病傷亡而請的假別;喪假期間工資照發，準假天數如下:
父母或配偶父母傷亡給假7天
配偶或子女傷亡給假10天
五、批假權限
1、病事假:1天以內由部門負責人批準;3天以內由分管付總經理批準;三天以上總經理批準。請假手續送行政部行政管理員處備案。
2、其它假別由部門負責人簽署意見后報分管付總經理審批，并送行政部行政管理員處備案。
3、所有假別都必須由本人書面填寫請假單，并按規定程序履行簽字手續后方為有效假別;特殊情況必須來電、函請示，并于事后一日內補辦手續方為有效假別;未按規定執行一律視為曠工。
六、考勤登記
公司實行每日簽到制度，員工每天上班、下班需簽字(共計每日2次)。
七、外出
1、員工上班直接在外公干的，返回公司時必須進行登記，并交由部門經理簽字確認;上班后外出公干的，外出前先由部門經理簽字同意后到前臺處登記方可外出。如沒有得到部門經理確認私自外出的，視為曠工。
2、員工未請假即不到崗或雖已事先知會公司但事后不按規定補辦請假手續的視為曠工。
八、加班
1、公司要求員工在正常工作時間內努力工作，提高工作效率，按時完成規定的任務，不提倡加班。特殊情況非加班不可的，必須填寫<加班審批表>，部門經理簽字后報公司分管領導批準。未經批準，公司一律不予承認加班。
2、經過批準的加班，公司辦公室按月進行統計結算。所有加班首先必須抵沖病、事假，有一天抵沖一天，多余部分由公司發給加班工資，不作調休處理。
3、行政部對每月的考勤進行統計，統計表由經理簽字后交財務部計發工資。
九、出差
1、員工出差，應事先填寫<出差申請表>，由部門經理簽署意見后報公司分管領導批準，部門經理以上人員由分管經理批準;總經理出差時應知會辦公室，以便聯絡。<出差申請表>交行政部備查。
十、員工因違紀的扣款，統一由公司辦公室管理，作為員工集體活動的補充費用。
十一、本制度自公司公布之日起執行。
十二、本制度解釋權歸行政部。
部門管理規章制度篇17
第一章總則
一、為了加強經營管理和會計核算工作，根據《中華人民共和國會計法》、《施工企業會計核算辦法》、公司章程和總公司財經管理制度及國家其他有關法規的規定，結合本公司經營特點，特制定本制度。
二、本公司設置獨立的會計機構，配備必要的會計人員，辦理公司的財務會計工作。
三、財務部門要依法合理籌措資金，并有效使用資金。既要做到廣泛籌集資金和組織資金來源，滿足工程施工和日常行政辦公需要，又要降低籌資成本，有效使用資金，提高資金使用效率。
四、財務管理部門應明確財務會計人員的崗位、職責分明、實行崗位責任制。
五、按照科學管理的要求，建立健全企業內部管理制度和內部財務審批制度，明確內部審批權限，強化內部控制。企業所有重大財務收支活動，均應實行執行與監督行為相結合。執行與監督人員相分離的原則，有牽制、有稽核。對企業資金調度、財務運作和可能對企業財務狀況產生影響的經濟活動，必須形成由總經理與財務總監實行聯合簽署方為有效的制度(簡稱聯簽制度，下同)凡涉及到重大資金調度、財務運作和可能對企業財務狀況產生重大影響的經濟活動必須報請董事會批準。
六、凡不符合制度要求，違反財經紀律的各項開支，財會人員
必須堅持原則，有權抵制并向總經理與財務總監匯報。
七、正確反映經營成果和財務狀況，依法繳納稅收，并接受財稅部門和主管部門的檢查和監督。
