2、庫房內嚴禁吸煙，嚴禁使用明火，不得隨意亂接電源線，不得使用電爐子等禁止使用的其它電器設備。

3、庫房內不準存放易燃雜物，物資存放距照明燈不得小于0.5米。

4、非庫房人員未經(jīng)允許一律不得進入庫房。

5、庫管員要了解本庫物資對易碎、易潮的物資要特別維護，經(jīng)常保持庫內正常的溫度、濕度，合理庫存。

6、庫管員要經(jīng)常清潔庫內地面、貨架、物資的塵土，保持庫內干凈整齊。

7、庫管員下班前要關閉水、暖、電源的開關，鎖好門窗，消除一切不安全隱患，上班后如發(fā)現(xiàn)庫房內有被盜跡象，要保護現(xiàn)場，并盡快通知經(jīng)理及相關人員處理。

8、庫管員有維護所在區(qū)域安全秩序的義務，發(fā)現(xiàn)漏電、漏水及可疑人員，立即報告有關部門及時處理。

9、庫房所備消防設施不得亂動或挪作它用，周圍不許堆放任何物品，并經(jīng)常檢查，使之保持有效狀態(tài)。

10、庫管員應熟知滅火器材的屬性，并能正確熟練地使用各種滅火器材。

庫房規(guī)章制度管理制度篇2

為進一步加強庫房材料的管理，規(guī)范庫房材料領取程序，減少不必要材料使用，杜絕漏洞，特制定材料領取管理制度如下：

1、庫房所有物資材料必須上架管理，每件物資材料必須上卡片、編碼，歸類碼放。否則對責任者罰款50--100元。

2、在領取過程中，必須在領料單據(jù)上注明物資使用時間名稱同時領取人和發(fā)放人簽字確認，不準不簽或帶簽。否則罰款50--100元。

3、領取人員領取物資后，庫房必須建立健全領料單據(jù)存檔制度，必須將領料單據(jù)保存完好，有待候審。否則罰款50--100元。

4、當班領料單上庫房沒有時，必須把領料單上字據(jù)銷毀，否則罰款50--100元。

5、當天未使用的材料要及時回庫登記，否則罰款50—100元。造成丟失的按原價進行賠償

6、無特殊情況井下不準大量存放材料，否則一次罰款100元。

7、庫房無關人員嚴禁進入，特殊情況必須經(jīng)有關領導同意方可進入，否則罰款100元。

8、領取和回庫材料需分類碼放整齊，不準亂扔亂放，否則罰款50—100元。

9、領取材料必須經(jīng)過有關領導認可后，方可領取，否則罰款100—200元。

10、月底物料領取發(fā)放賬單對口，對發(fā)放員獎勵100元，如發(fā)放有誤差對發(fā)放員罰款100員。

本規(guī)定從公布之日起執(zhí)行。

庫房規(guī)章制度管理制度篇3

1、倉庫安全員主要負責庫房上下班、加班時的開門、關門，照明、電氣等電源的開關等工作。

2、倉庫安全員由各倉庫管理人員擔任，如遇請假，需交由其他庫房人員代執(zhí)行，值班期間由值班人員負責，指定的值班人員履行安全員一切職責，臨時安全員需要報主管審批。

3、倉庫安全員每天早上9：00對門、窗、架柜、庫房設施等完好性的例行檢查并作好記錄，對安全隱患應及時報告。

4、檢查消防通道是否通暢，物料的擺放是否合理，發(fā)現(xiàn)不合格項要馬上處理。

5、下班時，檢查門、窗等是否關閉、上鎖，辦公設備、照明、電氣等電源是否關閉。

6、《倉庫安全自檢表》要求每天早晚各登記一次，要放在倉庫進門處附近位置，庫房主管、組長對表的填寫進行監(jiān)督與檢查。

7、非倉庫管理人員嚴禁進入倉庫儲存區(qū)域。

8、物料人員在庫房物料交接區(qū)域內與倉管人員進行物料交接。

9、送貨人員在卸貨區(qū)域內與倉管人員進行物料交接。

10、對必須進入倉庫物料儲存區(qū)的相關業(yè)務人員，經(jīng)庫房同意后、在《外來人員登記表》上進行登記，并由倉庫人員陪同后方可進入，嚴禁攜帶與物料無關的物品進入，離開時在登記表中登記“離開時間”，如有攜帶物品，要接受倉庫人員的.檢查。

11、對物料進行篩選、維修的供應商指派人員，在指定的接待區(qū)域進行，不得進行庫房物料儲存區(qū)域內。

12、清潔人員只能在正常工作時間進入倉庫區(qū)域。

13、進入倉庫區(qū)域的外來人員有義務接受倉庫員工的監(jiān)督與檢查。

14、倉庫主管、組長是庫區(qū)安全檢查的負責人，每天都要對庫區(qū)安全性進行抽查。16發(fā)生安全事件，安全員和倉庫組長為第一責任處理人；對重大安全事件，責任人在知情后應馬上報部門主管處理，并保護好現(xiàn)場。

庫房規(guī)章制度管理制度篇4

第一章倉庫管理制度

一、倉庫全體員工要自覺遵守《員工手冊》的所有條款及其他公司的規(guī)章制度。

二、倉庫所有員工必須需服從公司的領導，尊重倉庫主管，服從倉庫主管、生產(chǎn)主管及公司領導根據(jù)實際的生產(chǎn)需要的合理調配與安排。

三、熱愛本職工作，責任心強，自覺性好，勤懇踏實，一絲不茍地按照倉庫流程操作，不得馬虎或偷懶。

四、倉庫所有人員有權禁止非工作需要而進入倉庫的其余人員，對倉庫的所有存儲的布、輔料、生產(chǎn)工具及用品、辦公用品等的流失負責。

五、凡非工作需要進入倉庫的其他員工，經(jīng)勸說仍不聽者，可上報行政部依據(jù)《員工手冊》的相關規(guī)定對其進行處理。

六、公司運營除飯?zhí)玫氖称奉惒少彶蝗雮}庫之外，其余一應物品的采購及收發(fā)都必須入倉登記、簽收之后才能發(fā)放到其他部門使用。

七、倉庫主管對所有倉庫員工的工作內容與職責必須交待清楚，并對新進入公司倉庫工作的員工作崗前培訓，倉庫員工在清楚知道自己的崗位職責后才能夠上崗。

八、所有倉庫人員都要熟悉了解本崗位庫存的布、物料、生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品等的性質、用途、狀態(tài)方面的知識，對檢驗失誤、發(fā)錯布、物料等造成生產(chǎn)的返工違者視其情節(jié)輕重根據(jù)《員工手冊》的相關規(guī)定進行處罰。

九、倉庫主管對采購、入倉的所有材料的收與發(fā)、對所有物品的檢驗、盤點、所有的收發(fā)記錄與收發(fā)簽收單據(jù)、倉庫工作用品、所有的存?zhèn)}物品的擺放、所有物品的標識等的工作安排及工作監(jiān)管、倉庫安全等負責。

十、根據(jù)實際的生產(chǎn)需要，對收發(fā)數(shù)據(jù)的準確性負責。

十一、做好7S工作，倉庫所有人員自覺輪值，對倉庫的清潔與安全管理負責。

十二、倉庫所有人員必須配合生產(chǎn)的需要，按需準時發(fā)放布、輔料、生產(chǎn)工具及物品、辦公用品等，不得無故拖延時間從而影響正常生產(chǎn)，違反者按《員工手冊》相關規(guī)定進行處理。

第二章倉庫運作流程

一、倉庫生產(chǎn)運作流程（公司產(chǎn)品生產(chǎn)類）

1、倉庫主管及采購負責收集公司所生產(chǎn)的、或開發(fā)的產(chǎn)品所需要采購的各類供應商的信息，并按價格便易、質量好、講信譽、貨期準的供應商按先后順序進行歸類整理并存檔。客人指定或客供的供應商需要分類整理并存檔。

2、倉庫主管及采購負責收取或主動詢問生管本公司所接客人的板單及大貨訂單情況，在收到客人板單計劃或大貨訂單計劃后需及時向開發(fā)部索取訂單所需要的所有布、輔料用量表，然后迅速而準確地按布、輔料的不同做好《采購計劃表》。《采購計劃表》需明確采購品種、采購數(shù)量、所采購品種編號及款號、價格、交貨日期。客人指定的供應商直接發(fā)《采購計劃表》給供應商，本公司開發(fā)的產(chǎn)品應按價格最便易、質量最好、最講信譽、貨期最準的標準選擇最好的供應商，然后將生產(chǎn)信息傳給或寄給供應商。

3、采購向生管索要經(jīng)客戶公司相關負責人確認的《布、輔料確認樣品卡》的相關樣板交與供應商，已經(jīng)開發(fā)確認好的布、輔料在《采購計劃表》注明所采購的布、輔料型號即可，自己公司開發(fā)的產(chǎn)品的《布、輔料確認樣品卡》需要采購員在打板時做好交給客人審批，正確后才能按正確的《布、輔料確認樣品卡》進行采購。

