__年主要工作安排如下：

一、績效工作的組織和安排

1、績效考核指標庫的建立和完善。根據確定的績效考核指標，建立各部門績效指標庫。同時，及時了解各部門業務發展規劃和崗位職責的變動，不斷修改和完善績效考核指標，并協助部門經理，就績效考核指標的調整與員工進行溝通。

2、績效考核工作的開展。根據公司績效考核管理辦法規定的考核周期，定期組織并協助各部門實施績效考核工作，及時收集并匯總績效考核成績及下一考核周期的績效考核計劃。同時，組織召開每月的經理績效會并發布通知，將總經理確定的績效考核結果反饋至各部門經理。

3、績效溝通與申訴。協助各部門經理開展績效溝通工作，幫助員工改進績效。在考核過程中，員工若認為受不公平對待或對考評結果不滿意向人力資源部提出申訴，將員工申訴統一備案后開展申訴報告審核等后續相關工作。

4、績效管理制度的改進和完善。在完全熟悉公司績效考核管理制度及績效工作開展的實際情況后，不斷學習和思考，向經理提出合理化建議，不斷完善公司績效考核流程及績效管理制度。

5、協助做好年度績效考評及先進評選工作。結合日常績效考核結果，做好員工年度績效考評，組織年度先進評選活動及榮譽稱號授予等相關工作。

二、收集培訓計劃并發布培訓通知

每月5日前，收集專利事業部、國際事業部、案件與法律事業部的培訓計劃，確定各部培訓時間無沖突后發總經理審批，審批后在oa系統中人力資源公告欄發布培訓通告，并做好培訓的提醒等協調工作。

三、協助開展招聘模塊的工作

1、面試預約。協助招聘專員進行日常的電話預約面試。

2、協助面試。不斷學習面試的方法與技巧，同時了解公司的業務流程及崗位要求，協助進行應聘者初試及安排復試。

3、制訂并完善崗位說明書。通過與任職者及其上級主管溝通，了解其崗位職責及任職要求，草擬崗位說明書，并通過與招聘模塊的同事溝通，不斷修改和完善崗位說明書。

四、其他工作

1、各類通告的發布及歸檔工作。在oa上接收需要發布的通告，按照公司的要求調整格式并編號后發至總經理審批，審批通過后再在oa上正式發布。

2、協助部門其他同事的工作。

在這里，結合自己這段時間的感受，對我部門工作提出以下3點建議，如有不合理的地方，請經理見諒!

員工今年工作計劃（精選篇2）

一、醫院財務工作計劃

1、在財務會計核算上：完善收入，費用支出及退費以及代金券發放回收核算的各項制度，加強監督;完善利潤預測，資金預算的準確性，形成預算體制下的財務運作及分析體系。

2、在管理會計核算上：加強物流周轉次數，有效控制資金利用率，實行物資安全庫存量管理，科室限量備用及領用制度，提倡節約使用減少損耗，利用電腦信息系統建立安全庫存量預警提示;加強進貨成本的監督，完善進貨(包括新產品、新物質)的報批程序及合同管理;加強各項售價(包括產品、物質)的報批程序及信息系統管理，制定最低售價的信息預警提示;加強廣告費用的預算及執行的報批程序及合同管理，加強預決算的分析及有效廣告投放如：(版面的合理分布等)的統計分析體系，配合營銷策劃部提供有效的統計數據以供領導決策;細化收入與成本的配比結構，建立收入與成本對接的電腦信息系統，實現毛利在信息上的及時反映，完善實現收入制及收款制兩種不同核算體系共存的信息披露系統。

3、稅收策劃上：配合總部的管理要求，做好本院在稅收工作上的合理性安排，加強完善各項帳證管理，做好各項稅種的預算及核算工作;實現柜員機，刷卡機、現金交款共存的局面為醫院的收入管理創造良好的環境。

二、醫院財務人員目標管理

在收入與成本的關系上進行理順，做到配比的合理性。分項目分分部門核算材料。成本上按收入的配比原則進行完善細化進行分類，區分好手術中材料領用，銷售類的物資發出特別對科室領用，免費領用等加強監督。