八、財務部門應按照要求認真編制企業各項財務預算，為加快實行全面預算管理辦法打下基礎。年度財務預算的編制要體現“真實性、完整性、嚴肅性、先進性”原則，根據年度預算的目標，分解指標、明確職責、落實責任，并按照分級管理的要求加強檢查和考核，以確保財務預算的有效實施。
九、認真做好財務管理的基礎工作：
(一)做好完整的原始記錄，各項經濟業務都應及時做好完整的原始記錄，確保原始記錄的及時、準確、真實。
(二)健全計量驗收交接制度，各項財產物資的進出消耗，都要經過嚴格的計量驗收，做到手續齊全，計量準確。
(三)做好財產清查工作，定期或不定期進行財產清查，及時處理各種財產物資的盤盈、盤虧、毀損、報廢，做到賬實相符、賬賬相符。
十、根據權責發生制的原則進行會計核算。
十一、收益和成本費用的計算應當互相配比。一個時期內的各項收入和成本費用，應在同一個時期內登記入賬，不應脫節，提前或延后。
十二、各項資產應按實際成本計價。
十三、企業采用的會計處理方法，前后各期必須一致，不得任
意改變，如有改變，應經總經理室、公司董事會同意，并報主管財稅機關審批或備案。
十四、財務經理以外的財務人員調動工作或因故離職時，必須由財務經理派人員監交，財務經理調動工作或因故離職時，必須由公司總經理派人員監交，在移交過程中必須辦好交接手續，不得中斷會計工作。
十五、企業應嚴格按照《會計檔案管理辦法》的要求妥善保管會計檔案，加強對會計檔案的管理，未經財務總監和總經理同意，其他部門人員和外來人員不準借閱會計檔案。
第二章會計核算
一、公司的會計核算工作應符合中華人民共和國有關法律、法規和本制度的規定。
二、公司的會計核算應當劃分會計期間(月)。
三、公司的會計年度為每年1月1日起至12月31日止。
四、公司發生的各項經濟事項，均應有合法的憑證，并經有關人員審核簽名。會計憑證、會計賬簿、會計報表等各種會計記錄，都必須根據實際發生的經濟業務進行登記，做到記錄準確、內容完整、手續完備、方法正確、符合時限。
五、公司采用借貸記賬法。
六、公司的一切會計憑證、會計賬簿、會計報表，應當用中文書寫。
七、公司采用人民幣為記賬本位幣。對發生的經濟業務所收付的貨幣，如與記賬本位幣不一致時，除折合為記賬本位幣外，還應按實際收付的貨幣記賬。
八、賬簿分類為日記賬、明細分類賬和總分類賬三種主要賬簿及各種必要的輔助賬簿。
九、記賬原則為權責發生制。凡是本期已經實現的收入和已經發生的費用，不論款項是否在本期收付，都應當作為本期的收入和費用入賬凡是不屬于本期的收入和費用，即使款項已在本期收付，也不應當作為本期的收入和費用處理。
十、收入和費用的計算應當相互配合。同一會計期間所取得的收入以及與其相關聯的成本、費用，應當在在同一會計期間登記入賬。
十一、公司的財產應當按實際成本核算，除另有規定外，公司不得自行調整賬面價值。
十二、應當劃分資本支出和收益支出的界限。
十三、采用的會計處理方法，前后期必須一致，不得任意改造變。如有改變應經董事會同意并報當地稅務機關備查，自新的會計年度開始變更，同時變更會計年度的會計報告中加以說明。
十四、流動資產，包括現金、銀行存款、有價證券、應收和預付款項以及存貨等。包括現金、銀行存款、有價證券，應當分別核算,應收和預付款項，應當按應收賬款和其他應收款等分別核算;預付款項，應當按預付貨款(預付定金)和待攤費用等分別核算;存貨應按原材料、產品、包裝物和低值易耗品等分別核算。
十五、現金和銀行存款應分別設置日記賬，并按不同貨幣分別設賬登記。