4、采購將《采購計劃表》交給供應商后，倉庫主管與采購需即時與供應商進行溝通，并要供應商確認布、輔料可以到我公司的準確日期，按公司領導要求，根據(jù)客人的信用度，必要時還需要與供應商簽訂采購合同，并將供應商確認貨期信息傳遞給IE部，便于IE部安排生產(chǎn)計劃。

5、采購過程的進度追蹤。

1）如果訂單數(shù)量過大，為了減免公司倉庫的負擔，要求供應商分批出貨到我公司。在做《采購計劃單》時就必須將計劃做好。

2）提前追蹤供應商的貨期，大貨的布、輔料的試產(chǎn)第一批應及早回到我公司，并對大貨布、輔料按照我司客戶批核的《布、輔料確認樣品卡》進行核對，將核對情況記錄在《采購情況記錄表》內，對供應商送貨的數(shù)量與價格進行核對，與采購單無誤后，正確的布、輔料入倉，不正確的或質量不達標的要退貨，倉庫不收不合格的布及輔料。所有來料必須當天登記入庫或退貨。

3）根據(jù)采購的實際供應商確認期提前跟進進度，直到按照采購單的數(shù)量全部收完。將每次所收貨記錄完《采購情況記錄表》后供應商的送貨單交給財務做《采購統(tǒng)計報表》。

6、對大貨布、輔料的檢驗工作負責。

1）大貨布回來后，倉庫采購、收發(fā)除按規(guī)定對照《布、輔料確認樣品卡》檢查布種、顏色、數(shù)量與價格外，倉庫主管及采購需要通知驗布員驗布。驗布的程序按客人提供的或供應商提供的驗布標準規(guī)定進行，驗布后，要將驗布報告情況進行分析，如：布色不均勻、邊差、段差、頭尾差、短碼、窄布封、掉色、抽紗嚴重、粗紗嚴重、爛洞、斜紗紋、密度不夠等等，根據(jù)客人所接收的標準，質量問題嚴重的要報告公司生產(chǎn)主管、經(jīng)理、總經(jīng)理并責成供應商退貨，及時告訴公司的客戶實際出現(xiàn)的情況。

2）對大貨輔料的檢測，按客戶提供的《布、輔料確認樣品卡》的標準檢測及其他的檢測標準（如：洗水測試等）進行檢測，并將檢測信息傳遞給供應商、客人及相關生產(chǎn)部門。

3）如果是客戶在我司是成品采購，布料、輔料還需要送去做商檢，檢測結果沒有問題才能夠進行大貨生產(chǎn)。

4）根據(jù)客戶的要求，還需要將布料、輔料交給公司QA或QC部進行：洗水測試、燙縮的測試及色牢度的檢測工作。根據(jù)QA或QC部出的《大貨布洗水報告》與倉庫驗布員的《驗布報告》判定布、輔料是否合格。

5）對合格的布、輔料要及時做好清楚的標識，并分類及時入庫上架放置。不合格的布料、輔料放置于待處理區(qū)，經(jīng)公司領導或客人確認后的意見進行處理。

7、大貨首件樣板的制作。大貨布回來后將布、輔料即時執(zhí)一件給技術部做產(chǎn)前板。產(chǎn)前板經(jīng)客人批復正確后倉庫主管及相關負責人要參加產(chǎn)前會，對倉庫應注意的事項做好詳細記錄。

8、產(chǎn)前會后，按規(guī)定責成倉庫收發(fā)按《生產(chǎn)計劃排期表》的計劃出貨先后順序發(fā)布及輔料給生產(chǎn)加工廠或自己工廠的裁床、倉庫或車間。自己車間的布、輔料發(fā)放要有生產(chǎn)主管或車間主任的《大貨試產(chǎn)通知單》或《大貨生產(chǎn)通知單》，并按單規(guī)定的時間、數(shù)量發(fā)料。所有的布、輔料發(fā)料出倉要做好清楚的記錄，開具《出倉單》且必須簽收存檔，并核對庫存數(shù)量是否正確，填寫清楚庫存處的實際的布、輔料數(shù)量，重新做好標識。

9、倉庫采購及收發(fā)對發(fā)出的布、輔料進行即時跟蹤，如發(fā)現(xiàn)因檢查沒有發(fā)現(xiàn)的質量問題或車間生產(chǎn)中出現(xiàn)的錯誤而少數(shù)時要及時做好生產(chǎn)情況記錄，并積極與供應商溝通協(xié)調，補充不足的布及輔料，以便車間及時生產(chǎn)保證訂單數(shù)量及準時交貨給客人。

10、倉庫搬運要將車間每天生產(chǎn)裝好箱的成品及時收到倉庫并記錄簽收，車間各生產(chǎn)線裝好箱的庫存不能夠超過2箱，下到倉庫裝好箱的成品必須按款號、顏色、碼數(shù)、數(shù)量等分類標識好分類上成品倉的專用貨架待出貨。同時將下貨數(shù)錄入倉庫的《生產(chǎn)管理看板》（生產(chǎn)管理看板的要求如附表要求）。

11、倉庫主管負責調配人手對已經(jīng)生產(chǎn)的完成的大貨按客人要求的出貨日期裝車出貨。如出貨量大，有必要的時候可以根據(jù)實際需要請公司外的搬運工搬貨，但必須經(jīng)過公司經(jīng)理同意。

12、大貨生產(chǎn)完成后，要對布、輔料的生產(chǎn)情況進行分析總結，對出現(xiàn)的問題進行綜合評估并整理，然后在以后的采購中避免出現(xiàn)類似的情況發(fā)生。

13、每個月對所下的“采購單”已收貨情況進行分類編號整理并存檔，與財務對數(shù)，財務部只有在核對數(shù)據(jù)無誤后才能夠付款給供應商。

14、對所有的采購供應商進行月評估，每季要進行季度評估，每年要進行年度總結及評估，評估的結果要記錄存檔，并將評估表交經(jīng)理及總經(jīng)理。以備他們在以后的供應商的選擇上做決策。

二、生產(chǎn)工具、生產(chǎn)物品、辦公用品等倉庫管理流程。

1、采購負責收集公司生產(chǎn)所需要采購的及辦公應用所需要采購的各類商品的供應商的信息，并按價格便易、質量好、講信譽、貨期準的供應商按先后順序進行歸類整理并存檔。客人指定或客供的供應商需要分類整理并存檔。

2、向各類供應商索取生產(chǎn)工具及生產(chǎn)用品、辦公用品的樣品供采購時的選擇。

3、將公司需要的各類生產(chǎn)工具及生產(chǎn)用品、辦公用品的種類及所需要的數(shù)量存檔。

4、根據(jù)實際需求下采購單給供應商并跟進進度。

5、對采購回來的生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品按供應商的標準樣進行檢驗，合格的按實收數(shù)簽收后根據(jù)種類標識清楚分類入倉擺放，不合格的直接退給供應商。

6、各部門領取生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品等必須要簽名，倉庫發(fā)出后要扣庫存，在公示牌顯示余下的數(shù)量。

7、在公示牌顯示每個月各部門的領取情況及生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品的損耗情況。

8、定時盤點核查生產(chǎn)用具、生產(chǎn)用品、辦公用品的庫存數(shù)量，對常用的物品需提早通知采購下單購買。

庫房規(guī)章制度管理制度篇5

第一章總則

1、為了更好地規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算，特制定本制度。

2、本制度中所指的庫房管理包括：物資的驗收、保管、發(fā)放、回收(退貨)、不能錄入系統(tǒng)的出入庫物資登記手工臺賬等工作。

第二章物資運行流程

1、入庫程序：采購員申報采購申請單→在系統(tǒng)生成采購合同→推到采購訂單→推到采購收貨單→庫管員清點物質數(shù)量，按物資驗收制度進行現(xiàn)場驗收，在系統(tǒng)填寫采購入庫單。設備與大宗材料必須在擇要中注明參與驗收人員，質量情況→將打印的系統(tǒng)入庫單與商家的發(fā)貨清單交駐礦財務→財務稽核，在系統(tǒng)中審核通過。凡系統(tǒng)未推到采購收貨單的物資到礦或緊急采購的物資到礦，必須建立手工臺賬，并在一周時間內補錄入系統(tǒng)。

2、領料程序：需領料單位填寫《領料審批單》，各煤礦庫管將本單位及時庫存信息打印一冊交領料單位，要求領料審批單上物資名稱、規(guī)格型號、計量單位與系統(tǒng)信息對應，領料審批單必須有領料單位、部門、分管領導簽字→庫管人員按領料審批單數(shù)量發(fā)料，數(shù)量不足或沒有在領料審批單上注明→將領料審批單實際領用信息錄入ERP系統(tǒng)并打印系統(tǒng)出庫單，系統(tǒng)出庫單由領料人簽字確認→將出庫審批單與系統(tǒng)出庫單交駐礦財務稽核，在系統(tǒng)中審核通過。凡系統(tǒng)未推到采購收貨單的到礦物資或緊急采購的到礦物資，系統(tǒng)無法出庫必須建立手工臺賬，在該物資錄入系統(tǒng)當日，補辦完出庫手續(xù)。