三、價格管理

1、醫院物資(包括假體材料)進貨上加強合同管理體制，對新產品新物資嚴格把關，配合領導層對醫院使用物資，銷售產品結構合理開發等的決策提供準確的數據依據，對藥品，零星的醫用物資等實行不定期的價格詢查制度。

2、營銷策劃部實現大小開支項目在統一預算報批的情況下執行，按項目開支明細核定價格進行報銷核算。

3、對醫院的各手術、治療項目的收費價格按照部門提議，財務測算成本后報批的程序進行，并逐步完善電腦信息系統的最低限價錄入，實現底價預警提示。

20__年，院領導對我們財務部明確了要求，每個人都責任重大，為了完成工作任務，特制定計劃如下：

一、加強固定資產、醫療設備管理

加強配合醫院領導的決策，對固定資產的結構進行有效的分類、整理出重復可退出的設備進行清理，建立新增新建購置資產的審批制度，建立日常維修保養及定期檢修制度，建立報廢及轉移資產的交接手續，對資產建卡建檔的管理體制，確保資產的合理配量，高效運作。

假體：假體存貨量已進行品種、規格、結構上的安全庫存量設置，目前庫存量已大部分超出安全庫存數，只能繼續消耗，少進多出的原則逐步加速存貨周轉，并進行換貨處理，目前只余下麥格的假體在換貨上存在很大難度。

醫用物資及藥品：目前藥品已實現科室備用，科室領用在發貨上進行限量控制以促進節約及減少損耗，如實行定額定量或與實現收入掛鉤的原則，尚難于操作，醫用物資及藥品目前已進行合理歸類但未進行安全庫存量的設置。

化妝品：目前品種構成上較為簡單難以樹立本院獨有的品牌概念，特別是配合生活美容部在護理用品、收費項目設置上難以體現層次感，銷售的化妝品特別是雅漾產品毛利低，卻又是本院的主銷產品，產品品種構成上無法突出主次項目，制約本院的營利性收入。

目前對物資的采購僅化妝品在合同管理上已逐步進行，但并未真正完善及落實體現合同制管理的原則，其他醫用物資、假體由于有穩定的供應商運作，或是零星臨時采購均未實現合同制管理，在換貨、退貨及結算上特別是化妝品有效期限管理上存在很大的被動局面，不利于物流周轉的監督與控制。

二、日常工作管理

1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。

2、及時收回醫院各項收入，開出收據，大額現金及時存入銀行，存在坐支現金現象。

3、根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不予付款。

5、為配合醫院發展需用，協同本部門主管一同完成公戶銀行工作事宜，以及開立銀行承兌匯票賬戶等。

隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的理解，相信在新的一年里可以更加出色的完成工作任務。

員工今年工作計劃（精選篇3）

一、班況分析：

本學期新生7名，共有幼兒29名，年齡在3——4、5歲之間。通過上學期末的測查及平時的觀察，我們對幼兒在身體、認知、社會性三方面有了一定的了解，以下是三大領域的詳細分析：