現金日記賬的賬面余額，應逐日與實際庫存核對相符。銀行存款日記賬的賬面余額，應與銀行對賬單核對，至少每月核對一次，并編制“銀行存款余額調節表”，調節相符。
十六、有價證券包括準備在一年以內變現的股票和債券，應當按實際支付的款項登記入賬。實際支付的款項含有已宣告發放的股利或應計利息的，應將這部分股利或利息金額作為暫付款項，通過其他應收款賬戶核算。
十七、應收和預付款項應當按不同貨幣分別設賬登記，并及時催收、清償，定期與對方核對清楚，對不能收回的應收賬款應查明原因，追究責任，確定無法收回的，經嚴格審查，報董事會或總經理批準后，沖抵壞賬準備。
十八、存貨，是指庫存的、在用的和在途的各種材料、包裝物、低值易耗品、產成品、在產品等。
公司的存貨應按實際成本記賬，外購材料、包裝物、低值易耗品的實際成本，包括買價、運輸費、裝卸費、包裝費、保險費、運輸途中的合理損耗、入庫前挑選整理費用等。公司的各項存貨的收發領退，應根據實際數量及時辦理會計手續，并設置有數量、金額的明細賬逐項逐筆登記。對于各種在途材料、物品應進行明細核算，并隨時檢查到貨情況。
存貨應定期進行盤點，每年至少盤點一次，發現盤盈、盤虧、毀損、變質等情況，應由有關部門查明原因，寫出書面報告，經董事會或總經理批準后及時處理，并應在年度決算前清理完畢。材料、包裝物、低值易耗品等的盤虧或盤盈及毀損，除應由過失人賠償外，應作為當期費用處理。由于自然災害造成的損失，作為營業外支出處理。
存貨盤點方式，采用永續盤存制，又稱賬面盤存制。
十九、固定資產，是指使用年限在一年以上，單位價值在20__元以上(包括20__元)的房屋及建筑物、機械設備、運輸工具和其他與生產經營有關的設備、器具、工具等。不屬于生產、經營主設備的物品，單位價值在20__元以上，并且使用期限超過2年的，也可作為固定資產。
根據上述規定制定固定資產目錄，作為核算的依據，并報當地稅務局備查。公司固定資產的分類參照國家郵電施工企業的有關規定有關規定，并結合本公司特點分房屋、建筑物、專用設備、通訊設備、運輸工具五大類。
固定資產應按原價登記入賬。作為投資的固定資產，以投資時合資各方議定的價格作為原價;購進的固定資產，以進價加運輸、裝卸、保險等費用作為原價;需要安裝的固定資產的原價還應包括安裝費用;進口的固定資產原價，應包括按規定支付的關稅和工商統一稅;自制自建的固定資產，以制造或建造過程中所發生的實際支出作為原價。
固定資產折舊，采用直線法平均計算，并根據電力企業和集團有關規定，制定分類折舊年限和估計殘值率、分類折舊率。財務部根據月初在用固定資產的賬面原值和月折舊率，按月計算折舊。當月交付使用的固定資產，應當自次月起計算折舊，當月內停止使用的固定資產也自次月起停止計算折舊。固定資產折舊提足后，仍可使用的，不再計提折舊。提前報廢的固定資產也不補提折舊。
固定資產的購入、出售、清理、報廢和內部轉移等，都要辦理會計手續，設置固定資產明細賬進行核算，并應建立嚴格的管理制度。變動的固定資產于次月將變動說明書報公司董事會或總經理.固定資產每年至少盤點一次，對盤盈、盤虧、毀損的固定資產，應由部門查明原因，寫出書面報告，經嚴格審查，按董事會規定報經批準后及時處理，并應在年度決算前處理完畢。
二十、籌建期間所發生的費用(指從簽訂合同之日起至開始生產為止)所發生的費用(包括為公司籌建前期準備所發生的各項費用，不包括購置固定資產和無形資產的支出以及應計入工程成本的利息支出)，按合同規定和合資章程有關規定，應作為長期待攤費用入賬。在開始生產后，按國家財稅規定進行分攤或一次性入生產成本。