3、退庫程序：凡到礦物資驗收不合格，庫管員在系統(tǒng)填寫采購退貨申請單，必須在系統(tǒng)中填明供應商、退貨原因等信息，在擇要中填寫參與驗收的人員→打印系統(tǒng)退貨單與同批供應商發(fā)貨清單交駐礦財務稽核，凡系統(tǒng)未推到采購收貨單的到礦物資退貨，必須在一周內補錄入系統(tǒng)。退貨物資由供應商隨車帶走或由采購員送到供應商處，供應商補發(fā)合格物資在系統(tǒng)中填采購退貨申請單新增，業(yè)務類型選普通采購退補貨，填寫相關信息，打印交駐礦財務稽核。

第三章物資的驗收

1、物資的驗收由庫管員和煤礦設備管理員(或煤礦機電礦長指派人員)共同完成。設備管理員對物資的質量負責。庫管員對物資的數(shù)量負責。采購員將物料運回煤礦先放入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準放入合格區(qū)，更不準投入使用。各煤礦必須在庫房設立待驗區(qū)，并標識明顯。

2、驗收時應核對供方“發(fā)貨清單”內容填寫是否詳細，是否已填寫了物資的品名、牌號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內容;核對實物;物資及包裝上是否貼有標簽，是否破損。

3、嚴格做到：憑證手續(xù)不全不收;品種規(guī)格不符不收。對于不合格品，采購員要催促供方及時換貨。

4、物料檢驗合格后，采購員在送貨單上注明到貨時間。庫管員在系統(tǒng)辦理入庫單。

5、物資入庫后，庫管員應及時編制物資卡片或調整卡片顯示數(shù)量。系統(tǒng)入庫記錄應寫清物料存放區(qū)域、貨架號、層位。貨已到而無發(fā)票均應辦理入庫，在手工臺賬上登記說明，并告知駐礦財務。

第四章物料的發(fā)放

1、庫管員接手續(xù)齊全的《領料審批單》后，應按所列項目和數(shù)量準備貨品，等待發(fā)放。

2、為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對”、“五不發(fā)”。“三核對”：領料審批單與實物相核對、領料審批單與物卡相核對、物卡與庫存實物相核對。“五不發(fā)”：使用單位無申購計劃不發(fā)、領導審批簽字不齊不發(fā)、名稱數(shù)量涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、物資未驗收入庫不發(fā)。

3、物資發(fā)放出庫時，必須在系統(tǒng)錄入出庫物資信息，并打印系統(tǒng)《出庫單》;領料人員必須在系統(tǒng)出庫單備注欄簽字確認。

4、單位因特殊原因經(jīng)煤礦領導電話批準可先領取物品，三天內必須補齊相關審批手續(xù)，庫管員必須在手工臺賬上登記注明，領用人員在臺賬上簽字確認。

第五章物資的回收(退貨)

1、領用錨桿機、潛水泵、風鎬、錨索張拉機具、風鉆、煤電鉆等工具類物資必須依舊換新。舊工具集中存放，并由煤礦領導安排專人及時維修，舊工具復用由煤礦考核。綜采機與綜掘機整塊更換的電器模塊，價值在萬元以上，能夠返廠修復，要求各礦更換后妥善運輸，及時退還庫房，由公司機運部聯(lián)系修復。

2、領用麻花煤鉆桿、中空六角鋼風鉆桿、錨索鉆桿、光桿鉆桿、風鎬釬、各類鉆頭等必須交回報廢物品，要求廢舊鉆桿回收不低于80%，廢舊鉆頭回收不低于50%。庫管員及時查找領料單位上次領用數(shù)量，交回數(shù)量及時登記，廢舊物資集中存放，按季度將回收情況報煤礦領導。

3、鼓勵在安全的前提下對采煤面兩巷錨桿托盤、錨索托盤、螺帽進行回收，建議回收率不低于50%。

4、領用出庫的設備、工具、配件、其他材料因質量問題無法使用或投入使用在短時間內報廢的，實物退回庫房。機電礦長、設備管理員、采購員現(xiàn)場驗證，并填寫報告?zhèn)鞴疚镔Y部，進行質量索賠。

5、各礦從井下回收電纜、管道、阻燃皮帶、軌道、支護棚集中存放，并做防潮、防盜處理。

第六章物資的盤點

1、物資盤點的主要內容：檢查ERP系統(tǒng)物資信息與實存數(shù)量是否相符;檢查物資的收發(fā)情況;檢查物資的堆放及維護情況;檢查各種物資有無超儲積壓及損壞;檢查安全消防設施。

2、各煤礦對當月全部進出的物資進行一次核對，確保次月5日前，上月物資的入庫單與出庫單全在審核狀態(tài)。煤礦之間借用物資，必須有煤礦機電礦長簽字的借條，物資必須在次月15日前還給借出煤礦庫房。物資調撥按公司《物資調撥實施細則》執(zhí)行。

3、每季度由各煤礦機電礦長組織設備管理員、庫管員、采購員、駐礦財務人員進行一次庫存實物盤點。盤點按計劃有步驟進行，防止重復復點或漏盤。盤點前一天24點以前必須將入庫單與出庫單全部推到審核狀態(tài)，盤點時在系統(tǒng)及時庫存中導出及時庫存，導出前在系統(tǒng)中按名稱重新排序，打印及時庫存表。按表中物資項目分組逐項清單實物。盤點后，盤點人員均應在盤點報告上簽字，并報公司物資部備查。

4、公司物資部不定期對各礦庫房進行抽盤或盤點，年末進行集中盤庫。凡抽盤或盤點中出現(xiàn)的虧庫總金額由相關責任人承擔，其中礦長承擔30%、機電礦長承擔20%、其余由煤礦確認的責任人進行分擔，在當月工資中扣收。

5、各煤礦庫管員離職或調動工作由煤礦機電礦長組織盤點，并將盤點結果報公司物資部;礦長與機電礦長離職或調動工作由物資部組織機電運輸部、財務部進行物資盤點，盤點虧庫在相關責任人薪酬中扣收。

6、庫存物資資金占用：由機電運輸部、生產(chǎn)技術部、物資部共同確認各煤礦庫存材料與設備資金總額，考慮生產(chǎn)計劃、設備投入、當期庫存情況，按季度下達控制指標，每季度首月與生產(chǎn)計劃合并下發(fā)，各煤礦庫存物資資金總額超過下達標準，由煤礦班子成員承擔超額資金當期貸款利息。

第七章物資的保管及搬運

1、根據(jù)不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū);可分為：機電設備類、主要設備配件類、手動工具和機具及配件類、五金交電水暖類、化工(油漆)橡膠制品類、日雜防護勞保用品類、支護材料類、其他大宗材料。分類集中存放。

2、保管要做到“二齊”，“三清”，“四號定位”，“五五”擺放。二齊：擺放整齊、庫容整齊;三清：分類清、數(shù)量清、規(guī)格清;四號定位：按區(qū)、按排、按架、按層定位。

3、保管物資應做到不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、干燥、存放不當應及時改進，做防銹的配件由煤礦機電科或機電隊定期加油保養(yǎng)。

4、非人為原因造成的物品報廢，如：質量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等，應辦理報損手續(xù)。庫存物資長期不能投入使用，由煤礦申請調其他單位使用。

5、搬運時要注意人員和物資的安全，避免人員傷亡和物資損壞;放置物件時，要小心輕放，不能猛撞，以防損壞物價;配叉車的庫房，叉車必須由專人駕駛，其他人員嚴禁隨意操作;庫房內同一種物資必須堆放在一起，并懸掛卡片。

第八章物資的安全

1、庫房鑰匙僅限于庫管人員保管，為保證24小時能領出材料，庫房必須有人值守。

2、做好消防工作，提高對消防安全工作的認識，落實各項消防措施。并應配備相應數(shù)量的滅火器等消防設備。

3、庫房內嚴禁吸煙，使用明火。人員離開庫房時，必須關閉所有電源，鎖好所有門窗。

4、除工作人員外，其他人員一律人得擅入庫房。

5、庫房內配備常規(guī)潔具，每日進行清掃，每周做一次大掃除。空置的包裝箱、袋、紙應及時處理，嚴禁堆放在庫房內。

第九章附則

1、本制度適用于公司各二級單位庫房管理。

2、本制度下發(fā)之前公司的各項規(guī)定與辦法與之相沖突的自動作廢。

3、本制度從下發(fā)之日開始執(zhí)行，由公司物資部負責解釋。

庫房規(guī)章制度管理制度篇6

一、建帳

所有商品應按每一品種規(guī)格設置商品明細賬，所有商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期及存放區(qū)域均應在明細分類賬上作詳細的記錄。財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。