（一）身體發展方面：

在老師不斷地提醒下，幼兒大致上養成了良好的生活衛生習慣。

1、大肌肉動作：幼兒能較協調地走，跑、跳，屬于中等水平的約有70%，學會了一個跟著一個走成圓圈，學會了做模仿操等。

2、小肌肉動作：多數幼兒小肌肉發展不夠靈活，表現為有的幼兒不會系紐扣，還有的幼兒串珠、撕紙等不夠靈活自如。

3、生活能力：幼兒的自我服務能力普遍較低。穿衣、整理床上用品較為困難，飯后漱口、擦嘴的常規仍需老師不斷地提醒。

4、自我保健：游戲中，自我保護意識不強；季節變化，不懂得自行增減衣服。

（二）認知發展：

1、智力能力：學習了按物體的大小、顏色、形狀分類。學習了運用視覺、觸覺感知物體的大小、多少等，學會區分早晨、晚上，學會聽琴唱歌、聽音樂節奏拍手。

2、語言能力：學會了用短句表達自己的感受，能聽懂語意，能大膽地表達自己的愿望，但有些幼兒發音不清。

3、自然概念：對身邊的自然物感興趣，但還不會有順序的觀察他們的主要特征。

4、數學概念：學會比較長短、多少、高矮；按圖形配對分類。

（三）社會性發展：

1、品德行為：在成人提醒下使用禮貌用語，初步懂得收放玩具、愛護玩具，不是自己的東西不拿回家。

2、交往能力：多數幼兒比較活潑，不認生。但有個別幼兒比較內向，愛獨處，很少與小朋友一起玩。

3、情緒情感：喜歡參加集體活動，并保持愉快的情緒，喜歡老師和小朋友等。

4、個性特征：與逐漸形成遵守活動規則的意識；部分幼兒依賴性較強自制力較差，不能在短時間內專心做簡單的事情。

二、本學期工作的主要目標及任務：

1、幼兒生活管理方面：

隨時對幼兒進行衛生常識教育，對個別幼兒進行重點指導。有認真按順序洗手的好習慣，洗手時不玩水，會擦肥皂，會用自己的毛巾擦手；能正確使用餐具，有文明的進餐行為，細嚼慢咽，不挑食，精神集中地吃飯；保持桌、地面和衣服的整潔，餐后會擦嘴和用水漱口；能安靜入睡室，在老師的幫助下，能按順序脫衣褲，放在固定的地方，安靜就寢，睡姿正確。

2、教育管理方面：

根據本班幼兒的實際水平和興趣，確立相應的教育目標和要求；根據“三會”目標和圍繞教育部人文社會科學“九五”專項課題，確立相應的教育目標、要求和教育內容及形式。在教學活動中，有目的、有計劃引導幼兒積極參與、主動學習，引導他們學習用多種感官去感知事物，鼓勵他們動手操作，學會發現問題和獨立解決問題。

三、各方面的具體內容要求：

1、常規工作：

（1）班級衛生保健管理：

抓好班級日常性衛生保健工作，使幼兒在日常生活活動中，在每日的飲食起居中，得到細微的養護照顧，受到科學的健康教育，身心得到良好的發展。

（2）幼兒安全管理與教育：

結合幼兒年齡特點，進行適當的安全教育，增強其自我保護意識和能力。

（3）在抓好幼兒生活常規的同時重點抓幼兒的學習常規。

2、教學活動：

合理利用分區、分組、集體、方案活動、游戲等形式，確保教育目標和任務的完成。

3、家長工作：

日常性的家長工作：

（1）利用早晚家長接送幼兒的短暫時間與家長接觸，了解和介紹幼兒情況，相互溝通提出建議等。

（2）運用家園聯系本，隨時與家長取得聯系，個別交換意見，互通情況信息。

（3）以家長園地形式向家長介紹幼兒園和班級活動安排和教育計劃，結合各月重點并針對家教中存在的一些帶有普遍性的問題，宣傳家教科學知識、指導方法，介紹家教經驗等。

階段性的家長工作：

（1）家訪：

完成新生普訪工作，取得家長配合、幼兒同教師建立初步信任關系。

（2）家長會：

向家長介紹幼兒園的有關制度；本學期園內的大型活動項目；對幼兒在上學期的生活、學習情況作詳細總結；分析班級存在的不足，希望得到家長的諒解與支持。同時，教師還鼓勵家長大膽提合理化意見，以便本班保教工作的改進。

（3）家長開放日：

請家長來班，觀看或參加活動，使家長以直觀方式了解幼兒園教育內容方法，直接看到幼兒在園表現，了解教師工作情況，增強與教師的相互理解，增進情感聯系，也為擴大幼兒的社會接觸提供了良好機會和條件。

員工今年工作計劃（精選篇4）

本學期，教科室將在校長室的領導下，積極配合各科室做好教育教學科研工作。除了一如既往做好各項教育科研與教師發展工作，將繼續開展一系列研討活動，推動學校“情趣課堂”教學模式建設，將“教學改革促進月”活動推向深入，提升學校教科研水平，進一步促進青年教師成長。