二十一、流動負債，包括短期借款、應付款項、預付貨款和預提費用等。
應付款項應當按應付賬款、應付工資、應交稅金、應付股利和其他應付款等分別核算。有多種貨幣的流動負債，還應按不同的貨幣分別設賬登記。
職工獎勵基金及福利基金視同流動負債進行核算。
二十二、所有者權益，包括實收資本、資本公積、儲備基金、企業發展基金和未分配利潤等，應分別核算。
實收資本是指投資人按合同約定實際繳入的出資額。合資各方應按合同規定的資本總額、合資比例、出資方式，在規定期限內投入資本。公司則應按根據實際投入的資本進行核算，并于收到后及時辦理記賬手續。
現金投資，按照實際收到或存入合資企業開戶銀行的金額和日期，作為資金的記賬依據。
建筑物、機器設備、材料物資等實物投資，應按合同規定和合資各方協定并經檢驗核實的實物清單中所列金額和收到實物的日期作為記賬的依據。
各方的投資，應中華人民共和國政府批準的注冊會計師驗證并出具驗資報告后，由公司據以發給出資證明書。
二十三、健全原始記錄，實行定額管理，嚴格計量檢驗和物資收發退制度，加強成本、費用的管理和核算。
一切與生產經營有關的支出，都應計入成本、費用。凡應由本期負擔而尚未支出的費用，應作為預提費用計入成本、費用;凡已支出的費用，應由本期和以后各期分擔的費用，應作為待攤費用，分期攤入成本、費用。
生產經營過程中，所耗用的各項材料，應按實際耗用數量和賬面單價計算，列入成本、費用。
應付工資的核算應根據核定的工資標準、工資形式、獎勵津貼以及公司的考勤記錄、工時記錄等有關記錄，計算員工工資，計入成本、費用;按規定支付中方員工的各項公積金和國家對員工的各項津貼，也應列入成本和費用。
應按規定的成本項目和費用項目分別匯集，項目建設期間應匯集在建工程所發生的各項工程建設費用、生產運行期間應匯集生產經營過程中所發生的各項費用。
管理費用，包括公司經費、工會經費、董事會費、顧問費、訴訟費、交際應酬費、稅金(包括房產稅、車輛使用稅、印花稅等)、場地使用費、技術轉讓費、無形資產攤銷、其他資產攤銷、壞賬損失、職工培訓費、研究發展費和其他費用。
分清本期成本、費用和下期成本、費用的界限，不得任意預提和攤銷費用;分清公司內部各部門成本和費用的界限、分期產品之間的費用界限。
根據公司生產經營的特點，工程成本核算采用工號法。
加強對成本、費用的控制，建立責任成本制度，編制成本、費用計劃，財務部嚴格按計劃進行資金預算，并定期考核計劃執行情況、分析成本、費用上升和降低原因，并采取必要措施，努力降低成本、費用。
二十四、當月實現的銷售收入應全部記入本月賬內，并應相應結轉銷售成本和費用。銷售收入、成本和費用入口徑必須一致，不能只記收入，不記成本，也不能只記成本，不記銷售收入。
當月收到以前年度的銷售收入時，應相應結轉以前年度的成本和費用，并在當月財務分析中予以說明。
二十五、凈利潤為營業利潤加營業外收支凈額減所得稅。營業利潤為主營業務收入減去營業成本后的毛利，再減管理費用和財務費用，加上其他業務利潤、減其他業務支出的凈額。
營業外收支凈額為營業外收入減營業外支出的凈額。營業外收入包括固定資產盤盈、處理固定資產收益、罰款收入等;營業外支出包括固定資產盤虧、處理固定資產損失、罰款支出、損贈支出和非常損失等。
公司的利潤按月計算，在年度內，采用表結法，年度終了，采用賬結法。