二、入庫

商品進庫時，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù)，根據(jù)實物填寫入庫單，入庫單應詳細登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、經(jīng)手人，并根據(jù)入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應部門二份(一份存根、一份在財務結算時與發(fā)票一同交財務)。

三、出庫

根據(jù)開具的各賣場送貨單發(fā)放商品，出庫單應登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管，根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應在當日內把賣場簽收的回單交給財務，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時交回，應追究相關人員責任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份(一份賣場存根、一份結賬時與財務核對)，一份交財務。

四、必須嚴格倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時登記入賬，做到日清日結，確保商品進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤。每日工作結束，應將當日發(fā)生的入庫單、領料單交財務部門。

五、原則上按先進先出法發(fā)放商品。

六、盤存

每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數(shù)量和質量的檢查。庫存商品清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及存在質量上的問題需處理的，應及時的用書面的形式向有關部門匯報，必須按審批程序經(jīng)領導審核批準后才可處理，否則一律不準自行調整。

七、倉管員工作職責

1、準確地做好商品進出倉庫的賬務工作。

2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。

3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。

4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。

5、認真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。

6、認真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。

7、認真做好倉庫發(fā)貨工作，堅持發(fā)貨原則：先進倉的貨先發(fā)。

8、認真做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過期的商品要求及時通知采購員退回供貨商并報財務;賣場退回的商品及時回收倉庫保管。

9、認真做好各賣場的銷售監(jiān)控工作，避免商品丟失。

10、有責任提出倉庫管理的合理建議。

11、認真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發(fā)及調貨工作。

庫房規(guī)章制度管理制度篇7

1.1物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。

1.2對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)使用人、庫管員、財務科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證;同時按入庫單錄入管家婆軟件。

1.3庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。a)未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。b)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。c)與要求不符合的采購物資。

1.4因施工急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填"入庫單"。2物資保管倉庫管理制度

2.1物料品質維護：在物料收貨、點數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，防止物料損壞，有異常品質問題進行反饋

處理。

2.2物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。a)二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b)三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。c)四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

2.3發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。

2.4保持物料的正確標示和定期檢查，對標示錯誤的及時更正。

2.5倉庫所有單據(jù)的登帳方式和要求當天按時完成。2.6需要給到財務的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一周交接一次。2.7一月盤點一次，參與人員采購員、庫管;盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，不按盤點等需要根據(jù)情況追查相關責任。

2.8盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。2.9帳物不符處理：庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據(jù)責任輕重進行處理。3物資的領發(fā)出庫倉庫管理制度

3.1庫管員憑領料人的領料單如實領發(fā)，若領料單上項目經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。3.2庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。

3.3領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)公司批準后交采購人員及時采購。3.4任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

4物資的退換貨制度

4.1物資驗收后一段時間內若發(fā)現(xiàn)問題，保管員應立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負責追加經(jīng)濟損失。五、工具借用

5.1需嚴格按照“工具領用表”來發(fā)工具，并填寫“借用單”進行作業(yè)。

5.2“借用單”上特別需要注明工具產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識別進行工具入庫作業(yè)。

5.3已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行追查，直到歸還工具或開具相關單據(jù)作歸還手續(xù)。5.4工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。

六、倉庫衛(wèi)生、安全管理

6.1每天對負責區(qū)域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區(qū)域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。

6.2衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。

6.3考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。七、安全

7.1每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。7.2門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。

7.3倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。7.4高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。

7.5保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。八、倉庫工作作風及態(tài)度

8.1倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態(tài)度。

8.2倉庫工作人員倡導細心(嚴謹)、負責、誠實、團結互勉的工作態(tài)度和作風。九、其他

9.1下達的工作任務無特殊原因需要在規(guī)定時間內完成，且保證工作品質。

9.2上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。

9.3需要嚴格遵守公司的各項管理規(guī)定。

9.4倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。9.5對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進行賠償。

9.6倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。

庫房規(guī)章制度管理制度篇8

中心庫房管理是提高生產(chǎn)效率，降低廠內各單位生產(chǎn)成本的重要環(huán)節(jié)，是按照iso9002質量體系文件內容，保證原材料和產(chǎn)品質量的重要工作。為降低成本、保證質量，中心庫房管理人員必須忠于職守，認真負責，敬業(yè)愛崗，為分廠做好服務，嚴格把關。

1中心庫是廠內各單位材料、產(chǎn)品的統(tǒng)一管理庫，統(tǒng)一代保管獨立核算單位的材料、產(chǎn)品。中心庫必須嚴格執(zhí)行物資紀律以及政策、規(guī)章、制度。

2中心庫對各分廠、各獨立核算單位的材料、產(chǎn)品，分別獨立建帳。

3材料的管理

3.1各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建材料帳，每季度決算前先行盤庫，并與中心庫房對帳，經(jīng)中心庫管理人員核對無誤、簽字認可后，編制季度庫存材料報表，隨決算一同一式三份分別報廠財務科一份、辦公室兩份。

3.2各獨立核算單位購回材料后，由所在單位指定的材料主管人員填寫一式兩份料票，會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后，一份留中心庫入帳，一份由獨立核算單位財務入帳。

3.3為滿足分廠生產(chǎn)現(xiàn)場需要，方便分廠使用，對中心庫存放不便的材料，中心庫管理人員與分廠材料管理人員共同點收、入庫后，可由分廠材料管理人員領出，分廠自存。

3.4各獨立核算單位用料時，填寫一式兩份用料單，經(jīng)所在單位指定的材料消耗主管負責人簽字后，向中心庫領取，中心庫管理人員按生產(chǎn)計劃和材料定額發(fā)放，用料單一份留中心庫結帳存查，一份交獨立核算單位財務入帳。

3.5用料單必須有分廠材料消耗負責人與中心庫管理員的共同簽字后，財務方可入帳，對于手續(xù)不齊全的，財務人員可拒絕入帳。

3.6各獨立核算單位的料票不得積壓突擊出具，分廠自存的材料，用料后必須在一周內完善手續(xù);每月底前對本月內使用的、未向中心庫房出具料票的所有材料補簽完所有手續(xù)。

4產(chǎn)品的管理

4.1各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建成品帳，每季度決算前先行盤庫，并與中心庫房對帳，經(jīng)中心庫管理人員核對無誤、簽字認可后，編制季度庫存成品報表，隨決算一同一式三份分別報廠財務科一份、辦公室兩份。

4.2獨立核算單位的產(chǎn)成品經(jīng)驗收合格后，根據(jù)成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量，由所在單位主管人員填寫一式兩份入庫單，會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后，一份留中心庫入帳，一份由獨立核算單位財務入帳。

4.3各獨立核算單位的產(chǎn)成品出庫時，填寫一式兩份出庫單，經(jīng)所在單位負責人簽字后，向中心庫領取，出庫單一份留中心庫結帳存查，一份交獨立核算單位財務入帳。

4.4出庫單必須有分廠負責人與中心庫管理員的共同簽字后，財務方可入帳，對于手續(xù)不齊全的，財務人員可拒絕入帳。

5各獨立核算單位的材料、產(chǎn)品帳應與中心庫的材料、產(chǎn)品帳，帳物相符。各分廠每季度小盤庫，半年大盤庫，年終總盤庫，并與中心庫核對，編制報表。中心庫每季清查、清點所有帳務，年終總盤點，如有差誤，應及時向分廠及廠領導提出，并查明、清理。

6各獨立核算單位的材料、產(chǎn)品庫存不得超過廠定的限額標準。中心庫發(fā)現(xiàn)超額時，應及時向廠領導反映。

7各獨立核算單位的財務帳、中心庫的廠保管帳作為廠財務科的匯總核算依據(jù)。

庫房規(guī)章制度管理制度篇9

1．倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務周到，降低費用，加速資金周轉。

2．指要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局，不斷提高倉庫管理水平。

3.制定目的：方便各車間的有序生產(chǎn)，控制原材料的流失減少浪費

4.倉庫對生產(chǎn)車間所有物料進行監(jiān)控，車間應無條件配合。

5．物資入庫存，庫房管理員要親自為交貨人辦理入庫手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按要求填寫入庫單并簽字，應當認識到簽字驗收是經(jīng)濟責任的轉移。

6．物資入庫存，應先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。

7．材料驗收合格，庫房管理員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，入庫存單各欄應填寫清楚，并隨同發(fā)票一起交財務部記賬。

8．不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，庫房管理員應負失職的責任。

9．驗收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知采購經(jīng)辦人和相關部門負責人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。