一、“教學改革促進月”工作

市局已將課堂教學改革促進月工作作為我市教育的亮點工作，長期來做，因此，本學期，教科室將繼續根據活動要求，配合校長室，協同教導處，舉行相關活動，扎實做好十大建設，常態化開展“情趣課堂”展示工作，教科室將積極參與策劃、籌備等，通過這項工作，進一步推動學校情趣課堂教學模式的建設。根據校長室指示，教科室將籌辦第二屆“白涂之春”名師教學研討活動，并積極協助教導處做好校本課程的建設。

二、課題管理相關工作

本學期，課題管理工作的重點為，在于五項市規劃課題的研究工作，一項省規劃辦重點立項課題的開題與研究工作，同時，組織好泰州市規劃辦“十三五”20_年度課題項目申報工作。

換句話說，本學期課題工作基本覆蓋了課題管理的全過程，申報，開題，研究，教科室將主動挑起重擔，引領，督促，指導各課題組循序漸進，有條有理進行各項相關工作。教科室擬召開會議，排出課題研究工作日程，以確保各課題組能夠明確研究任務，并按時保持完成工作。

根據學校發展現狀，本學期擬將年級組(校級)課題研究，重新報備，并實施。

三、骨干教師培養

今年暑期，又將進行新一輪大市、市三級骨干教師申報與晉級，因此，本學期，教科室擬在校長室的關心下，針對骨干教師培養進行相關工作，鼓勵更多老師參與其中，積極申報。此外，學校骨干教師高階研修班的學習活動還不正常，本學期，教科室將重視此班建設，定期或不定期舉行一些小講座、小研討，主講人或是本校教師，或是約請名校人員，通過這種自由、自在的交流，進行一些真實的學習、討論與研究。

四、“成長”讀書班建設

上學期末，因時間關系，未能及時進行“成長”讀書班(二期)的讀書總結活動，這項工作，本學期初就將進行。此外，這學期，教科室將根據多個條件參考，深化進行第二期“成長”讀書班的建設，側重日常化與多元化，激發起教師讀書熱情，發揮教師閱覽室的作用，保持讀書的姿態，養成讀書的習慣，過一種讀書的生活。本學期，教科室將繼續推薦“網讀”文章，推薦圖書，舉辦一次青年教師讀書論壇，讀書班將和老師們一起，創新形式，多角度、有深度地推進讀書活動。

五、參與市局各項活動

市局發文組織的各項教研活動、論文競賽等，仍然是教科室工作的重點項目，教科室將一如既往做好宣傳、發動、組織、參與等工作，不讓這些工作落于人后，另外，本學期教科室將規劃將小語名師工作室與學校有關活動結合，開展互動與交流。市局具體活動安排與參與，將在活動前及時播發通知。

員工今年工作計劃（精選篇5）

為了遵守財務制度，結合安徽亞能電力建設有限公司自身特色，制定本年度出納工作計劃。

1.出納工作是財務工作中重要的對外服務服務窗口，是整個財務的前臺反應，小出納，大服務，20__年要使服務更上一個臺階。

2.搞好資金收支，資金是保證一個公司運行的新鮮血液，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的，要根據科學的指標測算出合理的資金留存數，做到既不耽誤生產，又使多余的資金保值增值。逐筆序時登記現金和銀行日記賬，保證反應及時，不透支，銀企相符。同時建立電子檔一份。

3.做到網上銀行及時查賬，早上上下班及下午上下班各一次，及時去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通。

4.做到大額額資金使用心中有數，搞清資金使用去向及原委，現金提前予約，轉賬支付正確，費用最小化，支付及時化。

5.出納一崗兩人，登記銀行及現金賬一人，并保管財務專用章，另一人編制內部賬，保管法人印鑒，付款時對外出納根據審核批準的支付單填寫支票或付款單到內部出納處登記蓋章，要用章及時簽字，每周與內部出納核對一次賬務，保證正確。

6.服從公司總的財務安排，進行其它不與出納崗位相抵觸的財務工作。

7.加強業務學習，每周周記一篇，每天登記工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記。

8.妥善保管恒源、亞能及天瑞各類支支票，做到付出登記使用票號、類型、金額及用途。