儲備基金經批準可用于彌補虧損和增加資本，企業發展基金經批準可用于增加資本，否則賬面金額不得減少。職工獎勵基金和福利基金應當用于公司員工的非經常性獎勵或各項福利。
提取儲備基金、生產發展基金和職工獎勵基金后的利潤，為可分給投資人的利潤。
年度終了，按照合同、章程有關規定，并根據當年實現的利潤或虧損和以前年度未分配利潤或未彌補的虧損，編制利潤分配方案，提交董事會討論決定后據以記賬;列入當年決算。
二十六、公司的外幣業務，是指對記賬本位幣---人民幣以外的貨幣進行的款項收付、往來結算以及計價等業務。
公司的外幣賬戶，包括外幣現金、外幣銀行存款、以外幣結算的債權(如應收賬款)和債務(如應付賬款、應付工資、應付股利)，應與非外幣的各該相同賬戶分別設置，并分別核算。
公司對外發生外幣業務時，無論增加或減少，均應采用當日市場匯率折合為記賬本位幣，即人民幣記賬。月終，各種外幣賬戶的外幣余額，應當按照月末市場匯率折合為記賬本位幣，即人民幣金額。因匯率不同而出現的差額，作為匯單損益，計入當期損益。
二十七、本制度經公司總經理辦公會討論通過，自頒布之日起執行。
二十八、本制度解釋權在公司計劃財務部。
部門管理規章制度篇18
配電房管理制度
一、配電房由專人管理，保證供電正常，配電房工作人員須持證上崗，按時參加技術培訓和安全教育活動。
二、嚴格操作規程和完全生產規則，杜絕違章操作和不安全行為。
三、對設備和安全設施要勤查，發現隱患及時報告。精心維護和保養好設備，確保安全供電。
四、做好防水、防鼠、防盜工作，注意隨手關閉好門窗，經常查看防護網、密封條防護情況，謹防小動物竄入配電間而發生意外。
五、嚴格禁火制度。嚴禁將易燃易爆危險物品帶進配電間;嚴禁燒電爐等;配電間內嚴禁吸煙。工作人員須能熟練使用消防器材。
六、嚴禁無關人員進出。未經培訓，不得隨便開關操作室內設施、設備。
七、管理員應經常檢查設施、設備動作情況，發現隱患，及時處理，每半年組織大檢查，保證供電系統有良好的性能。
八、沒有經過領導批準，非工作人員不得擅自進入配電房。
九、抄表員來抄表，管理員應做好配合、復核工作，確保交費及時、準確。
十、遇到緊急事故，應快速準確地斷電、防止事故擴大。
十一、每天做好清潔衛生工作。
十二、因故需停部分負荷要提前一天通知使用部門，突發性停電事故要應打電話向使用部門做出解釋。
十三、認真做好值班記錄和巡回記錄和交接班制度。
部門管理規章制度篇19
市場部規章制度
為進一步開拓市場，樹立公司的形象，提高市場部的工作效率，加強市場部的管理，嚴肅紀律，配合公司”制度化，規范化，程序化”的管理秩序，特制訂本制度。所有的市場部員工及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
一、基本原則
1、遵守和維護國家各項法律，法規和政策及公司的規章制度
2、關心，關注公司的發展，對客戶的態度和藹可親，不卑不亢。
3、努力學習，不斷提高自己的業務水平和服務技能。
4、維護公司利益，建立公司良好公司信譽，樹立公司良好形象。
5、與同事之間態度友好，坦誠相待，互相尊重，相互協作。
二、管理制度
(一)公司禁止下列情形的兼職
1、利用公司的工作時間或者資源從事兼職工作。
2、兼職于公司業務關聯單位或者競爭對手。
3、所兼職的工作單位對本公司構成商業競爭。
4、所兼職工作影響本職工作或者有損公司形象。
(二)公司禁止下列情形的個人投資