10．物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類編號存放。

11．保管物資，未經(jīng)科長同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)科長批準。

12．倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

13．各生產(chǎn)車間必須憑生產(chǎn)任務單領料單和部門主管簽字方可領料，倉庫管理員應按照任務單和領料單的限額發(fā)料；領料人不得私自亂拿否則按材料價值加倍罰款。領料單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領料數(shù)量、訂單編號、零件名稱和材料用途，

14．發(fā)料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出庫。

15.生產(chǎn)車間領料時先檢查材料質量問題，有質量問題及時退回倉庫。

13．記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。

14．允許合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都應上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

15．每月對倉庫進行一次清查盤點。

16．庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現(xiàn)差錯。

17.倉管員對倉物料必須嚴格驗查物料的品名、規(guī)格和數(shù)量。發(fā)現(xiàn)品名、規(guī)格數(shù)量、價格與單據(jù)、運單不符，應及時通知購置部門向供貨單位辦理補料或退貨手續(xù)。進倉物料的質量驗收由購置部門負責。

18.倉庫物資必須按類別、固定位置堆放。注意留通道，做到整齊、美觀。

19.庫內嚴禁攜帶火種，嚴禁吸煙，非工作人員不得進入庫存內。

20.倉管員要認真做好倉庫的安全工作，經(jīng)常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災危險隱患，發(fā)現(xiàn)問題應及時匯報。

庫房規(guī)章制度管理制度篇10

一、總則

為了更好地發(fā)揮倉庫對物資的調配功能，規(guī)范公司倉庫的物資管理程序，促進公司倉庫各項工作科學、合理、安全、高效、有序地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和保證各項工程進度，結合公司具體情況，特別制定本管理制度。

二、入庫管理

1、物資進入公司，庫管員必須憑送貨單或者購買憑據(jù)辦理入庫手續(xù)。

2、物資入庫前，庫管員必須清點物資的數(shù)量，質量，規(guī)格型號等項目（有技術參數(shù)需要指定的技術負責人確認的，要通知其到現(xiàn)場質檢確認），只有以上項目完全無誤后,方可辦理入庫。

三、出庫管理

1、物資出庫必須由庫管員開具出庫單并要求領用人簽字，否則不能出庫。

2、由于生產(chǎn)計劃更改或者其他原因引起領用物資剩余時，領用人應該及時交還倉庫，庫管員辦理退庫手續(xù)做退庫處理（暫定為開具出庫單，數(shù)量欄目記為負數(shù)）。

四、庫房管理

1、倉庫實行嚴格的分區(qū)管理，庫管員要嚴格按照劃定的區(qū)域堆放物資，不得隨意擺放。

2、倉庫內有部分廢舊物品和外包項目組暫時存放的物品，暫不要求做出入庫管理，但庫管員要將其單獨設區(qū)堆放，不能與公司物資混放，同時有計劃的將該部分物品清理出倉庫。

3、庫管員要注意保護倉庫物資的安全，倉庫內嚴禁煙火，離崗時鎖好門窗，做好防盜防火。

4、易燃易爆等特殊物資要單獨分區(qū)儲存，以保證安全。

5、嚴禁在倉庫內存放私人物品和堆放雜物，嚴禁私領和私分倉庫物品。

6、庫管員要經(jīng)常對倉庫內的物資進行整理，該維修的物資及時組織人員維修。無法維修的物資要填寫“倉庫報損報溢單”交總經(jīng)理審批后及時報損，清理出倉庫。如果有報溢的物資，也要及時填寫“倉庫報損報溢單”交總經(jīng)理審批后放入倉庫對應區(qū)域儲存管理。保損時，在“倉庫報損報溢單”上數(shù)量填寫為正數(shù)，報溢則填寫為負數(shù)。

7、每月月末，庫管員必須對倉庫進行一次實物盤點并做好盤點記錄。

五、物資借出管理

1、各項目所需工具，統(tǒng)一由其項目負責人到倉庫借用，其他人不得到倉庫借用。

2、借用時，借用人要檢查工具的完好性，工具已存在缺陷的，辦理登記時要注明情況。

3、庫管員必須建立完善的工具借用臺賬，及時督促借用人按期歸還工具。

4、工具退回倉庫時，發(fā)現(xiàn)有損壞的，借用人須填寫“非正常狀態(tài)工具退還單”，借用人對損壞情況和原因作簡要說明，庫管負責調查核實。經(jīng)調查確認屬人為損壞的，按公司相關制度對責任人予以處罰（暫定為根據(jù)損壞程度，由庫管員決定按照原價折價賠償）。庫管員應及時組織人員對損壞的工具進行維修，以保證工具的完好率。不能維修的,及時報損。

6、工具丟失而不能歸還倉庫的，按照公司相關制度對借用人予以處罰（暫定為根據(jù)工具新

舊程度，由庫管員決定按照原價折價賠償）。

六、附件

1、入庫單

2、出庫單

3、倉庫報損報溢單

4、非正常狀態(tài)工具退還單

庫房規(guī)章制度管理制度篇11

倉庫是企業(yè)一切財務數(shù)據(jù)的來源，作為一名倉庫保管員責任重大，原材料庫管理員負責原材料收、發(fā)、管工作，就倉庫管理作以下規(guī)定：

一、入庫管理：

1、材料采購人員辦理材料入庫手續(xù)，由倉庫保管員填制材料入庫單，一式三聯(lián)，一聯(lián)存根倉庫做倉庫帳(不必再單獨用一聯(lián))、一聯(lián)交采購員、一聯(lián)交財務做賬。入庫單上應將材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價填制清楚，入庫單上至少需采購員和倉庫保管員簽字。

2、對于入庫的材料倉庫保管員應協(xié)同有關部門驗證合格后方可入庫，對于不合格的材料應拒絕入庫、及時匯報以待處理。

3、對于外加工的材料，倉庫管理員需辦理出庫手續(xù)，出庫單上應將材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額填制清楚，出庫單上至少需經(jīng)辦人和倉庫保管員簽字(手續(xù)按材料出庫手續(xù)辦理)。待加工完畢后，重新辦理材料入庫手續(xù)。

4、半成品經(jīng)檢驗合格后，庫管員應核對半成品的名稱、型號、數(shù)量，無誤后方可辦理半成品入庫手續(xù)。

二、出庫管理：

1、倉庫管理員填制材料出庫單，由領料人、倉庫管理員和部門負責人簽字認可，一式三聯(lián)，一聯(lián)交財務、一聯(lián)交領料人、一聯(lián)倉庫留底做賬。出庫單上須將材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額填制清楚。

2、對于生產(chǎn)部門因各種原因退回的材料應重新辦理入庫手續(xù)，并注明退庫原因。

三、倉庫管理員應根據(jù)每日的收料單及出庫單登記帳薄，并結清存貨余額。對于存貨不足或者存貨過多的物資應及時向有關部門匯報，為企業(yè)生產(chǎn)提供合理的第一手資料。

四、每月月底終結倉庫管理員應對所管轄的材料物資進行盤點，做到賬物相符，并填制月末庫存材料物資清查表。如遇到賬物不符等問題，應及時查明原因，并匯報上級有關部門作相應處理。

五、倉庫保管員不得擅自隨意更改收料單和出庫單，對于作廢的收料單、出庫單應一式三聯(lián)全部注明作廢字樣并保存在收料單、出庫單上，每本收料單、出庫單的首頁上應注明起始日期，待使用完后注明終止日期，并整理保存以備日后查賬。

六、定期對倉庫進行衛(wèi)生清理，保持倉庫的整齊美觀。使材料物資設備分類排列、存放整齊。

七、可根據(jù)倉庫實際情況提出合理化建議，使得倉庫管理更加完善。

庫房規(guī)章制度管理制度篇12

一、庫房管理目的：

(一)倉庫標準化管理，保證材料及產(chǎn)品在存儲期間的質量。

(二)及時為生產(chǎn)提供優(yōu)質的材料、零配件以及半成品。

(三)及時為銷售部門提供合格優(yōu)質的產(chǎn)成品。

(四)明晰、完整、及時記錄出入庫情況，定期與財務部匯報數(shù)據(jù)。

(五)出入庫管理辦法：原材料和成品按以下九個大項分類管理。

1、塑料件;

2、橡膠件;

3、標準件;

4、電子件;

5、電機;

6、軟化劑;

7、外加工;

8、包裝物;

9、產(chǎn)成品;

二、原材料入庫。

外購原材料到貨后，庫房管理員應按實際情況填寫《入庫單》，并仔細核對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號，核對無誤后入庫。

三、產(chǎn)成品入庫。

(一)經(jīng)品質部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。

(二)對需要質量驗收的原材料。

四、入庫時先標識。

(一)待驗品，按規(guī)定及時通知質檢部門進行驗收，經(jīng)認定合格的原材料放入指定合格品區(qū)域。判定不合格則標識“不合格品”標識，隔離堆放。

(二)在驗收過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格型號、顏色、質量及單據(jù)等不符合時，應立即向有關部門反映，以便及時查清、解決問題，必要時通告對方。

五、對臨時寄存在庫房的貨品，必要時劃出區(qū)域，隔離存放，做好“待處理品”標識。

六、對退貨產(chǎn)品的處理應按《退貨單》進行清點和出入帳，并查明退貨原因。對退貨屬返修產(chǎn)品，需報生產(chǎn)部與供應部，由生產(chǎn)開具《返修產(chǎn)品領料單》進行返修;對退貨屬報廢產(chǎn)品由品質部驗收簽字后入廢品庫，并報總經(jīng)理批準后進行報耗。

七、對于不合格品、生產(chǎn)過程中合理消耗產(chǎn)生的廢品需入廢品庫，經(jīng)品質部和生產(chǎn)相關責任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。

八、入庫物資的堆放必須符合先進先出的原則。

九、入庫物資應及時入庫。

十、原材料的出庫與發(fā)放：

(一)凡屬產(chǎn)品配套原料，由生產(chǎn)部出具生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)領料清單。由倉庫保管員進行分解消化，車間專人來領取原材料，嚴格按《生產(chǎn)領料清單》的規(guī)格、型號、數(shù)量等發(fā)放。

(二)用于生產(chǎn)過程中造成報廢或損失而需進行補料，則需由生產(chǎn)部開出《補料單》后方可發(fā)放。

(三)非生產(chǎn)所用的物資發(fā)放，需嚴格審批手續(xù)、必要時需務副總經(jīng)理批準，憑《領料單》發(fā)放。

(四)物資(包括成品)的發(fā)放力求先進先出，具體按倉庫物資先進先出執(zhí)行規(guī)范進行操作。當面點清數(shù)量，核對規(guī)格名稱，并及時登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、物相一致，帳、帳相符。

(五)廢品庫內物資由生產(chǎn)部負責處理，并保留處理清單。并負責組織出庫，倉庫人員嚴格清點數(shù)量，出庫時開具產(chǎn)品出庫單，并及時登記入帳。

十一、物資貯存與防護

(一)物資定期盤點數(shù)量，確認庫存的余缺情況，上報相關部門，并有財務部進行抽查。

(二)倉庫應編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對浪費，及時提供相關信息。

(三)倉庫做到通風、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并遠離火源、熱源。

(四)有色金屬上貨架，保持通風，非金屬及電器材料，應分品種、規(guī)格、型號存放，擺設合理。

(五)做好物資的標識管理，包括產(chǎn)品標識及監(jiān)視和測量狀態(tài)標識，嚴防誤用。

(六)對有貯存期限要求的物資，按時檢查庫存情況，以便及時發(fā)現(xiàn)變質苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質部重新驗證，驗證符合要求的標志合格品可繼續(xù)使用，不符合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。

(七)對于長期庫存(既超過質保期限經(jīng)質檢部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標并及時及通知財務部。

(八)非工藝損耗或其他原因而產(chǎn)生的材料多余，倉庫必須及時配合車間做好退料工作，退料需查清余料原因，核對材料的應余數(shù)，及時辦理退料手續(xù)及入帳。

(九)對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據(jù)實際包裝情況，進行封口或封箱處理。

十二、應急情況處理

(一)遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災時應及時聯(lián)絡值班領導，及時采取相應的措施。

(二)滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。

十三、庫房管理規(guī)定

(一)公司各類庫房由指定專人負責。

(二)采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時要當面點清數(shù)目，檢查包裝是否完好，發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應立即拆包核查，如發(fā)現(xiàn)實物與入庫單數(shù)量、規(guī)格、質量不符合，庫房管理人員應向交貨人提出并通知有關負責人。

(三)庫房物品存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立帳卡。

(四)嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。

(四)嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)，物資出庫必須填寫出庫單。

(五)庫房物資未經(jīng)允許不得外借，特殊情況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，并辦理外借手續(xù)。

(六)每月需對庫房進行盤點、整理，對帳實不符及時上報，不得隱瞞。

(七)嚴格按照公司管理規(guī)定辦事，不允許非工作人員進入庫房。

(八)庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。

(九)庫房內嚴禁吸煙，禁上明火，禁止無關工作人員入內，庫內必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮、防鼠，相關管理制度張貼于明顯位置，禁煙、禁火標識應設置于庫房大門外。

(十)因管理不善造成物品丟失、損壞，物品管理人員應承擔不低于物品價值20%的經(jīng)濟損失。

十四、本制度自頒布之日起實施。

庫房規(guī)章制度管理制度篇13

為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。

1、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為：五金交電水暖類、化工（油漆）鋁鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

2、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，施工員應在7天內整理工地退場材料。整理列表交給文員并填寫退倉專用‘二聯(lián)收據(jù)’。工地退場清出材料，進入倉庫時必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。材料進倉需做好進倉記錄。

3、新工地需要購置材料，施工員需提前把計劃材料采購單交給辦公室人員，辦公室人員核對庫存情況，決定是否購買或購買量。優(yōu)先使用庫存材料，避免重復購買造成浪費。與倉庫發(fā)生各種業(yè)務關系的各相關人員必須嚴格遵守《倉庫管理作業(yè)流程》。

4、領取倉庫材料必須按要求填寫領料專用‘二聯(lián)發(fā)票’。

5、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點情況（包括產(chǎn)生盈虧情況說明）上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

6、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時上報公司財務部銷帳。

7、做好倉庫物品的安全保護工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。

庫房規(guī)章制度管理制度篇14

1、目的

為了進一步規(guī)范倉儲部庫房賬、物、卡管理，及時了解庫存信息，提高庫房賬、物、卡的準確性，特制定本制度。

2、適用范圍

公司倉儲部各庫房。

3、文件的換版說明

本制度實施日期為20__年第一版本

4、工作標準

4.1盤點工作標準

倉儲部統(tǒng)計對倉儲庫房庫存物料及產(chǎn)品每月至少盤點兩次，且盤點表必須要有保管簽字確認。

統(tǒng)計可以單獨盤點也可以集體進行盤點，每月盤點次數(shù)至少兩次，但每月必須查出至少3條賬務卡問題。

具體盤點時間依據(jù)實際情況而定，相關盤點記錄保存期限為半年以上。

盤點完畢后必須在2個工作日內將盤點結果發(fā)至相關人員。

在統(tǒng)計日常盤點庫房時，保管必須保證庫存數(shù)據(jù)、標識與實物相符。

每月財務人員進行盤點庫房時，各保管必須積極配合，同時對財務盤點結果認真核實。

4.2查帳工作標準

每天早9：30前保管將前一天單據(jù)處理完畢并將前一天的入庫單及部分領料單交于統(tǒng)計處，統(tǒng)計收到單據(jù)后檢查填寫是否標準(日期、名稱、數(shù)量、廠家名稱)。

由統(tǒng)計每日檢查保管庫存數(shù)據(jù)，如有不符再根據(jù)每日的出入庫量進行核對，最終使每日的出入庫量在系統(tǒng)帳上清楚體現(xiàn)。

保管員做手工臺帳時必須書寫規(guī)范，且每登錄一筆均得有可靠性票據(jù)支持，不得隨意涂改，如確需改賬，均需要有效票據(jù)支持。

保管員必須保護手工臺帳及各類票據(jù)的完好不得隨意丟棄，已用過的臺帳必須留存兩年以上。

5、考核標準

具體考核標準如下：

(1)未進行庫房盤點，對責任人負激勵10元/次;(2)盤點未發(fā)現(xiàn)3條問題，對責任人負激勵10元/月;(3)盤點記錄保管員未簽字確認視為未盤點，對責任人負激勵10元/次;

(4)盤點結果未在規(guī)定時間內發(fā)至相關人員，對責任人負激勵10元/天;

(5)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)問題隱瞞，對統(tǒng)計與保管各負激勵50元/次;

(6)盤點記錄保存出現(xiàn)問題，對責任人負激勵10元/次;

(7)保管未在9：30前將單據(jù)上交或發(fā)現(xiàn)單據(jù)錯誤，每晚交或出錯負激勵5元/次/處;

(8)如保管員出現(xiàn)臺帳混亂，視情節(jié)嚴重對當事人負2激勵10元/次，如保管員隨意丟棄臺帳及票據(jù)，對當事人負激勵50元/次，并限期補上;