1、參與業務關聯單位或者商業競爭對手的管理的。
2、投資于公司的客戶或者商業競爭對手的。
3、以職務之便向投資對象提供利益的。
4、以直系親屬或者朋友的名義從事以上三種投資行為的。
(三)行為規范
1、市場部是公司對外的窗口，代表公司的形象，對內協作的主要部門。工作期間，衣著，發型。簡單得體，簡潔明亮。不留怪異發型，不濃裝艷抹。
2、工作期間，不得從事與本公司無關的活動。
3、與客戶和公司其他部門溝通時，語言文明、用語得體。，不得情緒化。不得因私事撥打長途，不得撥打信息臺等無聊電話。如確實需要，應以重要事項陳述為主。
4、凡接觸客戶，在任何情況都需做到耐心，熱心地服務態度，盡可能地詳細登記與記錄。
5、未征得同意，不得使用他人計算機，不得隨意翻看他人的辦公資料物品。務必妥善保存保管好涉及公司的秘密資料與管控文件。
6、根據公司需要，積極配合同事開展工作。不得推委，拖延。拒絕;對他人或者同事咨詢不屬自己職權范圍內的事務應客氣地就自己所知告知咨詢對象，不得置之不理，甚至粗暴無禮的對待。
7、領導安排的工作任務，應積極認真努力的完成。對領導的安排持有不同的意見時，可以提出，但是在未做決定改變時，必須嚴格遵照指令任務完成。
8、在工作時，遇到特殊情況或者克服不了的困難，應及時地向領導匯報反映。
9、市場部人員牢固樹立公司、部門與個人之間利益相一致的觀念。堅持以質量求生存，以信譽作保證，向市場要效益，充分挖掘，發揮個人能力，群策群力，在公司領導下開展工作。
10、市場部人員必須對公司負責，對客戶負責，嚴守公司機密，嚴格遵守公司各項規章制度。
11、施行合同領用登記手續，采用合同編號，市場部人員應嚴格遵守合同法，嚴肅公司的合同使用。未經公司許可，市場部人員不得利用公司合同或公司名譽開展與公司無關的業務，否則將追究其經濟及法律責任。
12、市場部人員每年進行一次書面總結，將該年業務進展情況及合理化建議上報公司，并交市場部主管人員存檔。
13、業務人員出差應每日應1-2次與公司保持聯系，匯報業務進程。
14、每次業務簽訂之前必須先向公司匯報業務進程及具體情況，以便保證產品交期。
15、業務人員如要調走，須提前一個月書面向公司寫辭職報告，將本人與公司之間的帳務清算并將本人業務工作進行整理、交接后由市場部主管人員簽字方可離開公司。否則作為離職處理，公司將保留追究其經濟責任與法律責任的權利。
16、市場部相關人員，不得以私利，越權，越級等行為向公司其他部門下達指令，必須遵照公司的規章制度程序進行工作。
(四)市場部工作內容
1、根據公司的中長期規劃及生產能力狀況，積極收集市場的信息與動向，進行全面的綜合分析，由市場部提出年度市場的發展方案，報請公司審查決策。經過公司討論通過的年度經營目標并作為市場部年度發展目標的依據，制定市場部具體的發展計劃與具體的實施策略。
2、根據市場的變化，根據公司生產能力狀況作好市場預測，市場的發展方向，建立適合于本公司生產能力的客戶群，并不時整合客戶資源。了解同行業發展的市場方向與營銷措施與動態，研究，尋求，調整開拓市場的新途徑。
3、加強對現有客戶了解與溝通，開發有價值的產品與挖掘有潛力的現有客戶，了解不同的客戶與客戶群對產品質量的反映與技術要求，并及時地反應給生產，以提高公司產品的質量，制定滿足客戶的要求的可行性。
4、積極收集市場與競爭對手的信息與動向，并及時地向上級領導反映。
5、積極做好客戶的定單交期，服務與要求，提高公司的聲譽，建立良好的公司形象。