(9)出現(xiàn)盤盈盤虧情況時依物料含稅價10%對第一責任人考核，直接上級50%連帶考核，封頂考核1000元。

庫房規(guī)章制度管理制度篇15

一、目的通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。二、范圍倉庫工作人員三、職責倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作；倉庫協(xié)調員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作；采購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作；倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定；四、驗收及保管1物資的驗收入庫1.1物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。1.2對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。1.3庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。c）與要求不符合的采購物資。1.4因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填;入庫單;。2物資保管倉庫管理制度2.1物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到;二齊、三清、四號定位;。a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2.2庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正2.3庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。3物資的領發(fā)3.1庫管員憑領料人的領料單如實領發(fā)，若領料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。3.2庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守;先進先出;的倉庫管理制度原則。3.3領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購人員及時采購。3.4任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。3.5以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和總經(jīng)理簽字。4物資退庫4.1由于生產(chǎn)計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。4.2廢品物資退庫，庫管員根據(jù);廢品損失報告單;進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。五、規(guī)定1倉儲管理規(guī)定1.1物料收貨及入庫1.1.1需嚴格按照倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程中有關收貨確認單的流程進行作業(yè)。1.1.2采購將送貨給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內部。1.1.3收貨時需要求采購人員給到送貨單，沒有時需要追查，直到拿到單據(jù)為止，并填寫入庫單。倉庫人員負追查和保管單據(jù)的責任。1.1.4所有產(chǎn)品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。新產(chǎn)品尤其需要共同確認。新產(chǎn)品需要仔細核對物料的產(chǎn)品描述，以避免出錯。1.1.5倉庫與采購共同確認入庫單物料數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上的數(shù)量不符，應找相應采購簽字確認，由采購聯(lián)絡處理數(shù)量問題。1.1.6物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在____小時內進行整理歸位。1.1.7原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數(shù)，進行入庫單入庫信息的統(tǒng)計，點數(shù)入庫。

庫房規(guī)章制度管理制度篇16

一、建立入庫、出庫食品登記制度，按入庫時間先后分類存放，做到先進先出，以免貯存時間過長而生蟲、發(fā)霉。

二、各類食品要分開存放，并有明顯標識。

三、存放的食品應與墻壁、地面保持一定的距離。

四、建立庫存食品定期檢查制度，定期檢驗庫存食品，掌握所貯存食品的保質期。

五、定期打掃庫房，整理物品，保持庫房整潔。

六、食品貯存庫內不得存放農藥等有毒有害物品。

七、及時處理掉不能繼續(xù)使用的食品或腐敗變質的食品和有異味的食品。

一、嚴格堅守工作崗位，不得隨意離崗。

二、嚴格開關門制度，對外來進出人員，嚴加控制，并做好登記手續(xù)。

三、嚴禁買賣人員隨意進出，并在校內大聲叫喊，并管理好門前相應設施。

四、嚴禁外來車輛隨意進入校園，特殊情況必須由校相關領導批準后方可入內。

五、保持值班室整潔，門前門后相關地域的清潔衛(wèi)生，教師存車房，車輛擺放有序。

六、配合門前“五包”管理人員，做好攤點的工作，嚴禁交攤位放置在校大門及校大門的兩側。

庫房規(guī)章制度管理制度篇17

第一章目的

為加強庫存和物品管理，明確物品出入庫手續(xù)和流程，確保倉庫有序、安全，特制定本制度。

第二章庫房人員工作范圍與內容

1、庫房商務文員工作范圍與內容

(1)庫房衛(wèi)生與安全。

(2)公司物品與產(chǎn)品保存。

(3)處理公司所有調貨與退換貨問題。

(4)聯(lián)系物流公司，填寫物流單，準備發(fā)貨。

(5)入庫：根據(jù)物流單、調貨單驗收產(chǎn)品，包括產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、包裝是否完好等，檢查無誤后入庫。

(6)出貨：根據(jù)銷售單打出庫單，協(xié)助物流人員配發(fā)貨。

(7)庫房盤點：每周至少盤點一次，做到賬物相等，帳帳相符。殘次品、滯銷品及時申報領導。

(8)物料領用手續(xù)辦理。

(9)部分產(chǎn)品采購申請，具體情況具體申購。

(10)物流跟蹤：對于采購產(chǎn)品財務辦理完畢打款后，要及時跟蹤產(chǎn)品物流運輸情況;對于物流發(fā)貨也要及時跟蹤物流運輸情況并回訪客戶。

(11)借出、借用產(chǎn)品要及時跟蹤結果，辦理出庫或索回。

(12)登記維修產(chǎn)品詳細信息，將維修產(chǎn)品、問題產(chǎn)品送到指定地點維修或通知維修人員提走維修產(chǎn)品，并及時跟蹤維修產(chǎn)品情況。

(13)產(chǎn)品維修費用和物流費可與業(yè)務人員及時溝通，并確定最終維修費用和物流費付款方，同時物流單中顯示。

(14)保管好庫房鑰匙，查報物品庫存，接通電話，核對單據(jù)。

(15)維修工具保管。

(16)領導安排的其他事情。

注意事項：發(fā)貨可根據(jù)物流公司上班時間隨時配貨隨時發(fā)貨，不要集中到快下班的時候發(fā)貨，以免忙亂。

第三章庫房管理

1、倉庫整齊、整潔無異味，產(chǎn)品、贈品、物料分類有序擺放。

2、除庫房管理人員外，其他人員不得隨意進出倉庫，提貨人員需在倉庫人員的陪同下進出倉庫，搬運完畢后不得在倉庫逗留。

3、物品不得放于倉庫之外，在下班之前必須入庫。下班時檢查庫房電源，以及確定鎖好庫房門后方可下班。

4、商務不在時，從倉庫拿取任何東西須做好出庫登記，包括自用、調撥和銷售，需寫清機器型號數(shù)量，投影機序列號，如需調貨，須做好入庫登記并寫清序列號。

5、庫房商務和出納需每周六盤點一次，不定時抽查。每周需和財務核對物品數(shù)量與賬面是否一致，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

6、借出物品三天內必須還回，庫房商務及時跟蹤。如有特殊情況借出人員可向領導申請延遲歸還，申請后需通知庫房商務。

7、非公司產(chǎn)品不得放入庫房。

8、夏季18:30以后庫房商務不接銷售單，冬季18:00以后庫房商務不接銷售單。銷

售人員需在規(guī)定的時間將銷售單交給庫房商務。

第四章庫房進出庫、調貨、借出、退換貨流程

1、入庫流程

(1)根據(jù)物流單驗查產(chǎn)品：型號、數(shù)量、規(guī)格和包裝是否完好。

(2)掃條形碼(只掃投影機)

(3)庫房商務打入庫單，產(chǎn)品入庫。

(4)問題產(chǎn)品退回廠家。

2、出庫流程

(1)銷售人員填寫銷售單，按規(guī)定時間交與庫房商務。

(2)庫房商務根據(jù)銷售單打出庫單，交予物流配送人員，同時根據(jù)需要聯(lián)系物流公司。

(3)庫房商務人員根據(jù)出庫單配貨，同時填寫物流單，準備發(fā)貨。

(4)物流配送人員包貨，持物流單發(fā)貨。

(5)物流配送人員發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務。

3、調貨流程：公司所有調貨由庫房商務統(tǒng)一管理，任何人不能私下調貨。

(1)銷售人員將銷售單交給庫房商務。

(2)庫房商務按照銷售單調貨。

(3)物品到后，庫房商務驗收入庫，打印調貨入庫單，紅聯(lián)交予供應商。

(4)庫房商務人員根據(jù)出庫單配貨，同時填寫物流單，準備發(fā)貨。

(5)物流配送人員包貨，持物流單發(fā)貨。

(6)庫房商務打印出庫單。

注意事項：庫房商務不在時，如果銷售人員私下調貨，要及時告知庫房商務，否則不予辦理入庫出庫手續(xù)。

4、退換貨流程

(1)退換貨條件

①產(chǎn)品發(fā)錯

②產(chǎn)品本身存在質量問題

只有符合以上兩個條件中任何一條，可以退換貨，否則不予辦理退換貨。

注意事項：①產(chǎn)品自購買之日起，一周內可以辦理退換貨，超過一周，不予辦理退換貨。②停產(chǎn)機器非質量問題，公司不予退換貨。③在未收到質量問題產(chǎn)品前，庫房不能提前調換貨。④收到問題產(chǎn)品后，確認質量問題屬實，庫房在第一時間辦理調換貨手續(xù)。如果產(chǎn)品本身沒有問題，原產(chǎn)品發(fā)回客戶，如果因客戶原因造成的問題，由銷售人員與客戶溝通協(xié)調處理。⑤白板、耗材除非質量問題，否則禁止退換貨。

(2)退換貨流程

①客戶將退換貨需求反饋給相應銷售人員，并講明退換貨原因。

②銷售人員將退換貨細節(jié)告知庫房商務，并通知客戶發(fā)回問題產(chǎn)品。

③收到問題產(chǎn)品，維修人員確認產(chǎn)品存在的問題，符合退換貨條件，辦理退換貨。④銷售人員填寫退貨單(需部門經(jīng)理簽字)交予庫房商務，庫房商務辦理退貨。

⑤調換新產(chǎn)品時，銷售人員填寫銷售單，庫房商務根據(jù)銷售單辦理出庫手續(xù)并發(fā)貨。注意事項：若因銷售人員和客戶溝通不到位產(chǎn)生的退換貨而產(chǎn)生的物流費用公司不予承擔。

(3)維修費用

①產(chǎn)品發(fā)錯產(chǎn)生的物流費用兩次以下(含兩次)由公司承擔，兩次以上由物流配送人員和庫房商務對半承擔。

②維修期內，產(chǎn)品出現(xiàn)質量問題發(fā)回的物流費用由客戶承擔，維修后發(fā)給客戶的物流費用由公司承擔。

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③不在維修期內，產(chǎn)品出現(xiàn)質量問題來回產(chǎn)生的物流費由客戶承擔。

5、借用產(chǎn)品流程

①借用產(chǎn)品經(jīng)演示后達成銷售的，半小時內借用人員補銷售單，庫房商務根據(jù)銷售單辦理出庫手續(xù)，超過半個工作日罰款50元/次。

②借用產(chǎn)品未達成銷售的，演示完畢后借用人員將產(chǎn)品規(guī)整清零后交予庫房商務，由庫房商務驗收入庫。否則造成產(chǎn)品丟失或損壞由借用人員承擔全部責任。

6、維修

①客戶維修產(chǎn)品，維修費用由銷售人員與客戶溝通，結果及時告知維修人員。

②維修人員收到問題產(chǎn)品后登記有關產(chǎn)品的詳細內容(發(fā)貨人姓名、地址、聯(lián)系方式，問題產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、出現(xiàn)的問題等)。

③維修人員維修產(chǎn)品或者將客戶發(fā)來的問題產(chǎn)品送到指定地點維修，并及時跟蹤維修結果。

④維修人員取回修好的產(chǎn)品，及時發(fā)貨。庫房商務協(xié)助填寫物流單，同時物流單中需注明代收維修費用金額(沒有代收維修費用則無需注明)。

⑤物流配送人員持物流單發(fā)貨，發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務。

7、欠款發(fā)貨流程

(1)銷售人員填寫銷售單，持銷售單到會計處簽字，注明欠款、結賬期，然后將有會計簽字的銷售單交給庫房商務。

(2)庫房商務根據(jù)銷售單打出庫單，交予物流配送人員，同時根據(jù)需要聯(lián)系物流公司。

(3)庫房商務人員根據(jù)出庫單配貨，同時填寫物流單，準備發(fā)貨。

(4)物流配送人員包貨，持物流單發(fā)貨。

(5)鄭州市場欠款發(fā)貨，物流配送人員發(fā)貨后將欠條(注明客戶名稱，產(chǎn)品型號，數(shù)量，欠款金額，公司須加蓋公章)交給庫房商務，鄭州市場以外欠款發(fā)貨，物流配送人員發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務。

第五章附則

1、本規(guī)定由公司人力資源部制定并負責解釋。

2、本規(guī)定自__年__月_日開始執(zhí)行。

庫房規(guī)章制度管理制度篇18

１、檔案保管工作，是采用一定的技術設備、措施和方法，對檔案實行科學保管和保護，防治檔案損毀，延長檔案壽命，維護檔案安全。

２、按專業(yè)類項進行保管，做到檔案存放條理化、排列系統(tǒng)化、保管科學化，以利于檔案的`保護管理。

３、堅持以防為主、防治結合方針，切實做好檔案“十防”（即防盜、防水、防火、防潮、防塵、防鼠、防蟲、防高溫、防強光、防泄密）工作，確保檔案完整安全。

４、加強庫房基礎設施建設，逐步購置先進設備，改善庫房管理條件；引用先進科學技術，實行科學管理。

５、庫房要保持溫度在攝氏１４－２４°ｃ，相對濕度在４５－６０％之內；保持清潔干凈，做到無塵、無蟲、無鼠、無有害氣體污染。

６、庫房管理人員要做到天天打掃衛(wèi)生，每天上下班各檢查一次溫濕度，每月清理二次檔案柜衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)有字跡褪變和紙張破損的案卷，及時進行搶救。

７、接交進館的檔案，要認真清點，履行簽字接交手續(xù)；檔案外借，要認真清點，履行批準手續(xù)，并保證按期歸還；非工作人員不得進庫房，以防意外；在庫房里不準吸煙。

庫房規(guī)章制度管理制度篇19

一、入庫和驗收

(一)供貨商所送貨物入庫時，庫管人員需仔細核對物品種類、質量、數(shù)量、單價是否符合本公司訂貨要求，按有效送貨單驗收，核對完全無誤后，開具《入庫單》，將物品入庫存放。

(二)工程維修部所用的光源電器、維修材料送貨時，庫管人員可會同專業(yè)技術人員共同驗收物品的種類、規(guī)格、型號、性能、質量等是否符合本公司使用要求。對于不符合使用要求的物品，可采取直接退貨并安排補貨。

(三)對于采購人員零星購回后直接交付使用的物品，庫管人員也需核對實物數(shù)量、種類、金額，驗收實物。核對無誤后，開具《驗收單》，再由相關部門相關人員辦理領用手續(xù)。

(四)直接送貨到各項目上的各類物料，由項目小區(qū)主任開具驗收單，其中“品名”、“規(guī)格”、“送繳”、“實收”、“單價”、“金額”、“項目名稱/領用部門”、“填單人”、“驗收人”、“領用人”、“小區(qū)主任簽名”各項內容應填具完備。

二、領用

(一)物品的領用嚴格按已核有效申購計劃數(shù)量領用。突發(fā)事件和特殊情況例外。

(二)物品領用一律須填制規(guī)范《領料單》，領用部門的主管或領班必須清楚、準確填寫物品名稱、單位、請領數(shù)量、工作轄區(qū)、領用人簽字，經(jīng)部門負責人簽字審核后生效。如出現(xiàn)手續(xù)不完全、項目不清楚，庫管人員有權拒發(fā)。庫管人員核對后，填寫實發(fā)數(shù)量，予以發(fā)放。

三、庫存物資的管理：

(一)根據(jù)物料的用途分為：辦公用品、清潔用具、清潔用品、勞保用品、服裝、光源電器、維修材料、印刷品、閑置物品、已報損回收物品等類別。物資管理人員應按類別，分門別類碼放物品，擺放整齊，并做好標識，確保各類物料不得誤發(fā)或混用，合理有效地使用庫容，保證出入方便、整齊有序。物品發(fā)放按“先進先出”的原則發(fā)放。

(二)庫房應保持清潔，確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容整潔，注意通風、防潮、防火、防盜，配備消防設施，要做到“八防四檢”。

四、物資管理人員崗位紀律

(一)八防：防火、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。

(二)四檢：

1、上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

2、下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

3、經(jīng)常檢查庫內溫度、濕度，保持通風。

4、檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

(三)物資管理員應嚴格遵守倉庫保管工作紀律

1、嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。

2、未經(jīng)庫房管理人員許可，任何人不得出入庫房。

3、嚴禁在倉庫堆放雜物。

4、嚴禁在倉庫內存放私人物品。

5、嚴禁私領、私分倉庫物品。

6、嚴禁在倉庫內談笑、打罵。

7、嚴禁隨意挪動倉庫的消防器材。

8、嚴禁在倉庫內私拉亂接電源電線。

五、物資的盤點及報表的編制

(一)每月15日，由財務主管對庫房實物進行盤點，做到帳目與實物數(shù)量相符。盤點當日，庫房一律不進出物品。每月20日庫房管理員完成當月《盤點表》。

(二)庫房依據(jù)《領料單》完成當月《物料月度消耗表》，與財務部進行當月用于支付購置物料的資金消耗量對帳，完成《物料出—入庫統(tǒng)計表》，做到庫存物資的數(shù)量、金額與財務資金帳目帳實相符。

(三)統(tǒng)計當月公司新增資產(chǎn)，于每月25日完成《新增資產(chǎn)月報表》。

庫房規(guī)章制度管理制度篇20

1、自覺遵守廠部各項管理制度，倉庫嚴禁閑雜人員入內。

2、及時做好供方的選擇、評審工作。根據(jù)生產(chǎn)需要及時編制采購計劃單，計劃單經(jīng)廠領導簽字同意后即按單就近采購。

3、材料及零配件進庫前要驗收，末經(jīng)驗收或驗收不合格的不準進庫，不準使用。

3、材料入庫后要立卡、入帳，做到帳、卡、實物三符合、

4、材料應分類、分規(guī)格堆放，堆放應按“五五”法保持整潔。

5、保持倉庫整潔，做好材料、配件的防銹、防腐、防失竊工作，做好倉庫的消防工作。

6、修理工憑派工單領料，由庫管員填寫材料單，領料人簽名，領用大總成件要經(jīng)分管領導簽字同意。

7、領新料必須交舊料，嚴格執(zhí)行領新交舊制度。

8、加強對舊料的管理工作，上交舊料貼好標簽，出廠時交還車主。

9、材料及零配件的領用應執(zhí)行先進先出的規(guī)定，嚴格執(zhí)行價格制度，不得隨便加價。

10、倉庫每個月進行一次清倉盤點，消除差錯，壓縮庫存。