6、努力開發新客戶，挖掘老客戶的潛力，做好跟蹤，服務工作。
7、積極協調配合客戶與公司生產部，按時按質按量完成定單，如遇到異常現象，應及時提前與客戶，生產進行溝通。
8、按照不同客戶的回款時間，做好回款計劃，并進行跟蹤，準確及時地回款。
9、定單的統計，分類，交期的回復，注意區分輕，重，緩，急，處理好主次關系。尤其對初次合作的客戶的定單或者老客戶的試產單，應在生產單上有所說明。以便生產部生產和后期合作的跟蹤。
10、建立并保存好客戶檔案，并以文件的形式進行存檔。對于初次合作的客戶，要進行定單，回款，風險等綜合評估，并以對方提供營業執照，稅務登記證等有效證件存檔。
11、對新老客戶開模樣品，由經理簽字，按照:報價-價格確認回簽-出圖確認-樣品確認-存檔程序操作。
12、積極完成公司安排的其他工作事項。對于工作中出現的問題或者異常，申報經理進行處理。
13、市場部的所有單據，發票發放等，嚴格保存備案。
14、以上規章制度，適用與公司市場部業務員，跟單員等所有工作人員。
部門管理規章制度篇20
一、文藝部制度
（一）文藝部管理制度
1、干事認真、積極做好本部門工作，策劃出優秀的活動。
2、積極配合、指導各團支部開展文藝活動。
3、嚴格按照辦公室值班安排表值班，不得無故缺席。如果有事無法值班，要與辦公室聯系，并說明原因。
4、值班期間不得大聲喧嘩、吵鬧、嬉戲。
（二）部門資料
1、部門干事按照平常分組，輪流做資料，并按時上交資料。
2、每個月工作資料必須上交一份到系部辦公室團總支文件夾中，院上文藝部辦公室，并在自己部門文件夾中留一份作為存檔。干事自己也需要備份到自己的`U盤里，以保證期末匯總資料完整。
3、本部門資料夾中應包括部門成員名單及聯系方式、各團支部文藝委員名單及聯系方式、每月工作資料。
二、例會制度
例會對于保證各部門的正常工作有著至關重要的作用，為嚴肅會場紀律，提高會議效率，特制定以下制度：
（一）例會要求：
1、團總支工作例會每兩周舉行一次，參加會議的部門干事必須準時到場，并做好會議記錄。
2、部門工作例會于每次團會結束后舉行，部門成員不得無故缺席會議，不得早退，如果有事無法到場須提前打電話向部長請假，否則視為曠會。
3、會議期間，保持會議室的安靜及衛生，將所有通訊工具設置為無聲或震動，并保持會場秩序。
4、例會時，部門成員應做好會前準備工作，并做好會議記錄。
5、會議中有不明白的地方要及時指出。
6、會議結束后，安排干事清理會場。
三、請假制度
（一）會前寫書面請假條，或是打電話向部長請假，會后請假無效。
（二）干事請假要由部長批審。
（三）因公事請假，需要由指導工作的負責人簽字，不記入考勤。
（四）原則上，每學期請假不得超過三次，否則取消評優資格。
（五）遲到、早退、請假累計達到三次者，記一次曠勤。
四、活動流程制度
（一）部門會議討論活動活動的可行性，經決議通過后，擬定詳細的活動策劃書，并交至辦公室，由學生管理老師批審。
（二）管理老師批審通過后，部門落實策劃，計劃實施。分布工作，相互配合。部門活動如需要其他部門合作完成，需提前向副書記提交申請并獲得批準。
（三）活動開展前召開會議必須提前打電話通知辦公室人員做會議記錄。如需要場地、經費等，須在活動策劃中寫明，交至書記批審。
（四）在開展活動時需提前通知辦公室人員具體活動時間及地點。
（五）活動結束后，整理小結，各種資料均需留檔，妥善交至辦公室保存。